監(jiān)督索引號53092400131300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、深化六場攻堅戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴(yán)打整治主動仗、風(fēng)險化解攻堅仗、公共安全治理仗、社會防控整體仗“六場攻堅戰(zhàn)”，全力維護(hù)國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭。
緊緊圍繞“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的既定目標(biāo)，著力在深挖根治和長效長治上下功夫，全面推動“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動，深化各個領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標(biāo)。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭。
以“減輕毒害”為目標(biāo)，保持禁毒斗爭的強(qiáng)勁勢頭，嚴(yán)密全時空的查緝堵截防線，深入推進(jìn)境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務(wù)協(xié)作、推進(jìn)吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應(yīng)用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動數(shù)字警務(wù)建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢，把加強(qiáng)基層社會治理創(chuàng)新作為一項基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動、大走訪”工作機(jī)制，著力打造風(fēng)險防控新模式。加強(qiáng)基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務(wù)運行機(jī)制，做實農(nóng)村社區(qū)工作，與時俱進(jìn)地堅持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強(qiáng)警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實解決好機(jī)制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭在更多領(lǐng)域推動管理服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步抓實“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊伍建設(shè)。
扎實組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治慵懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實踐。牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，毫不動搖地堅持政治建警、從嚴(yán)治警方針。瞄定“四個鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，抓實政治建警和改革強(qiáng)警措施，抓牢從嚴(yán)治警責(zé)任，抓住科技興警機(jī)遇，抓細(xì)從優(yōu)待警政策落實，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質(zhì)過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實肩負(fù)起黨和人民賦予的新時代職責(zé)使命。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
車輛編制23輛，實有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 6,878.16萬元，其中：一般公共預(yù)算6,778.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入30萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入70萬元。
與上年5,947.70萬元對比增加930.46萬元，增長15.64%。主要原因分析是：行政運行人員經(jīng)費增加95萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費屬涉密項目、不予公開，社會保障和就業(yè)經(jīng)費增加162.40萬元，住房保障經(jīng)費增加262.07萬元，上級補(bǔ)助收入增加30萬元，其他收入增加70萬元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 6,778.16萬元，其中:本年收入 6,778.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 6,778.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年5,947.70萬元對比增加830.46萬元，增長13.96%。主要原因分析是：行政運行人員經(jīng)費增加30.40萬元、公用經(jīng)費增加64.78萬元；一般行政管理事務(wù)減少127.34萬元；執(zhí)法辦案經(jīng)費屬涉密項目，不予公開；特別業(yè)務(wù)經(jīng)費屬涉密項目，不予公開；其他共安支出增加61.80萬元；社會保障和就業(yè)經(jīng)費增加162.40萬元；衛(wèi)生健康經(jīng)費減少19.41萬元；住房保障經(jīng)費增加262.07萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 6,878.16萬元。財政撥款安排支出 6,778.16萬元，其中：基本支出6,077.36萬元，與上年5,941.71對比增加135.65萬元，增加的主要原因是人員工資增加以及公用經(jīng)費增加以及住房公積金增加；項目支出700.80萬元，與上年6.00對比增加694.80萬元，增加的主要原因是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費按照年人均3萬元的標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費年人均0.96萬元納入年初部門預(yù)算；單位資金100萬元，增加的主要原因是向上級爭取辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、行政運行支出3,071.97萬元。主要用于人員經(jīng)費支出2,722.82萬元；公用經(jīng)費支出349.15萬元。
2、一般行政管理事務(wù)支出2,159.72萬元。主要用于人員經(jīng)費支出1,763.91萬元；公用經(jīng)費支出22.10萬元（公務(wù)用車運行維護(hù)費22.10萬元，項目支出373.71萬元）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
4、特別業(yè)務(wù)費支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
5、其他公安支出61.80萬元。要用于人員支出12萬元，其他支出49.80萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出436.54萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、衛(wèi)生健康支出170.77萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費支出。
8、住房保障支出262.08萬元。主要用于行政單位住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣公安局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計106.10萬元，較上年106.74萬元減少0.64萬元，下降0.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為9萬元，較上年20.25萬元減少11.25萬元，下降55.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計接待1100人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣公安局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為97.10萬元，較上年86.49萬元增加10.61萬元，增長12.27%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費97.10萬元，較上年86.49萬元增加10.61萬元，增長12.27%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增加原因是：公務(wù)用車使用年限較長，車輛零部件磨損較大以及油耗增加，所以車輛費用有所增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年本部門共申報項目29個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%。財政納入一般公共預(yù)算項目19個，編制績效指標(biāo)19個。財政預(yù)算安排資金700.80萬元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)安排項目15個，預(yù)算安排項目資金481.21萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4個，預(yù)算安排項目資金219.59萬元；單位資金預(yù)算上級補(bǔ)助100萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排187.63萬元。與2022年度128.25萬元增加59.38萬元。具體情況為我局年末實有172人（民警165人，工勤人員人7人），全部民警及工勤人員每人每年按1萬元安排公用經(jīng)費以及按比例提取工會經(jīng)費。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公經(jīng)費、水費、電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額23，861.02萬元，其中，流動資產(chǎn)3,197.06萬元，固定資產(chǎn)16,416.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,944.85萬元，無形資產(chǎn)302.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,098.29萬元，其中流動資產(chǎn)減少599.24萬元，固定資產(chǎn)增加2,730.60萬元,在建工程增加1,966.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入6.43萬元，其中出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入6.43萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400131300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號