監(jiān)督索引號(hào)53092400735100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金的安排意見(jiàn)；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無(wú)線電應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。
8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.積極配合上級(jí)部門(mén)做好配置和管理無(wú)線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無(wú)線電監(jiān)測(cè)、 檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
12.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動(dòng)實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
13.牽頭負(fù)責(zé)建立推動(dòng)全縣研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財(cái)政科技計(jì)劃專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計(jì)劃專項(xiàng)并組織實(shí)施。
14.牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實(shí)施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織推薦申報(bào)國(guó)家、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。
15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)落實(shí)。
16.牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
17.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。
18.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報(bào)國(guó)家和省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)工作；擬訂全縣科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作；推動(dòng)建立外國(guó)專家和團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制及聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。承擔(dān)外國(guó)專家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。
19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣科普工作。組織開(kāi)展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評(píng)價(jià)登記和科技統(tǒng)計(jì)工作。
20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、原材料和裝備工業(yè)股、中小企業(yè)股、規(guī)劃政策法規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新股、無(wú)線電和網(wǎng)絡(luò)信息資源管理股、科技管理股、煤炭行業(yè)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤。一是加強(qiáng)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行跟蹤、分析和調(diào)控，密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，及時(shí)分析工業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行當(dāng)中的困難和問(wèn)題，確保全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是細(xì)化產(chǎn)能支撐，落實(shí)主體責(zé)任。圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值目標(biāo)，將產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)期分解到各企業(yè)，落實(shí)發(fā)展主體的目標(biāo)任務(wù)支撐。三是積極幫助農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做好種、采、收、運(yùn)等的服務(wù)工作，不斷完善企業(yè)與農(nóng)戶的利益相互保障體系，鞏固好生產(chǎn)原料的持續(xù)供給。四是支持好臨滄礦業(yè)、興達(dá)公司的尾礦庫(kù)建設(shè)，保障采選生產(chǎn)中尾礦的安全排放。五是抓好政策落實(shí)。加強(qiáng)國(guó)家和省、市政府激勵(lì)政策的宣傳和落實(shí)兌現(xiàn)，引導(dǎo)企業(yè)不斷改進(jìn)自身的生產(chǎn)控制管理、生產(chǎn)成本管理、節(jié)能減排管理、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理等，加強(qiáng)自我創(chuàng)新能力建設(shè)。六是繼續(xù)深化領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)掛鉤企業(yè)、項(xiàng)目責(zé)任制。不斷完善企業(yè)幫扶措施，幫助企業(yè)解困、擴(kuò)銷(xiāo)、促產(chǎn)。要進(jìn)一步加強(qiáng)一對(duì)一的服務(wù)幫扶，與企業(yè)和項(xiàng)目建設(shè)方共同研究生產(chǎn)建設(shè)中遇到的困難和問(wèn)題。
2.抓好 “升規(guī)”企業(yè)培育。認(rèn)真抓好新投產(chǎn)企業(yè)、小企業(yè)升規(guī)的培育工作。堅(jiān)持“抓大不放小”的原則進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)測(cè)，把年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在1000萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)納入“升規(guī)”培育對(duì)象名錄庫(kù)。指導(dǎo)企業(yè)建立健全統(tǒng)計(jì)有關(guān)臺(tái)賬，完善稅務(wù)登記和工商注冊(cè)等各種手續(xù)，確保企業(yè)資料真實(shí)性和完整性。
3.抓好重點(diǎn)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的管理和推進(jìn)工作。一是抓好重大項(xiàng)目建設(shè)，督促幫助項(xiàng)目業(yè)主按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是積極主動(dòng)與統(tǒng)計(jì)、發(fā)改等行業(yè)主管部門(mén)溝通銜接，指導(dǎo)企業(yè)做好應(yīng)統(tǒng)未統(tǒng)項(xiàng)目的入庫(kù)管理工作。力爭(zhēng)將年內(nèi)新開(kāi)工項(xiàng)目入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。三是積極配合工業(yè)園區(qū)做好園區(qū)建設(shè)的各項(xiàng)管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。四是繼續(xù)做好“十四五”重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃工作。五是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目的跟蹤、管理及服務(wù)工作，促使項(xiàng)目盡快落地開(kāi)工建設(shè)。
