監(jiān)督索引號(hào)53092400735101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無(wú)線電應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。
8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.積極配合上級(jí)部門做好配置和管理無(wú)線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無(wú)線電監(jiān)測(cè)、 檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
12.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動(dòng)實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
13.牽頭負(fù)責(zé)建立推動(dòng)全縣研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財(cái)政科技計(jì)劃專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計(jì)劃專項(xiàng)并組織實(shí)施。
14.牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實(shí)施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織推薦申報(bào)國(guó)家、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。
15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議,并會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)落實(shí)。
16.牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
17.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。
18.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報(bào)國(guó)家和省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)工作；擬訂全縣科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)外科技合作與科技人才交流工作；推動(dòng)建立外國(guó)專家和團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制及聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。承擔(dān)外國(guó)專家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。
19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣科普工作。組織開展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評(píng)價(jià)登記和科技統(tǒng)計(jì)工作。
20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤工作。一是定期不定期深入企業(yè)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問題，并做好跟蹤服務(wù)，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是與統(tǒng)計(jì)部門對(duì)接做好19戶規(guī)模以上企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)以及網(wǎng)上直報(bào)工作。三是認(rèn)真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育工作。年初，將年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000000.00元以上的工業(yè)企業(yè)作為重點(diǎn)梯次培育對(duì)象，共建立了三梯次14個(gè)企業(yè)作為升規(guī)重點(diǎn)企業(yè)培育庫(kù)，跟蹤企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，找準(zhǔn)制約企業(yè)發(fā)展的困難問題，想方設(shè)法，采取有效措施，幫助企業(yè)破解發(fā)展難題。2022年完成培養(yǎng)升規(guī)企業(yè)4戶。
2.實(shí)施好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)幫扶工程。一是繼續(xù)開展防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項(xiàng)行動(dòng)。扎實(shí)開展防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款工作，排查處全縣拖欠中小企業(yè)賬款13件（投訴件1件），涉及金額8201700.00元（投訴件945200.00元），目前，已全部清償。二是配合人社等部門積極開展“無(wú)欠薪”企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)及治理根治拖欠農(nóng)民工工資工作。三是解決企業(yè)困難問題。收集交辦13件（含市級(jí)交辦1件），其中，用地審批1件，項(xiàng)目推動(dòng)2件，其它10件，辦復(fù)13件，辦復(fù)率100%。四是加強(qiáng)企業(yè)家教育培訓(xùn)。以“工業(yè)企業(yè)家夜校”為載體，組織開展現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)工程，共開展培訓(xùn)12期507人次。
3.抓好節(jié)能監(jiān)察和清潔生產(chǎn)等有關(guān)工作。一是做好工業(yè)能耗、水耗的總量控制，把關(guān)高耗能、耗水項(xiàng)目，合理控制增量能耗；落實(shí)企業(yè)的節(jié)能主體責(zé)任，逐年削減存量能耗。二是組織做好鎮(zhèn)康水泥建材有限公司清潔生產(chǎn)審核評(píng)估驗(yàn)收工作。三是做好鎮(zhèn)康縣2022年工業(yè)和信息化領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境隱患大排查大整治隱患清單的整改工作；鎮(zhèn)康縣大氣污染整治攻堅(jiān)行動(dòng)日調(diào)度、周調(diào)度工作；全縣工業(yè)企業(yè)生態(tài)環(huán)境突出問題整改工作。
4.強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)管、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。
鎮(zhèn)康縣堅(jiān)果全產(chǎn)業(yè)鏈(堅(jiān)果新型智能數(shù)控精深加工)建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目計(jì)劃總投資80000000.00元。目前，該項(xiàng)目正在進(jìn)行場(chǎng)地平整完成。累計(jì)完成投資980000.00元。
