監(jiān)督索引號53092400735101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。
2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3.擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級財政對工業(yè)和信息化各項扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項目核準(zhǔn)和備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動員、無線電應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。
8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.積極配合上級部門做好配置和管理無線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無線電監(jiān)測、 檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
12.貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動實施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
13.牽頭負(fù)責(zé)建立推動全縣研發(fā)經(jīng)費（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評估和監(jiān)管機(jī)制，會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費、科技專項資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財政科技計劃專項資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計劃專項并組織實施。
14.牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動實施；負(fù)責(zé)組織推薦申報國家、省級科技計劃項目并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌推進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。
15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議,并會同有關(guān)部門推動落實。
16.牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
17.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。
18.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制。組織實施科技人才計劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報國家和省級科學(xué)技術(shù)獎工作；擬訂全縣科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作；推動建立外國專家和團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制及聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。承擔(dān)外國專家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。
19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣科普工作。組織開展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評價登記和科技統(tǒng)計工作。
20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.加強經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測分析和跟蹤工作。一是定期不定期深入企業(yè)了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，并做好跟蹤服務(wù)，確保重點行業(yè)、重點企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長。二是與統(tǒng)計部門對接做好19戶規(guī)模以上企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計監(jiān)測以及網(wǎng)上直報工作。三是認(rèn)真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育工作。年初，將年主營業(yè)務(wù)收入10000000.00元以上的工業(yè)企業(yè)作為重點梯次培育對象，共建立了三梯次14個企業(yè)作為升規(guī)重點企業(yè)培育庫，跟蹤企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，找準(zhǔn)制約企業(yè)發(fā)展的困難問題，想方設(shè)法，采取有效措施，幫助企業(yè)破解發(fā)展難題。2022年完成培養(yǎng)升規(guī)企業(yè)4戶。
2.實施好民營經(jīng)濟(jì)幫扶工程。一是繼續(xù)開展防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項行動。扎實開展防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款工作，排查處全縣拖欠中小企業(yè)賬款13件（投訴件1件），涉及金額8201700.00元（投訴件945200.00元），目前，已全部清償。二是配合人社等部門積極開展“無欠薪”企業(yè)創(chuàng)建活動及治理根治拖欠農(nóng)民工工資工作。三是解決企業(yè)困難問題。收集交辦13件（含市級交辦1件），其中，用地審批1件，項目推動2件，其它10件，辦復(fù)13件，辦復(fù)率100%。四是加強企業(yè)家教育培訓(xùn)。以“工業(yè)企業(yè)家夜校”為載體，組織開展現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)工程，共開展培訓(xùn)12期507人次。
