監(jiān)督索引號53092400131301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。
2. 組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。
3. 負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。
4. 負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。
5. 負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。
6. 組織實施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
7. 組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。
8. 負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
9. 負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
10. 負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
11. 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
12. 負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。
13. 領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。
14. 組織、指導(dǎo)和實施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。
15. 負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機(jī)動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
16. 負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
17. 領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè)，并對武警部隊執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
18. 承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年全縣公安機(jī)關(guān)在省公安廳、市公安局和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，以黨的二十大安保維穩(wěn)為主線，以加強(qiáng)黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解重大風(fēng)險為基點(diǎn)，以深化改革創(chuàng)新為動力，以鍛造過硬公安隊伍為保證，全力抓好戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，有力確保了人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力維護(hù)了全市政治社會環(huán)境安全穩(wěn)定。
1. 以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入；
2. 以隊伍建設(shè)為龍頭，全面推進(jìn)四項建設(shè)健康發(fā)展；
3. 以服務(wù)大局為要務(wù)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展；
4. 以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系；
5. 以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪；
6. 以監(jiān)督管理為抓手，全面加強(qiáng)社會公共安全管理；
7. 以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進(jìn)公安改革工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局共設(shè)置24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（5個綜合管理機(jī)構(gòu)、12個執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)、3個監(jiān)管場所、4個基層派出所）。包括：督察大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室、森林警察大隊警、反恐大隊、邊防辦。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局2022年末實有人員編制161人。其中：行政編制161人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員172人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員204人，主要是（輔警165人，留置輔警39人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計34人（離休0人，退休34人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1. 本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2. 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度收入合計107325292.88元。其中：財政撥款收入104832247.43元，占總收入的97.68%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入2493045.45元，占總收入的2.32%。與上年相比，收入合計增加38623632.36元，增長56.22%。其中：財政撥款收入增加49145573.51元，增長88.25%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建設(shè)、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。其他收入減少10521941.15元，下降80.84%。下降的主要原因是減少疫情工作經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)輔警人員工資、看守所在押人員經(jīng)費(fèi)、公安輔警工資、公安工作經(jīng)費(fèi)減少。
本年度未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度支出合計115900579.62元。其中：基本支出53367179.22元，占總支出的46.05%；項目支出62533400.4元，占總支出的53.95%；上繳上級支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加35412236.25元，增長44%。其中：基本支出增加13383849.26元，增長33.47%；項目支出增加22028386.99元，增長54.38%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
本年度未發(fā)生上級補(bǔ)助支出、事業(yè)支出、經(jīng)營支出、附屬單位上繳支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53367179.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出45176477.83元，占基本支出的84.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8190701.39元，占基本支出的15.35％。平均工資福利支出120150.20元，平均公用經(jīng)費(fèi)21783.78元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62533400.40元，與上年40505013.41元對比增加220286.99元，增加54.38%。其中：基本建設(shè)類項目支出34071990.08元。增加的主要原因分析是武警部隊支出增加86626.04元，一般行政管理事務(wù)增加3462332.35元，其他公安支出減少7609336.79元，其他公共公安支出減少17823.88元，衛(wèi)生健康支出減少13565710.83元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加114397.22元，其他3個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開。
具體項目開支情況是武警部隊支出86626.04元，一般行政管理事務(wù)4535868.33元，其他公安支出335246.12元，其他公共公安支出5246.12元，衛(wèi)生健康支出10843169.05元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出189963.61元，其他3個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開。
具體項目開展工作情況是：保障辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備購置、信息化建設(shè)，確保公安大數(shù)據(jù)、黨的二十大安保、疫情防控、維護(hù)穩(wěn)定、打擊毒品犯罪、電信詐騙以及跨境違法犯罪等重點(diǎn)工作順利開展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出113571986.54元，占本年支出合計的97.99%。與上年相比增加46620265.27元，增長69.63%，增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全（類）支出76343308.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.22%。主要用于開展邊境管控、反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。比上年同期52003462.44元增加24339845.95元，同比增長46.80%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出2863262.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。比上年同期2048138.56元增加815124.32元，同比增長39.80%。增長的主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