鎮(zhèn)康縣水泥建材產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展項(xiàng)目：項(xiàng)目計(jì)劃總投資320000000.00元。完成擬建年處理廢棄石灰石120萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告編制、用地審查意見批復(fù)、礦山擴(kuò)界礦區(qū)生態(tài)紅線查詢意見批復(fù)、項(xiàng)目巖土工程詳細(xì)勘察、1:500地形圖測(cè)繪、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水土保持評(píng)價(jià)、招標(biāo)文件評(píng)審等工作，正積極進(jìn)行項(xiàng)目土地權(quán)證辦理工作，前期工作基本完成。
鎮(zhèn)康尾礦資源綜合利用開發(fā)項(xiàng)目：項(xiàng)目計(jì)劃總投資60000000.00元。項(xiàng)目完成5條生產(chǎn)線的建設(shè)安裝，其中尾礦制砂、尾礦脫水、尾礦提質(zhì)生產(chǎn)線已投入生產(chǎn)。尾礦細(xì)加工生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢，等待環(huán)評(píng)手續(xù)完備可于2022年12月底投入生產(chǎn)。累計(jì)完成投資48000000.00元。
鎮(zhèn)康風(fēng)光水儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目:項(xiàng)目計(jì)劃總投資9400000000.00元。2021年共爭(zhēng)取到省級(jí)下達(dá)“農(nóng)光互補(bǔ)”光伏發(fā)電項(xiàng)目1個(gè)，裝機(jī)規(guī)模80000.00千瓦，總投資360000000.00元，已完成建設(shè)并于今年5月底實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。2022年列入省級(jí)項(xiàng)目清單3個(gè)裝機(jī)5萬(wàn)千瓦（鎮(zhèn)康縣農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目二期、鎮(zhèn)康中核360MW光伏復(fù)合項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)綠茵塘100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目），總投資2880000000.00元，項(xiàng)目已開工建設(shè)，并已入庫(kù)納統(tǒng)。目前，累計(jì)完成投資1216470000.00元。
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:項(xiàng)目計(jì)劃總投資1200000000.00元。目前，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目一期土地平整，完成一期、二期臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)道路路基工程，完成鋼筋棚場(chǎng)地硬化，完成二期場(chǎng)地清平，完成4#倉(cāng)庫(kù)基坑開挖工程。累計(jì)完成投資38990000.00元。
鎮(zhèn)康縣肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目:項(xiàng)目計(jì)劃總投資100000000.00元。肉牛種源繁育基地于2022年6月啟動(dòng)，第一批100頭肉牛于8月27日入駐鎮(zhèn)康。肉牛屠宰加工廠建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、消防水泵房、公共衛(wèi)生間、鍋爐房、污水處理站等基礎(chǔ)設(shè)施。冷鏈物流園完成冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)、消毒檢疫樓、分揀車間、水泵房主體建設(shè)，正在進(jìn)行設(shè)備安裝、產(chǎn)地硬化及停車廠附屬工程建設(shè)。累計(jì)完成投資95300000.00元。
5.信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋及應(yīng)用情況:2022年全縣4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)98%覆蓋；540個(gè)自然村4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，固定寬帶和4K高清電視可接入率達(dá)90%以上。5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣城到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和部分行政村覆蓋；完成14個(gè)（12個(gè)邊境村、2個(gè)社區(qū)）現(xiàn)代化邊境小康示范村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；網(wǎng)絡(luò)信息保障了全縣疫情防控（掃碼、信息傳輸）、兩會(huì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、智慧教育、智慧交通、高校招考、商業(yè)、醫(yī)療、購(gòu)物、政務(wù)、智慧社區(qū)、智慧城管、智慧物流、智慧旅游等各行業(yè)的信息化、數(shù)字化應(yīng)用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供網(wǎng)絡(luò)支持。4G基站建設(shè)情況：截至12月，全縣三大運(yùn)營(yíng)商共建4G基站1036個(gè)，其中2022年建設(shè)83個(gè)。5G基站建設(shè)情況：共建設(shè)5G基站245個(gè)，其中2022年建設(shè)114個(gè)。14個(gè)（12邊境行政村、2個(gè)社區(qū)）現(xiàn)代化邊境小康村共建設(shè)5G基站137個(gè)。百兆光網(wǎng)覆蓋率情況：實(shí)現(xiàn)所有行政村百兆寬帶覆蓋率100%；自然村覆蓋率97.5%。邊境立體化防控和智慧安防小區(qū)建設(shè)：完成我縣邊境線技術(shù)防控建設(shè)任務(wù)，完成縣城19個(gè)智慧安防小區(qū)建設(shè)；完成南傘、勐堆、勐捧三鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)路口、卡點(diǎn)、云監(jiān)控建設(shè)；智慧邊境建設(shè)，為邊境線疫情防控、“處突維穩(wěn)”和經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供信息化技術(shù)支持。