3.抓好節(jié)能監(jiān)察和清潔生產(chǎn)等有關(guān)工作。一是做好工業(yè)能耗、水耗的總量控制，把關(guān)高耗能、高耗水項目，合理控制增量能耗；落實企業(yè)的節(jié)能主體責(zé)任，逐年削減存量能耗。二是組織做好鎮(zhèn)康水泥建材有限公司清潔生產(chǎn)審核評估驗收工作。三是做好鎮(zhèn)康縣2022年工業(yè)和信息化領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境隱患大排查大整治隱患清單的整改工作；鎮(zhèn)康縣大氣污染整治攻堅行動日調(diào)度、周調(diào)度工作；全縣工業(yè)企業(yè)生態(tài)環(huán)境突出問題整改工作。
4.強化協(xié)調(diào)服務(wù)，全力推進(jìn)重點項目建設(shè)。強化對重點項目的監(jiān)管、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，確保項目有序推進(jìn)。
鎮(zhèn)康縣堅果全產(chǎn)業(yè)鏈(堅果新型智能數(shù)控精深加工)建設(shè)項目：項目計劃總投資80000000.00元。目前，該項目正在進(jìn)行場地平整完成。累計完成投資980000.00元。
鎮(zhèn)康縣水泥建材產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展項目：項目計劃總投資320000000.00元。完成擬建年處理廢棄石灰石120萬噸骨料生產(chǎn)線項目生產(chǎn)線可行性研究報告編制、用地審查意見批復(fù)、礦山擴(kuò)界礦區(qū)生態(tài)紅線查詢意見批復(fù)、項目巖土工程詳細(xì)勘察、1:500地形圖測繪、環(huán)境影響評價、水土保持評價、招標(biāo)文件評審等工作，正積極進(jìn)行項目土地權(quán)證辦理工作，前期工作基本完成。
鎮(zhèn)康尾礦資源綜合利用開發(fā)項目：項目計劃總投資60000000.00元。項目完成5條生產(chǎn)線的建設(shè)安裝，其中尾礦制砂、尾礦脫水、尾礦提質(zhì)生產(chǎn)線已投入生產(chǎn)。尾礦細(xì)加工生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢，等待環(huán)評手續(xù)完備可于2022年12月底投入生產(chǎn)。累計完成投資48000000.00元。
鎮(zhèn)康風(fēng)光水儲一體化建設(shè)項目:項目計劃總投資9400000000.00元。2021年共爭取到省級下達(dá)“農(nóng)光互補”光伏發(fā)電項目1個，裝機(jī)規(guī)模80000.00千瓦，總投資360000000.00元，已完成建設(shè)并于今年5月底實現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。2022年列入省級項目清單3個裝機(jī)5萬千瓦（鎮(zhèn)康縣農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目二期、鎮(zhèn)康中核360MW光伏復(fù)合項目、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)綠茵塘100MW農(nóng)光互補光伏項目），總投資2880000000.00元，項目已開工建設(shè)，并已入庫納統(tǒng)。目前，累計完成投資1216470000.00元。
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目:項目計劃總投資1200000000.00元。目前，項目已完成項目一期土地平整，完成一期、二期臨時進(jìn)場道路路基工程，完成鋼筋棚場地硬化，完成二期場地清平，完成4#倉庫基坑開挖工程。累計完成投資38990000.00元。
鎮(zhèn)康縣肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目:項目計劃總投資100000000.00元。肉牛種源繁育基地于2022年6月啟動，第一批100頭肉牛于8月27日入駐鎮(zhèn)康。肉牛屠宰加工廠建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、消防水泵房、公共衛(wèi)生間、鍋爐房、污水處理站等基礎(chǔ)設(shè)施。冷鏈物流園完成冷凍庫、冷藏庫、消毒檢疫樓、分揀車間、水泵房主體建設(shè)，正在進(jìn)行設(shè)備安裝、場地硬化及停車場附屬工程建設(shè)。累計完成投資95300000.00元。
5.信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋及應(yīng)用情況:2022年全縣4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)98%覆蓋；540個自然村4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，固定寬帶和4K高清電視可接入率達(dá)90%以上。5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣城到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和部分行政村覆蓋；完成14個（12個邊境村、2個社區(qū)）現(xiàn)代化邊境小康示范村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；網(wǎng)絡(luò)信息保障了全縣疫情防控（掃碼、信息傳輸）、兩會、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、智慧教育、智慧交通、高校招考、商業(yè)、醫(yī)療、購物、政務(wù)、智慧社區(qū)、智慧城管、智慧物流、智慧旅游等各行業(yè)的信息化、數(shù)字化應(yīng)用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供網(wǎng)絡(luò)支持。4G基站建設(shè)情況：截至12月，全縣三大運營商共建4G基站1036個，其中2022年建設(shè)83個。5G基站建設(shè)情況：共建設(shè)5G基站245個，其中2022年建設(shè)114個。14個（12個邊境行政村、2個社區(qū)）現(xiàn)代化邊境小康村共建設(shè)5G基站137個。百兆光網(wǎng)覆蓋率情況：實現(xiàn)所有行政村百兆寬帶覆蓋率100%；自然村覆蓋率97.5%。邊境立體化防控和智慧安防小區(qū)建設(shè)：完成我縣邊境線技術(shù)防控建設(shè)任務(wù)，完成縣城19個智慧安防小區(qū)建設(shè)；完成南傘、勐堆、勐捧三鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點路口、卡點、云監(jiān)控建設(shè)；智慧邊境建設(shè)，為邊境線疫情防控、“處突維穩(wěn)”和經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供信息化技術(shù)支持。
