監(jiān)督索引號53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2018年度部門決算
第一部分 交警大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 交警大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責本轄區(qū)內道路交通管理、宣傳和安全預防；負責維護道路交通秩序，指揮、疏導交通，負責糾正、處罰交通違法行為；負責預防和處理交通事故；負責開展交通安全宣傳；負責按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務；負責先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負責法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責；承辦領導交辦的其它工作任務。
（二）2018年度重點工作任務介紹
大隊忠實履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責任，緊緊圍繞2018年全市公安交警管理工作要點，扎實開展各項工作，努力實現(xiàn)轄區(qū)重點交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項指數(shù)全面下降，全縣年內不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入交警大隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
交警大隊2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
交警大隊2018年度收入合計9217195.3元。其中：財政撥款收入7075461元，占總收入的76.76%，比上年同期增加19.93%，主要原因為全市開展提前淘汰黃標車治理工作，上級下?lián)苤卫碣Y金1400700元，故增大本年財政收入；上級補助收入 0元，占總收入的0%，比上年同期一致，無增減變動；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動；經營收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動；其他收入2141734.3元，占總收入的23.24%，比上年同期增加72.25%，主要原因為省總隊撥智能交通建設經費1000000元。
二、支出決算情況說明
交警大隊2018年度支出合計8446864.73元。其中：基本支出6272916.69元，占總支出的74.26％，比上年同期增加16.64%，主要原因為2018年追加臨時人員公積金單位部分、在職人員養(yǎng)老保險單位部分等；項目支出2173948.04元，占總支出的25.74％，比上年同期增加68.47%，主要原因為2018年開展提前淘汰黃標車治理補助資金支出1230000元；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致，無增減變動。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障交警大隊機構正常運轉的日常支出6272916.69元。與上年對比增加16.64%,主要原因為人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5392152.96元，占基本支出的85.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費880763.73元，占基本支出的14.04％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障交警大隊機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2173948.04元。與上年對比上升68.47%,主要原因為2018年開展提前淘汰黃標車治理補助資金支出1230000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
交警大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出7042255.25元,占本年支出合計的83.37%。與上年對比上升19.37%,主要原因為增加臨時人員公積金單位部分、在職人員養(yǎng)老保險單位部分支出等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出5440771.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.26%。主要用于發(fā)放在職人員經費，保障交警大隊機構日常運轉等支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出371484元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.28%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險費；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1230000元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.47%。主要用于支付提前淘汰黃標車治理補助資金；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
交警大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1680000元，支出決算為108043.92元，完成預算的6.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為88103.92元，完成預算的5.24%；公務接待費支出決算為19940元，完成預算的1.19%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因大隊經費支出減少，部分車輛維修費用未能實時結清，故導致“三公”經費支出減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加1032.43元，增長0.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期一致，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算增加6700.48元，上升8.23%；公務接待費支出決算減少5668.05元，下降22.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為大隊公用車輛老舊需經常維修導致公務用車運行維護費用增加，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出88103.92元，占81.54%；公務接待費支出19940元，占18.46%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無出國境業(yè)務工作開展。
2. 公務用車購置及運行維護費支出88103.92元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出88103.92元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于道路執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出19940元。其中：
國內接待費支出19940元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查督導道路交通安全管理工作、道路交通安全宣傳、道路交通事故處理工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
交警大隊2018年機關運行經費支出419778.69元，與上年對比上升169.7,主要原因為當年未將單位機關運行經費單獨列出，估2018年行政運行經費較往年加大。部門機關運行經費主要用于支付水費、電費、郵電費、網絡使用費等。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，交警大隊資產總額14297459.75元，其中，流動資產4506506.63元，固定資產8251023.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程247176元，無形資產1621200元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2657390.41元，其中：固定資產增加932420元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產8項，賬面原值2525元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 |
|||||||||||||||||||
單位：元 |
|||||||||||||||||||
項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
|||||||||||
小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
|||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合計 |
1 |
14297459.75 |
4506506.63 |
8251023.12 |
4412496.12 |
868700 |
247176 |
1621200 |
|||||||||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
|||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額186700元，其中：政府采購貨物支出186700元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額186700元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131201111
滇公網安備53092402000102號