6.抓好科技管理工作。一是抓好科技計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和申報(bào)工作。組織企業(yè)、事業(yè)、合作社建立2022年科技項(xiàng)目庫(kù)18項(xiàng)，并組織推薦申報(bào)5項(xiàng)。目前，已獲得資金支持5項(xiàng)，支持資金2760000.00元。二是服務(wù)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。聯(lián)系和服務(wù)省科技廳選派省農(nóng)科院掛鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)博士團(tuán)14人；聯(lián)系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院開展三年百團(tuán)千員助農(nóng)增收行動(dòng)——服務(wù)鎮(zhèn)康縣澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)4人；組織實(shí)施百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)發(fā)展科技示范項(xiàng)目，計(jì)劃投資2000000.00元，完成投資1480000.00元。三是創(chuàng)新示范區(qū)五大行動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資20624000000.00元，累計(jì)完成投資13562000000.00元。其中完工24項(xiàng)，累計(jì)完成投資6429000000.00元；在建8項(xiàng)，累計(jì)完成投資7133000000.00元；國(guó)家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)61個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資11303000000.00元。目前，我縣可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)項(xiàng)目完工3個(gè)、在建28個(gè)、推動(dòng)前期30個(gè)，累計(jì)完成投資622000000.00元。四是組織開展技術(shù)合同登記。完成茶園綠色生產(chǎn)管理集成技術(shù)示范、百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范、甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范 、臨滄堅(jiān)果提質(zhì)增效技術(shù)示范四項(xiàng)技術(shù)合同登記，交易金額為3847800.00元。五是開展星創(chuàng)天地認(rèn)定。組織鎮(zhèn)康縣茗粹茶葉專業(yè)合作社申報(bào)云南省星創(chuàng)天地認(rèn)定——鎮(zhèn)康茗粹茶葉星創(chuàng)天地。六是開展科技活動(dòng)周活動(dòng)。2022年科技活動(dòng)周活動(dòng)以“走進(jìn)科技 你我同行”為主題，突出宣傳《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》、《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》、科學(xué)預(yù)防新冠——從你我做起；聚焦國(guó)家和我省重大戰(zhàn)略，重點(diǎn)宣傳科技創(chuàng)新成果；堅(jiān)持以人民為中心的理念，廣泛開展科技為民服務(wù)系列活動(dòng)；依托國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，開展可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)系列宣傳活動(dòng)。參加活動(dòng)單位26個(gè)，參加活動(dòng)人員177人，公眾參與1120人，資料發(fā)放2100份、冊(cè)，農(nóng)資、物品贈(zèng)送（折合元）1200元，義診,150人，培訓(xùn)農(nóng)民361人，提供技術(shù)服務(wù)75人。七是開展云南省農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。積極配合相關(guān)企業(yè)開展云南省農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)特別行動(dòng)計(jì)劃工作，完成云南省農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)1117人，占省、市、縣下達(dá)云南省農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)1100人的101.5％。八是組織開展科技特派員認(rèn)定工作。2022年選派科技特派員33名。其中：國(guó)家級(jí)科技特派員2名，省級(jí)科技特派員4名，省級(jí)科技特派員認(rèn)定10名，市級(jí)科技特派員14名。
7.服務(wù)企業(yè)成效顯著。自鎮(zhèn)康“2.23”新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，鎮(zhèn)康縣工信局黨組按照縣委、縣政府關(guān)于“一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的決策部署，科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)施策，以實(shí)際行動(dòng)彰顯工信擔(dān)當(dāng)。一是全力幫扶企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情渡難關(guān)。制定重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作方案，借助企業(yè)服務(wù)團(tuán)，深入企業(yè)“一對(duì)一”幫助協(xié)調(diào)各種困難和問題，有效保證全縣工業(yè)企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是為企紓困。積極協(xié)同礦電工作專班幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難問題27個(gè)。召開礦電建材（光伏）產(chǎn)業(yè)發(fā)展專班座談會(huì)，交辦和解決企業(yè)困難問題23件。三是主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，享受國(guó)家惠企政策。進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度。全縣共符合此項(xiàng)政策的企業(yè)54戶，留抵退稅金額14390000.00元；其中工業(yè)19戶，留抵退稅金額7050000.00元。加大穩(wěn)崗支持力度。全縣共符合此項(xiàng)政策的企業(yè)69戶，穩(wěn)崗金額835400.00元，其中工業(yè)21戶，穩(wěn)崗金額373500.00元。努力增強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和活力。加大助企紓困減負(fù)力度。積極組織企業(yè)申報(bào)省級(jí)中小企業(yè)專項(xiàng)資金扶持，推薦眾裕農(nóng)業(yè)、云品實(shí)業(yè)、鳳茗茶葉申報(bào)2022年省級(jí)專項(xiàng)資金扶持9280000.00元，鳳銘茶葉已獲批450000.00元。加大工業(yè)發(fā)展扶持力度（升規(guī)）。全縣共符合此項(xiàng)政策的企業(yè)2戶（湘能水電、金蓮建材），補(bǔ)助資金600000.00元。加強(qiáng)企業(yè)信用修復(fù)。全縣共符合此項(xiàng)政策的企業(yè)1戶（臨滄建森投資），可申請(qǐng)信用修復(fù)。四是認(rèn)真履行監(jiān)管職能。結(jié)合部門的職能職責(zé)，配合相關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)工礦企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、水電企業(yè)的安全度汛和民爆企業(yè)的消防安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，嚴(yán)格層層落實(shí)安全責(zé)任制，狠抓監(jiān)督檢查，強(qiáng)化事故隱患排查整改，杜絕發(fā)生重特大安全事故，確保工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢(shì)整體平穩(wěn)。