6.抓好科技管理工作。一是抓好科技計劃項目庫建設(shè)和申報工作。組織企業(yè)、事業(yè)、合作社建立2022年科技項目庫18項，并組織推薦申報5項。目前，已獲得資金支持5項，支持資金2760000.00元。二是服務(wù)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。聯(lián)系和服務(wù)省科技廳選派省農(nóng)科院掛鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)博士團(tuán)14人；聯(lián)系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院開展三年百團(tuán)千員助農(nóng)增收行動——服務(wù)鎮(zhèn)康縣澳洲堅果產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊4人；組織實施百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)發(fā)展科技示范項目，計劃投資2000000.00元，完成投資1480000.00元。三是創(chuàng)新示范區(qū)五大行動32個項目計劃總投資20624000000.00元，累計完成投資13562000000.00元。其中完工24項，累計完成投資6429000000.00元；在建8項，累計完成投資7133000000.00元；國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)61個項目計劃總投資11303000000.00元。目前，我縣可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)項目完工3個、在建28個、推動前期30個，累計完成投資622000000.00元。四是組織開展技術(shù)合同登記。完成茶園綠色生產(chǎn)管理集成技術(shù)示范、百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范、甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范 、臨滄堅果提質(zhì)增效技術(shù)示范四項技術(shù)合同登記，交易金額為3847800.00元。五是開展星創(chuàng)天地認(rèn)定。組織鎮(zhèn)康縣茗粹茶葉專業(yè)合作社申報云南省星創(chuàng)天地認(rèn)定——鎮(zhèn)康茗粹茶葉星創(chuàng)天地。六是開展科技活動周活動。2022年科技活動周活動以“走進(jìn)科技 你我同行”為主題，突出宣傳《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》、《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、科學(xué)預(yù)防新冠——從你我做起；聚焦國家和我省重大戰(zhàn)略，重點宣傳科技創(chuàng)新成果；堅持以人民為中心的理念，廣泛開展科技為民服務(wù)系列活動；依托國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，開展可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)系列宣傳活動。參加活動單位26個，參加活動人員177人，公眾參與1120人，資料發(fā)放2100份、冊，農(nóng)資、物品贈送（折合元）1200元，義診,150人，培訓(xùn)農(nóng)民361人，提供技術(shù)服務(wù)75人。七是開展云南省農(nóng)村勞動力培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。積極配合相關(guān)企業(yè)開展云南省農(nóng)村勞動力培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)特別行動計劃工作，完成云南省農(nóng)村勞動力培訓(xùn)1117人，占省、市、縣下達(dá)云南省農(nóng)村勞動力培訓(xùn)1100人的101.5％。八是組織開展科技特派員認(rèn)定工作。2022年選派科技特派員33名。其中：國家級科技特派員2名，省級科技特派員4名，省級科技特派員認(rèn)定10名，市級科技特派員14名。
7.服務(wù)企業(yè)成效顯著。自鎮(zhèn)康“2.23”新冠感染疫情發(fā)生以來，鎮(zhèn)康縣工信局黨組按照縣委、縣政府關(guān)于“一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的決策部署，科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)施策，以實際行動彰顯工信擔(dān)當(dāng)。一是全力幫扶企業(yè)應(yīng)對疫情渡難關(guān)。制定重點企業(yè)和項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作方案，借助企業(yè)服務(wù)團(tuán)，深入企業(yè)“一對一”幫助協(xié)調(diào)各種困難和問題，有效保證全縣工業(yè)企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是為企紓困。積極協(xié)同礦電工作專班幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難問題27個。召開礦電建材（光伏）產(chǎn)業(yè)發(fā)展專班座談會，交辦和解決企業(yè)困難問題23件。三是主動服務(wù)企業(yè)，享受國家惠企政策。進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度。全縣共符合此項政策的企業(yè)54戶，留抵退稅金額14390000.00元；其中工業(yè)19戶，留抵退稅金額7050000.00元。加大穩(wěn)崗支持力度。全縣共符合此項政策的企業(yè)69戶，穩(wěn)崗金額835400.00元，其中工業(yè)21戶，穩(wěn)崗金額373500.00元。努力增強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和活力。加大助企紓困減負(fù)力度。積極組織企業(yè)申報省級中小企業(yè)專項資金扶持，推薦眾裕農(nóng)業(yè)、云品實業(yè)、鳳茗茶葉申報2022年省級專項資金扶持9280000.00元，鳳茗茶葉已獲批450000.00元。加大工業(yè)發(fā)展扶持力度（升規(guī)）。全縣共符合此項政策的企業(yè)2戶（湘能水電、金蓮建材），補助資金600000.00元。加強企業(yè)信用修復(fù)。全縣共符合此項政策的企業(yè)1戶（臨滄建森投資），可申請信用修復(fù)。四是認(rèn)真履行監(jiān)管職能。結(jié)合部門的職能職責(zé)，配合相關(guān)部門，加強對工礦企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、水電企業(yè)的安全度汛和民爆企業(yè)的消防安全風(fēng)險防控工作，層層落實安全責(zé)任制，狠抓監(jiān)督檢查，強化事故隱患排查整改，杜絕發(fā)生重特大安全事故，確保工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)。
