目 錄
第一部分 交警大隊(duì)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計(jì)劃安排
第二部分 交警大隊(duì)2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
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負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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大隊(duì)忠實(shí)履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責(zé)任，緊緊圍繞2017年全市公安交警管理工作要點(diǎn)，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)重點(diǎn)交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)全面下降，全縣年內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標(biāo)。
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二、部門預(yù)算編制情況
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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，交警大隊(duì)2017年部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我單位的收支已全部包含在部門預(yù)算中。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)。部門在職人員編制14人，其中：行政編制14人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人。離退休人員2人，其中：退休2人。車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年交警大隊(duì)財(cái)務(wù)總收入646.25萬元，其中：一般公共預(yù)算646.25萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入646.25萬元，其中，本年收入646.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款646.25萬元（本級財(cái)力646.25萬元）。
2017年部門預(yù)算總支出646.25萬元，其中：基本支出371.12萬元，占總支出的57.43％，項(xiàng)目支出275.13萬元，占總支出的42.57％。按支出功能科目分類，支出分別列“公共安全支出－公安”支出，主要反映道路交通管理的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬中隊(duì)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出371.12萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的64.45％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.94％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的32.61%。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加47.25萬元，人均2.25萬元，增減變化的原因主要是工資福利支出增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障交警大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬中隊(duì)等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出275.13萬元，其中：日常保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（21人*7200元）15.12萬元，主要用于安排日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；民警意外傷害保險(xiǎn)0.45萬元，主要用于大隊(duì)民警購買意外傷害保險(xiǎn)支出；事故中隊(duì)專用材料費(fèi)0.36萬元，主要用于辦理事故專用材料支出；執(zhí)法站建設(shè)30.01萬元，主要用于勐捧交警執(zhí)法站建設(shè)支出；停車場租金5.21萬元，主要用于大隊(duì)租用停車場支出；縣級交警大隊(duì)指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)94.34萬元，主要用于大隊(duì)指揮中心建設(shè)支出；指揮中心附屬工程城市道路標(biāo)線施劃經(jīng)費(fèi)26.68萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)城區(qū)城市道路標(biāo)志標(biāo)線施劃支出；交警大隊(duì)協(xié)管員意外傷害險(xiǎn)0.61萬元，主要用于購買大隊(duì)協(xié)管員人身意外傷害險(xiǎn)支出；鎮(zhèn)康縣道路交叉路口隱患排查治理經(jīng)費(fèi)29.27萬元，用于增加交通隱患標(biāo)志標(biāo)牌支出；交警大隊(duì)警示教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)43.08萬元，主要用于警示教育基地建設(shè)支出；交警大隊(duì)車管所專用材料費(fèi)14.29萬元，主要用于大隊(duì)車管所辦理車管業(yè)務(wù)專用材料支出；交通安全宣傳材料經(jīng)費(fèi)3.28萬元，主要用于大隊(duì)開展2017年道路交通安全宣傳材料采購支出；縣級交警大隊(duì)指揮中心及大隊(duì)辦公運(yùn)行用電費(fèi)12.43萬元。與上年對比基本持平。
五、政府采購計(jì)劃安排
部門2017年年初預(yù)算無政府采購計(jì)劃。
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