監(jiān)督索引號53092400131300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和指揮機關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機構(gòu)。包括：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、邊境維穩(wěn)反恐取得新成效。面對經(jīng)濟下行、邊境處突、反恐維穩(wěn)等諸多因素影響，充分運用“黨政軍警民”“縣鄉(xiāng)村組戶”協(xié)調(diào)聯(lián)動戍邊機制，舉全警之力抓好邊境維穩(wěn)反恐，各項工作有理有節(jié)、有序有效，全縣保持了社會穩(wěn)定的良好局面。
2、毒品重點整治實現(xiàn)新突破。“長汀”會議鎮(zhèn)康被國家禁毒委列為“毒品走私入境通道通報警示地區(qū)”后，縣委、縣政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速將禁毒重點整治工作納入縣委、縣政府中心工作的重中之重進行研究部署，多措并舉，狠抓嚴治，取得了較大突破。
3、治安綜合治理取得新業(yè)績。直面突出問題、痛下決心，狠抓群眾反映強烈突出治安問題的綜合整治，逐一地攻堅克難，嚴打嚴治各類違法犯罪，通過綜合治理，人民群眾安全感滿意度上半年測評從全省第126名提升到第97名，取得了較大進展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。
車輛編制23輛，實有車輛52輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 7054.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7054.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 7054.72萬元，其中:本年收入7054.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7054.72萬元（本級財力7052.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 7054.72萬元。財政撥款安排支出 7054.72萬元，其中，基本支出3936.98萬元，項目支出3117.74萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組情況如下:
1、行政運行支出6172.95萬元主要用于工資福利支出2930.02萬元；商品和服務(wù)支出274.15萬元；對個人和家庭補助支出239.94萬元；項目支出2728.84萬元（生活補助）。
2、一般行政管理事務(wù)支出245.70萬元主要用于商品和服務(wù)支出23萬元（公務(wù)用車運行維護費）；項目支出222.70萬元（辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務(wù)費支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
5、其他公安支出163.20萬元主要用于項目支出專用設(shè)備購置。
6、社會保障和就業(yè)支出323.47萬元（其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出303.42萬元主要用于養(yǎng)老保險繳費以及其他社會保障和就業(yè)支出20.05萬元。
7、行政單位醫(yī)療費支出146.40萬元主要用于單位部分醫(yī)療保險經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出3936.98萬元，項目支出3117.74萬元）。具體分組情況如下：
1、基本支出3936.98萬元。其中：
（1）工資福利支出3399.89萬元（其中：工資福利支出2679.10萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出303.42萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費141.74萬元；其他社會保障繳費24.71萬元；其他工資福利支出（輔警工資）250.92萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出297.15萬元（辦公費36.40萬元；手續(xù)費0.02萬元；水費24萬元；電費25萬元；公務(wù)接待費35萬元；取暖費0.42萬元；福利費0.31萬元；公務(wù)用車運行維護費23萬元；公務(wù)交通補貼153萬元）。
（3）對個人和家庭保障支出239.94萬元（其中：生活補助195.44萬元；醫(yī)療費補助14.40萬元；其他對個人和家庭補助30.10萬元）。
2、項目支出3117.74萬元（其中：差旅費224.70萬元；勞務(wù)費1萬元；生活補助（邊境專職輔警生活補助）2728.84萬元；專用設(shè)備購置163.20萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金180萬元(其中：公安專用設(shè)備 監(jiān)控系統(tǒng)60萬元，執(zhí)法裝備30萬元；通用設(shè)備車輛60萬元，電腦、打印機、復(fù)印機等20萬元；家具10萬元)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門“三公”經(jīng)費2018年總預(yù)算200萬元，2019年總預(yù)算140萬元，同比減少60萬元，減少30.00%。具體情況如下：
基本支出 “三公”經(jīng)費中公務(wù)接待費2018年預(yù)算60萬元，2019年預(yù)算40萬元，同比減少20萬元，減少33.34%，減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費支出。車輛經(jīng)費2018年預(yù)算140萬元，2019年預(yù)算100萬元，同比減少40萬元，減少28.63%，減少的主要原因是本單位參加公車改革，減少車輛，車輛運行經(jīng)費有所減少。
（二）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排工資福利支出3399.89萬元，與2018年預(yù)算安排2712.50萬元增加687.39萬元，增加25.34%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資、增加基本養(yǎng)老保險以及行政單位醫(yī)療費。
（三）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排商品和服務(wù)支出297.15萬元，與2018年預(yù)算安排147.73萬元增加149.42萬元，增加101.14%（增加的原因主要是2019年公務(wù)交通補貼153萬元列在基本支出，而2018年沒有列入。
（四）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排對個人和家庭補助支出239.94萬元，與2018年預(yù)算安排396.98萬元減少157.04萬元，減少60.44%（減少的原因主要是2019年只納入行政運行經(jīng)費，沒有納入拘押收教經(jīng)費，而2018年是含行政運行經(jīng)費和拘押收教經(jīng)費）。
（五）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排項目支出3117.74萬元，與2018年預(yù)算安排372.28萬元增加2745.46萬元，增加737.47%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資和公積金2728.84萬元以及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費16.62萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排120.42萬元。我局年末實有170人（民警161人，工勤人員人9人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費共115.92萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費共4.50萬元。2019年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出120.42萬元。包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標代理費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
我局的國有資產(chǎn)占有使用情況暫時沒有統(tǒng)計匯總出相關(guān)數(shù)據(jù)。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目28個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金3117.74萬元。其中，重點項目3個，預(yù)算安排項目資金3117.74萬元，編制績效指標3個。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣公安局
2019年2月20日
監(jiān)督索引號53092400131300111
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