8.堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，扎實推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。一是全面落實黨建主體責(zé)任。黨組書記認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，班子成員自覺履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境并深入開展干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常業(yè)務(wù)。二是規(guī)范管理制度。修訂完善會議、請示報告、財務(wù)管理等內(nèi)部制度，提升管理水平，用制度管人、約束人的工作機(jī)制基本形成，更好地促進(jìn)各項工作規(guī)范有序開展。三是嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，定期進(jìn)行分析研判。四是抓實平安建設(shè)工作，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂工作。五是強化使命擔(dān)當(dāng)，凝心聚力開展鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作和現(xiàn)代化邊境小康建設(shè)工作。六是做好系統(tǒng)內(nèi)信訪維穩(wěn)工作。認(rèn)真排查信訪苗頭，建立矛盾糾紛排查臺賬，協(xié)調(diào)解決各類矛盾隱患，切實保障系統(tǒng)內(nèi)信訪穩(wěn)定。七是推進(jìn)作風(fēng)革命。積極開展“干部作風(fēng)提升年”活動，推進(jìn)作風(fēng)革命，加強機(jī)關(guān)效能建設(shè)，堅決整治干部職工紀(jì)律作風(fēng)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)運行股、原材料和裝備工業(yè)股、中小企業(yè)股、規(guī)劃政策法規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新股、無線電和網(wǎng)絡(luò)信息資源管理股、煤炭行業(yè)管理股、科技管理股(包涵下設(shè)的1個事業(yè)股室：鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心），所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附表）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度收入合計6286121.37元。其中：財政撥款收入5485929.65元，占總收入的87.27%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入800191.72元，占總收入的12.73%。與上年相比，收入合計增加176055.99元，增長2.88%。主要原因：市科技局撥入的科技項目資金和縣財政撥“美麗縣城”智慧wifi資金增加；其中：財政撥款收入與上年相比，增加1878791.62元，增長52.09%；主要原因：人員變動，在職人員工資和保險、科技項目資金、“美麗縣城”智慧wifi資金等增加。上級補助收入0元，與上年同期無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0元，與上年同期無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年同期無增減變化；其他收入與上年相比，減少1702735.63元，下降68.03%。主要原因：減少原康達(dá)建材工業(yè)有限公司下崗職工安置房建設(shè)工程款收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度支出合計7385670.84元。其中：基本支出3291963.22元，占總支出的44.57%；項目支出4093707.62元，占總支出的55.43%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1199887.77元，增長19.40%。主要原因：增加科技項目資金和“美麗縣城”智慧wifi資金支出；其中：基本支出與上年相比，減少87636.95元，下降2.59%；主要原因：減少企業(yè)服務(wù)團(tuán)差旅費支出；項目支出與上年相比，增加1287524.72元，增長45.88%；主要原因：增加科技項目和企業(yè)升規(guī)資金支出；主要上繳上級支出0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營支出0元，與上年同期無增減變化；對附屬單位補助支出0元，與上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3291963.22元，與上年相比，減少87636.95元，下降2.59%，主要原因：減少企業(yè)服務(wù)團(tuán)差旅費支出；其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2653035.29元，（其中：平均工資福利支出153374.61元/年），占基本支出80.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費638927.93元，占基本支出的19.41％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4093707.62元，與上年相比，增加1287524.72元，增長45.88%。主要原因：增加科技項目和企業(yè)升規(guī)資金支出；其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項目、2022年科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付、2020年度研發(fā)投入獎補資金、2022年鄉(xiāng)村振興專項科技特派員經(jīng)費、開展規(guī)模以上企業(yè)自選研發(fā)項目引導(dǎo)資金補助、加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6561984.17元，占本年支出合計的88.85%。與上年相比，增加909922.62元，增長16.10%，主要原因：人員變動，在職人員工資和保險、科技項目資金和“美麗縣城”智慧wifi資金等增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出1306054.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.9%。與上年相比，減少90481.48元，下降6.48%。其中：2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出1266054.52元，主要用于商品和服務(wù)支出336054.52元、資本性支出390000.00元、對企業(yè)的補助540000.00元；2069999其他科學(xué)技術(shù)支出40000.00元，主要用于對企業(yè)的補助40000.00元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出292074.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.45%。與上年相比，增加80856.16元，增長38.28%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出292074.08元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出）；
