監(jiān)督索引號53092400231200000
鎮(zhèn)康縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2019年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下績效目標(biāo)表
十三、政府采購表
鎮(zhèn)康縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣森林公安局為鎮(zhèn)康縣林業(yè)局專門保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：
1.依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣森林公安機(jī)關(guān)偵破、查處破壞森林和野生動物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；
2.組織指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)開展打擊破壞森林和野生動植物資源的專項(xiàng)斗爭和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；
3.落實(shí)森林公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會治安秩序穩(wěn)定；
4.加強(qiáng)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督案機(jī)制和錯(cuò)案追完制度加強(qiáng)伍管理，不斷完善崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、獎懲制度等隊(duì)伍管理長效機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的政治思想教育、警銜、警級培訓(xùn)管理工作，查處民警違法違紀(jì)案件；
5.負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。督辦和反饋上級機(jī)關(guān)的群眾來信來訪工作；
6.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識，增強(qiáng)森林資源源頭管理，做好森林防火案件工作；
7.完成上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣森林公安局內(nèi)設(shè)5個(gè)隊(duì)室，下設(shè)3個(gè)林區(qū)派出所，分別為：辦公室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、法制室、政工監(jiān)督室、南傘派出所、勐堆派出所、鳳尾派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓黨建工作規(guī)范化建設(shè)；
2.結(jié)對幫扶，精準(zhǔn)扶貧，深入抓好駐村幫扶工作；
3.嚴(yán)格隊(duì)伍管理、培訓(xùn)和練兵，認(rèn)真落實(shí)從優(yōu)待警制度、認(rèn)真做好來信來訪和警務(wù)督察工作；
4.緊抓涉打擊林違法犯罪不懈怠；
5.堅(jiān)持把森林火災(zāi)案件預(yù)防和查處作為防火戒嚴(yán)期中心工作；
6.將“平安林區(qū)”創(chuàng)建延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，深化平安林區(qū)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 547.9萬元，其中：一般公共預(yù)算547.9萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 547.9萬元，其中:本年收入547.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款547.9萬元（本級財(cái)力547.9萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 547.9萬元。本級財(cái)力安排支出 547.9萬元，其中，基本支出497.96萬元，項(xiàng)目支出49.94萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出497.96萬元，工資福利支出405.27萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出36.11萬元，主要用于辦公及差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助56.58萬元，用于兌付輔警生活補(bǔ)貼。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年鎮(zhèn)康縣森林公安局無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019年鎮(zhèn)康縣森林公安局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.2019年鎮(zhèn)康縣森林公安局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)有：1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：7200元/人/年（公安局、森林公安局、交警大隊(duì)、紀(jì)委）。
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年（各一級預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院）在編實(shí)有車輛（越野車））。
養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*20%。
工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*0.2%。
生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*1.1%。
醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：694.8元/人/月；個(gè)人139元/人/月。
大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182元/人/年。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)康縣森林公安局2019年度編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年我單位基本支出預(yù)算中工資福利支出預(yù)算為405.27萬元，比上年增加49.46萬元，增長13.9％，原因主要是2018年下半年調(diào)整基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2019年基本支出預(yù)算中商品和服務(wù)支出預(yù)算為36.11萬元，比上年增加18.17萬元，增長101.28％，原因是公安日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)今年沒有納入項(xiàng)目核算，而是放在基本支出核算。
（三）2019年基本支出預(yù)算中對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為56.58萬元，比上年增加7.73萬元，增長15.82％，原因是因?yàn)楣草o警生活補(bǔ)助上年放在項(xiàng)目核算，而今年放入基本支出。
（四）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為49.94元，比上年增加49.94萬元，原因是因?yàn)楣踩祟^經(jīng)費(fèi)去年放在基本支出核算，而今年納入項(xiàng)目核算。
（五）2019年鎮(zhèn)康縣森林公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額42萬元，與2018年預(yù)算數(shù)42萬元一致，無增減變動。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年同期一致，無增減變動，公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）購置費(fèi)為零，運(yùn)行費(fèi)40萬元，與上年同期一致，無增減變動，我單位公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）購置費(fèi)為0元，與上年同期一致，無增減變動。公務(wù)運(yùn)行費(fèi)與上年同期一致，無增減變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局鎮(zhèn)康縣森林公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出36.11萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及發(fā)放到人員工資中的公務(wù)交通補(bǔ)貼。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)17.94萬元增長101.28％，增長原因?yàn)?018年公務(wù)交通補(bǔ)貼未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年鎮(zhèn)康縣森林公安局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金49.94萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣森林公安局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53092400231200111
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