監(jiān)督索引號(hào)53092400131301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年全縣公安機(jī)關(guān)在省公安廳、市公安局和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以黨的二十大安保維穩(wěn)為主線(xiàn)，以加強(qiáng)黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以鍛造過(guò)硬公安隊(duì)伍為保證，全力抓好戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，有力確保了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，有力維護(hù)了全市政治社會(huì)環(huán)境安全穩(wěn)定。
1. 以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入；
2. 以隊(duì)伍建設(shè)為龍頭，全面推進(jìn)四項(xiàng)建設(shè)健康發(fā)展；
3. 以服務(wù)大局為要?jiǎng)?wù)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展；
4. 以平安創(chuàng)建為動(dòng)力，全面構(gòu)建社會(huì)治安防控體系；
5. 以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)厲打擊整治各類(lèi)違法犯罪；
6. 以監(jiān)督管理為抓手，全面加強(qiáng)社會(huì)公共安全管理；
7. 以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)公安改革工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室、森林警察大隊(duì)警、反恐大隊(duì)、邊防辦。除此之外，其余3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)34人（離休0人，退休34人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實(shí)有車(chē)輛編制23輛，在編實(shí)有車(chē)輛23輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1. 本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2. 本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)2022年度收入合計(jì)107325292.88元。其中：財(cái)政撥款收入104832247.43元，占總收入的97.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入2493045.45元，占總收入的2.32%。與上年相比，收入合計(jì)增加38623632.36元，增長(zhǎng)56.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加49145573.51元，增長(zhǎng)88.25%。增長(zhǎng)的主要原因是民兵工資、邊境專(zhuān)職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建設(shè)、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。其他收入減少10521941.15元，下降80.84%。下降的主要原因是減少疫情工作經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)輔警人員工資、看守所在押人員經(jīng)費(fèi)、公安輔警工資、公安工作經(jīng)費(fèi)減少。
本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)2022年度支出合計(jì)115900579.62元。其中：基本支出53367179.22元，占總支出的46.05%；項(xiàng)目支出62533400.4元，占總支出的53.95%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加35412236.25元，增長(zhǎng)44%。其中：基本支出增加13383849.26元，增長(zhǎng)33.47%；項(xiàng)目支出增加22028386.99元，增長(zhǎng)54.38%。增長(zhǎng)的主要原因是民兵工資、邊境專(zhuān)職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助支出、事業(yè)支出、經(jīng)營(yíng)支出、附屬單位上繳支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53367179.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出45176477.83元，占基本支出的84.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8190701.39元，占基本支出的15.35％。平均工資福利支出120150.20元，平均公用經(jīng)費(fèi)21783.78元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62533400.40元，與上年40505013.41元對(duì)比增加220286.99元，增加54.38%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出34071990.08元。增加的主要原因分析是武警部隊(duì)支出增加86626.04元，一般行政管理事務(wù)增加3462332.35元，其他公安支出減少7609336.79元，其他公共公安支出減少17823.88元，衛(wèi)生健康支出減少13565710.83元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加114397.22元，其他3個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開(kāi)。
具體項(xiàng)目開(kāi)支情況是武警部隊(duì)支出86626.04元，一般行政管理事務(wù)4535868.33元，其他公安支出335246.12元，其他公共公安支出5246.12元，衛(wèi)生健康支出10843169.05元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出189963.61元，其他3個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開(kāi)。
具體項(xiàng)目開(kāi)展工作情況是：保障辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置、信息化建設(shè)，確保公安大數(shù)據(jù)、黨的二十大安保、疫情防控、維護(hù)穩(wěn)定、打擊毒品犯罪、電信詐騙以及跨境違法犯罪等重點(diǎn)工作順利開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113571986.54元，占本年支出合計(jì)的97.99%。與上年相比增加46620265.27元，增長(zhǎng)69.63%，增長(zhǎng)的主要原因是民兵工資、邊境專(zhuān)職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全（類(lèi)）支出76343308.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.22%。主要用于開(kāi)展邊境管控、反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開(kāi)支。增長(zhǎng)的主要原因是民兵工資、邊境專(zhuān)職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。比上年同期52003462.44元增加24339845.95元，同比增長(zhǎng)46.80%。增長(zhǎng)的主要原因是民兵工資、邊境專(zhuān)職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2863262.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年同期2048138.56元增加815124.32元，同比增長(zhǎng)39.80%。增長(zhǎng)的主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
3. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12625451.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.12%。主要用于疫情防控支出10830865.05元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1894402.61元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出11470.00元、生活補(bǔ)助支出12304.00元。比上年同期26341175.98元減少13715724.32元，同比下降52.07%。減少的主要原因是疫情防控資金減少。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出189963.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于開(kāi)展境外罌粟替代種植發(fā)展支出189963.61元。比上年同期75566.39元增加114397.22元，同比增長(zhǎng)151.39%。增長(zhǎng)的主要原因是加大了對(duì)境外替代種植發(fā)展的宣傳及投入力度。