8.堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。一是全面落實(shí)黨建主體責(zé)任。黨組書記認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，班子成員自覺履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境并深入開展干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常業(yè)務(wù)。二是規(guī)范管理制度。修訂完善會(huì)議、請(qǐng)示報(bào)告、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部制度，提升管理水平，用制度管人、約束人的工作機(jī)制基本形成，更好地促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范有序開展。三是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，定期進(jìn)行分析研判。四是抓實(shí)平安建設(shè)工作，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂工作。五是強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，凝心聚力開展鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作和現(xiàn)代化邊境小康建設(shè)工作。六是做好系統(tǒng)內(nèi)信訪維穩(wěn)工作。認(rèn)真排查信訪苗頭，建立矛盾糾紛排查臺(tái)賬，協(xié)調(diào)解決各類矛盾隱患，切實(shí)保障系統(tǒng)內(nèi)信訪穩(wěn)定。七是推進(jìn)作風(fēng)革命。積極開展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)，推進(jìn)作風(fēng)革命，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，堅(jiān)決整治干部職工紀(jì)律作風(fēng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的整治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、原材料和裝備工業(yè)股、中小企業(yè)股、規(guī)劃政策法規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新股、無(wú)線電和網(wǎng)絡(luò)信息資源管理股、煤炭行業(yè)管理股、科技管理股(包涵下設(shè)的1個(gè)事業(yè)股室：鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心），所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附表）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度收入合計(jì)6286121.37元。其中：財(cái)政撥款收入5485929.65元，占總收入的87.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入800191.72元，占總收入的12.73%。與上年相比，收入合計(jì)增加176055.99元，增長(zhǎng)2.88%。主要原因：市科技局撥入的科技項(xiàng)目資金和縣財(cái)政撥“美麗縣城”智慧wifi資金增加；其中：財(cái)政撥款收入與上年相比，增加1878791.62元，增長(zhǎng)52.09%；主要原因：人員變動(dòng)，在職人員工資和保險(xiǎn)、科技項(xiàng)目資金、“美麗縣城”智慧wifi資金等增加。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0元，與上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年同期無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年同期無(wú)增減變化；其他收入與上年相比，減少1702735.63元，下降68.03%。主要原因：減少原康達(dá)建材工業(yè)有限公司下崗職工安置房建設(shè)工程款收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度支出合計(jì)7385670.84元。其中：基本支出3291963.22元，占總支出的44.57%；項(xiàng)目支出4093707.62元，占總支出的55.43%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1199887.77元，增長(zhǎng)19.40%。主要原因：增加科技項(xiàng)目資金和“美麗縣城”智慧wifi資金支出；其中：基本支出與上年相比，減少87636.95元，下降2.59%；主要原因：減少企業(yè)服務(wù)團(tuán)差旅費(fèi)支出；項(xiàng)目支出與上年相比，增加1287524.72元，增長(zhǎng)45.88%；主要原因：增加科技項(xiàng)目和企業(yè)升規(guī)資金支出；主要上繳上級(jí)支出0元，與上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年同期無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期無(wú)增減變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3291963.22元，與上年相比，減少87636.95元，下降2.59%，主要原因：減少企業(yè)服務(wù)團(tuán)差旅費(fèi)支出；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2653035.29元，（其中：平均工資福利支出153374.61元/年），占基本支出80.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)638927.93元，占基本支出的19.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4093707.62元，與上年相比，增加1287524.72元，增長(zhǎng)45.88%。主要原因：增加科技項(xiàng)目和企業(yè)升規(guī)資金支出；其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項(xiàng)目、2022年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、2020年度研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2022年鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)科技特派員經(jīng)費(fèi)、開展規(guī)模以上企業(yè)自選研發(fā)項(xiàng)目引導(dǎo)資金補(bǔ)助、加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對(duì)疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6561984.17元，占本年支出合計(jì)的88.85%。與上年相比，增加909922.62元，增長(zhǎng)16.10%，主要原因：人員變動(dòng)，在職人員工資和保險(xiǎn)、科技項(xiàng)目資金和“美麗縣城”智慧wifi資金等增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出1306054.