3. 衛(wèi)生健康（類）支出12625451.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.12%。主要用于疫情防控支出10830865.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出1894402.61元、其他社會保障繳費(fèi)支出11470.00元、生活補(bǔ)助支出12304.00元。比上年同期26341175.98元減少13715724.32元，同比下降52.07%。減少的主要原因是疫情防控資金減少。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出189963.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于開展境外罌粟替代種植發(fā)展支出189963.61元。比上年同期75566.39元增加114397.22元，同比增長151.39%。增長的主要原因是加大了對境外替代種植發(fā)展的宣傳及投入力度。
5. 其他（類）支出21550000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.97%。主要用于中緬邊境立體化防控體系技防建設(shè)。
除以上公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算28918.39元，占總支出決算的2.47%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1115231.47元，占總支出決算的95.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26418元，占總支出決算的2.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26418元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為28918.39元，本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，故沒有完成年初預(yù)算數(shù)的比例；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1115231.47元，完成年初預(yù)算的128.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26418元，完成年初預(yù)算的13.04%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒有購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置支出28918.39元是2021年購買公務(wù)用車輛落戶費(fèi)用，故公務(wù)用車購置費(fèi)下降。三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增長19.41%，增長的主要原因是開展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車次數(shù)最多并且車輛使用年限較長車輛老化，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少324186.65元，下降21.69%。其中：2022年本部門未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）費(fèi)用，因上年度也沒有因公出國（境）費(fèi)用，所以沒有與上年對比數(shù)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少495625.77元，下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒有購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置支出28918.39元是2021年購買公務(wù)用車輛落戶費(fèi)用，故公務(wù)用車購置費(fèi)下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加181251.62元，增長19.41%，增長主要原因開展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車次數(shù)最多并且車輛使用年限較長車輛老化，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9812.5元，下降27.08%，下降主要原因是一是受疫情影響，接待人數(shù)減少。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)和人次。
2. 購置車輛0輛。2022年本部門沒有購置車輛，但是車輛購置支出28918.39元是因為車輛落戶費(fèi)用算在車輛購置成本內(nèi)，所以2021年購買車輛的車輛落戶費(fèi)用列支在購置車輛費(fèi)用。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開展疫情防控工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8190701.39元，比上年增加5182639.87元，增長172.29%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)390337.50元，支付印刷費(fèi)3105.00元，支付水費(fèi)74700.85元，支付電費(fèi)413040.05元，支付物業(yè)管理費(fèi)54040.00元，支付維修（護(hù)）費(fèi)18301.50元，支付接待費(fèi)18193.00元，支付工會經(jīng)費(fèi)252964.20元，支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190081.61元，支付其他交通費(fèi)用1594200.00元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），支付其他商品和服務(wù)費(fèi)用5152819.29元（邊境專職聯(lián)防員經(jīng)費(fèi)），支付公務(wù)用車購置28918.39元。增加的主要原因是2022年增加其他商品和服務(wù)費(fèi)用邊境專職聯(lián)防員經(jīng)費(fèi)保障5152819.29元，其他支出29821.58元。致使2022年比上年增幅較大。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局部門資產(chǎn)總額171250178.32元，其中，流動資產(chǎn)31970624.68元，固定資產(chǎn)97893749.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程39448461.12元，無形資產(chǎn)193743.08元，其他資產(chǎn)1743600元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31296483.22元，其中固定資產(chǎn)增加17680167.08元，流動資產(chǎn)減少5992393.23元，在建工程增加19669251.17元，無形資產(chǎn)減少1804141.80元，其他資產(chǎn)增加1743600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋4800平方米，賬面原值17754100.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64300.00元。（詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣公安局政府采購支出總額678660.00元，其中：政府采購貨物支出678660.00元，占政府采購支出總額的100%；
政府采購工程支出0元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出0元，占政府采購支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局部門整體支出績效自評金額115900579.62元，項目績效自評金額62533400.40元，共15個項目（其中5個項目涉密不便公開），覆蓋率為100%。
1. 項目績效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2. 績效評價工作開展情況。根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，xx單位各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3. 綜合評價情況及評價結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故公開08、09表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算。各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財政撥款收入。財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
三、其他收入。指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
六、基本支出。指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號