3.衛(wèi)生健康（類）支出248621.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。與上年相比，增加42769.06元，增長20.78%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理70000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出55030.00元、對個人和家庭的補助支出14970.00元；2101101行政單位醫(yī)療支出157789.57元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險繳費）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14942.29元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5890.00元，主要用于其他社會保障繳費；
4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出4484833.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.35%。與上年相比，增加646378.88元，增長16.84%。其中：2150501行政運行2699395.71元，主要用于工資福利支出2136672.35元、商品和服務(wù)支出324214.36元、對個人和家庭的補助38509.00元、對企業(yè)的補助200000.00元；2150508無線電及信息通信監(jiān)管28138.00元，主要用于商品和服務(wù)支出28138.00元；2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展400000.00元，主要用于對企業(yè)的補助；2150805中小企業(yè)發(fā)展專項1057300.00元，主要用于對企業(yè)的補助；2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000.00元，主要用于對企業(yè)的補助；
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出230400元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。與上年相比，增加230400元，增長100%。2169901服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于商品和服務(wù)支出。
除以上科學(xué)技術(shù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的7.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算9159.31元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的7.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的31.58%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認(rèn)真執(zhí)行“中央八項規(guī)定”，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年同期6179.93元增加2979.38元，增長48.21%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算與上年同期5259.93元增加3899.38元，增長74.13%；主要原因：開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增支；公務(wù)接待費支出決算與上年同期920.00元減少920.00元，下降100%。主要原因：由于受疫情防控的影響，接待批次和人次減少，接待支出經(jīng)費減少，故公務(wù)接待費比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0次，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于出差、鄉(xiāng)下走訪企業(yè)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無安排國內(nèi)公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。無國（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出582752.36元，與上年相比，增加356124.36元，增長157.14%,主要原因：主要增加縣財政撥款“美麗縣城”智慧wifi資金支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額31654931.85元，其中，流動資產(chǎn)29592476.84元，固定資產(chǎn)1918926.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)143528.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110329.67元，其中固定資產(chǎn)減少82243.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況和政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局部門整體支出績效自評金額7385670.84元，項目績效自評金額4093707.62元，共7個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400735101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號