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.9%。與上年相比，減少90481.48元，下降6.48%。其中：2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出1266054.52元，主要用于商品和服務(wù)支出336054.52元、資本性支出390000.00元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助540000.00元；2069999其他科學(xué)技術(shù)支出40000.00元，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助40000.00元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出292074.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。與上年相比，增加80856.16元，增長(zhǎng)38.28%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出292074.08元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）；
3.衛(wèi)生健康（類）支出248621.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。與上年相比，增加42769.06元，增長(zhǎng)20.78%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理70000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出55030.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14970.00元；2101101行政單位醫(yī)療支出157789.57元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14942.29元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5890.00元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)；
4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出4484833.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.35%。與上年相比，增加646378.88元，增長(zhǎng)16.84%。其中：2150501行政運(yùn)行2699395.71元，主要用于工資福利支出2136672.35元、商品和服務(wù)支出324214.36元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38509.00元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助200000.00元；2150508無(wú)線電及信息通信監(jiān)管28138.00元，主要用于商品和服務(wù)支出28138.00元；2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展400000.00元，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助；2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1057300.00元，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助；2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000.00元，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助；
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出230400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。與上年相比，增加230400元，增長(zhǎng)100%。2169901服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于商品和服務(wù)支出。
除以上科學(xué)技術(shù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的7.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9159.31元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的7.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9159.31元，完成年初預(yù)算的31.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年同期6179.93元增加2979.38元，增長(zhǎng)48.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年同期5259.93元增加3899.38元，增長(zhǎng)74.13%；主要原因：由于開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期920.00元減少920.00元，下降100%。主要原因：由于受疫情防控的影響，接待批次和人次減少，接待支出經(jīng)費(fèi)減少，故公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開支及開展工作情況。
2.購(gòu)置車輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于出差、鄉(xiāng)下走訪企業(yè)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無(wú)安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出582752.36元，與上年相比，增加356124.36元，增長(zhǎng)157.14%,主要原因：主要增加縣財(cái)政撥款“美麗縣城”智慧wifi資金支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額31654931.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29592476.84元，固定資產(chǎn)1918926.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)143528.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110329.67元，其中固定資產(chǎn)減少82243.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況和政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額7385670.84元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額4093707.62元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400735101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)