4.繼續(xù)加大對(duì)小微企業(yè)的幫扶力度。一是政府相關(guān)職能部門(mén)發(fā)揮在政策上的支持引導(dǎo)作用，進(jìn)一步抓緊清理有關(guān)政策，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠、技改立項(xiàng)、用地用電、銀行信貸、發(fā)行股票債券等方面給與支持指導(dǎo)。二是積極采取措施化解民營(yíng)企業(yè)貸款難的困境。三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、入庫(kù)及申報(bào)工作，做好成長(zhǎng)型企業(yè)申報(bào)工作，宣傳落實(shí)好企業(yè)融資政策。
5.做好電力需求側(cè)管理工作。加強(qiáng)服務(wù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全力推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易工作，全面落實(shí)全省電價(jià)改革措施，降低一般工商業(yè)用電成本。
6.抓好科技管理工作。一是跟蹤落實(shí)科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作，積極主動(dòng)與省、市聯(lián)系，力爭(zhēng)項(xiàng)目資金的支持。二是抓好在建科技計(jì)劃項(xiàng)目的組織實(shí)施和跟蹤、驗(yàn)收、監(jiān)督管理工作；組織實(shí)施到期科技計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)估、申請(qǐng)驗(yàn)收工作。三是抓R&D經(jīng)費(fèi)投入申報(bào)。舉辦規(guī)上企業(yè)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員R&D經(jīng)費(fèi)投入申報(bào)培訓(xùn)，并申請(qǐng)縣財(cái)政將R&D經(jīng)費(fèi)投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。四是抓好“三區(qū)”科特派員選派和縣級(jí)人才培養(yǎng)工作。五是認(rèn)真組織開(kāi)展科技活動(dòng)周活動(dòng)。六是完善國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室建設(shè)，確保日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.促進(jìn)信息化工作穩(wěn)步發(fā)展。一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和信息資源開(kāi)發(fā)工作。二是深入推進(jìn)“兩化融合”，引導(dǎo)企業(yè)利用信息化手段，不斷改進(jìn)生產(chǎn)控制管理、生產(chǎn)成本管理、節(jié)能減排管理、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理等，提高自我創(chuàng)新能力。三是協(xié)調(diào)配合運(yùn)營(yíng)商組織實(shí)施5G試點(diǎn)推廣計(jì)劃和基站建設(shè)。
8.抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及前期工作。一是認(rèn)真做好工信和科技項(xiàng)目的篩選、儲(chǔ)備、申報(bào)和跟蹤管理，建立健全項(xiàng)目庫(kù)及項(xiàng)目信息采集工作。二是加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接匯報(bào)，為項(xiàng)目申報(bào)工作打好基礎(chǔ)，要抓住各種發(fā)展機(jī)遇，爭(zhēng)取各行業(yè)的項(xiàng)目扶持政策，為企業(yè)、項(xiàng)目爭(zhēng)取最大的資金扶持。
9.繼續(xù)深入企業(yè)調(diào)研，抓好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。一是不定期深入企業(yè)，分析企業(yè)遇到的各種問(wèn)題和難題，努力破解制約企業(yè)發(fā)展瓶頸，為縣委、縣政府當(dāng)好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的參謀。二是強(qiáng)化安全監(jiān)管，確保安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。嚴(yán)格貫徹“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求，切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)對(duì)接，確保全縣工礦企業(yè)、水電企業(yè)、民爆企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
10.堅(jiān)持作風(fēng)提升，持續(xù)夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保障。一是繼續(xù)抓好黨建工作，把意識(shí)形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)支部建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮黨建引領(lǐng)成效。二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。做好廉政談話、廉政教育及重要節(jié)假日廉政提醒、宣傳等各項(xiàng)工作。三是積極開(kāi)展創(chuàng)建平安鎮(zhèn)康和法制宣傳工作，切實(shí)做到依法行政。四是切實(shí)抓好黨務(wù)和政務(wù)公開(kāi)工作，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。五是加強(qiáng)新形勢(shì)下的群眾工作，認(rèn)真辦理群眾來(lái)信來(lái)訪，妥善處理好群眾和企業(yè)改制遺留的問(wèn)題，確保社會(huì)穩(wěn)定。六是強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，凝心聚力開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧鞏固提升工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入511.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算505.02萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，單位資金收入6.3萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年374.31萬(wàn)元對(duì)比增加137.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.6%，主要原因是項(xiàng)目資金增加，有去年的22萬(wàn)元增到了151萬(wàn)元，增加鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項(xiàng)目資金、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生”7個(gè)專項(xiàng)“行動(dòng)補(bǔ)助資金、新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入505.02萬(wàn)元，其中:本年收入505.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款505.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年374.31萬(wàn)元對(duì)比增加130.