5. 其他（類(lèi)）支出21550000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.97%。主要用于中緬邊境立體化防控體系技防建設(shè)。
除以上公共安全（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出、其他（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算28918.39元，占總支出決算的2.47%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1115231.47元，占總支出決算的95.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26418元，占總支出決算的2.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算26418元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為28918.39元，本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，故沒(méi)有完成年初預(yù)算數(shù)的比例；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1115231.47元，完成年初預(yù)算的128.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26418元，完成年初預(yù)算的13.04%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出28918.39元是2021年購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)輛落戶(hù)費(fèi)用，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)下降。三是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)19.41%，增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)最多并且車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)車(chē)輛老化，致使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少324186.65元，下降21.69%。其中：2022年本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，因上年度也沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，所以沒(méi)有與上年對(duì)比數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少495625.77元，下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出28918.39元是2021年購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)輛落戶(hù)費(fèi)用，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)下降。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加181251.62元，增長(zhǎng)19.41%，增長(zhǎng)主要原因開(kāi)展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)最多并且車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)車(chē)輛老化，致使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9812.5元，下降27.08%，下降主要原因是一是受疫情影響，接待人數(shù)減少。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)和人次。
2. 購(gòu)置車(chē)輛0輛。2022年本部門(mén)沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛，但是車(chē)輛購(gòu)置支出28918.39元是因?yàn)檐?chē)輛落戶(hù)費(fèi)用算在車(chē)輛購(gòu)置成本內(nèi)，所以2021年購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的車(chē)輛落戶(hù)費(fèi)用列支在購(gòu)置車(chē)輛費(fèi)用。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為23輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)內(nèi)接待省、市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開(kāi)展疫情防控工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8190701.39元，比上年增加5182639.87元，增長(zhǎng)172.29%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)390337.50元，支付印刷費(fèi)3105.00元，支付水費(fèi)74700.85元，支付電費(fèi)413040.05元，支付物業(yè)管理費(fèi)54040.00元，支付維修（護(hù)）費(fèi)18301.50元，支付接待費(fèi)18193.00元，支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)252964.20元，支付公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190081.61元，支付其他交通費(fèi)用1594200.00元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），支付其他商品和服務(wù)費(fèi)用5152819.29元（邊境專(zhuān)職聯(lián)防員經(jīng)費(fèi)），支付公務(wù)用車(chē)購(gòu)置28918.39元。增加的主要原因是2022年增加其他商品和服務(wù)費(fèi)用邊境專(zhuān)職聯(lián)防員經(jīng)費(fèi)保障5152819.29元，其他支出29821.58元。致使2022年比上年增幅較大。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)資產(chǎn)總額171250178.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31970624.68元，固定資產(chǎn)97893749.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程39448461.12元，無(wú)形資產(chǎn)193743.08元，其他資產(chǎn)1743600元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31296483.22元，其中固定資產(chǎn)增加17680167.08元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5992393.23元，在建工程增加19669251.17元，無(wú)形資產(chǎn)減少1804141.80元，其他資產(chǎn)增加1743600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋4800平方米，賬面原值17754100.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64300.00元。（詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣公安局政府采購(gòu)支出總額678660.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出678660.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；
政府采購(gòu)工程支出0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額115900579.62元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額62533400.40元，共15個(gè)項(xiàng)目（其中5個(gè)項(xiàng)目涉密不便公開(kāi)），覆蓋率為100%。
1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2. 績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，xx單位各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3. 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故公開(kāi)08、09表無(wú)數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算。各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
三、其他收入。指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
六、基本支出。指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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