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.49%，主要原因是項(xiàng)目資金增加，有去年的22萬(wàn)元增到了151萬(wàn)元，增加鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項(xiàng)目資金、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生”7個(gè)專項(xiàng)“行動(dòng)補(bǔ)助資金、新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金等。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出511.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 505.02萬(wàn)元，其中：基本支出354.02萬(wàn)元，與上年352.31萬(wàn)元對(duì)比增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是增加職工住房公積金資金和退休人員離退休費(fèi)；項(xiàng)目支出151萬(wàn)元，與上年22萬(wàn)元對(duì)比增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)586.36%，主要原因是：增加鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項(xiàng)目資金、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生”7個(gè)專項(xiàng)“行動(dòng)補(bǔ)助資金、新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金等。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
基本支出：
1.“2150501”行政運(yùn)行218.90萬(wàn)元，主要原因行政在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2.“2150101”行政運(yùn)行14.66萬(wàn)元，主要原因行政在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
3.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)30.89萬(wàn)元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.“2101101”行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)12.30萬(wàn)元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)1.4萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.“2210201”住房公積金23.17萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
7.“2080501”離退休費(fèi)45.31萬(wàn)元，主要用于支付退休人員工資。
8.“2080801”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤6萬(wàn)元，主要用于支付遺屬人員生活補(bǔ)助。
9.“2101199”社會(huì)保障繳費(fèi)1.39萬(wàn)元，主要用于繳納大病保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
項(xiàng)目支出：
1.“2060499”其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出33.6萬(wàn)元。30萬(wàn)元2021年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，用于對(duì)鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范補(bǔ)助；3.6萬(wàn)元支出鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)（區(qū)域科技創(chuàng)新能力提升）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于局辦公開(kāi)支。
2.“2150517”產(chǎn)業(yè)發(fā)展100萬(wàn)元，用于2023年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助。
3.“2150501”行政運(yùn)行1萬(wàn)元。1萬(wàn)元科技活動(dòng)周工作經(jīng)費(fèi)，用于科技活動(dòng)周工作活動(dòng)開(kāi)支。
4.“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理11.5萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)撥給鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)。
5.“2100499”其他公共衛(wèi)生支出4.9萬(wàn)元愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)補(bǔ)助資金，用于單位愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”開(kāi)支。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.2萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降3.45%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化的原因：鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.4萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1000人次。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.8萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降3.44%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降3.44%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
減少的原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，充分發(fā)揮節(jié)能行動(dòng)，減少不必要用車(chē)次數(shù)，壓縮車(chē)輛費(fèi)用，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.19萬(wàn)元，與上年9.87萬(wàn)元對(duì)比減少2.68萬(wàn)元，減少27.15%，主要原因是人員減少和在2022年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮10%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局部門(mén)資產(chǎn)總額3165.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2959.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)191.89萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，至此公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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