監(jiān)督索引號53092400131300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
（2）組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。
（3）負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，安裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。
（4）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。
（5）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。
（6）組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
（7）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。
（8）負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
（9）負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。
（10）負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（11）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
（12）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。
（13）領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。
（14）組織、指導(dǎo)和實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。
（15）負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機(jī)動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
（16）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
（17）領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊(duì)業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，并對武警部隊(duì)執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（18）承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機(jī)構(gòu)（5個綜合管理機(jī)構(gòu)、9個執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)、3個監(jiān)管場所、4個基層派出所）。其中：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級；巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室為不定級機(jī)構(gòu)。
禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)下設(shè)11個副科級機(jī)構(gòu)；警令部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、縣看守所、鳳尾派出所下設(shè)30個不定級機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、邊境維穩(wěn)反恐取得新成效。面對經(jīng)濟(jì)下行、邊境處突、反恐維穩(wěn)等諸多因素影響，充分運(yùn)用“黨政軍警民”“縣鄉(xiāng)村組戶”協(xié)調(diào)聯(lián)動戍邊機(jī)制，舉全警之力抓好邊境維穩(wěn)反恐，各項(xiàng)工作有理有節(jié)、有序有效，全縣保持了社會穩(wěn)定的良好局面。
2、毒品重點(diǎn)整治實(shí)現(xiàn)新突破。“長汀”會議鎮(zhèn)康被國家禁毒委列為“毒品走私入境通道通報警示地區(qū)”后，縣委、縣政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速將禁毒重點(diǎn)整治工作納入縣委、縣政府中心工作的重中之重進(jìn)行研究部署，多措并舉，狠抓嚴(yán)治，取得了較大突破。
3、治安綜合治理取得新業(yè)績。直面突出問題、痛下決心，狠抓群眾反映強(qiáng)烈突出治安問題的綜合整治，逐一地攻堅(jiān)克難，嚴(yán)打嚴(yán)治各類違法犯罪，通過綜合治理，人民群眾安全感滿意度上半年測評從全省第126名提升到第97名，取得了較大進(jìn)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制181人，其中：行政編制 172人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有170人，其中： 財政全供養(yǎng) 170人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。
車輛編制23輛，實(shí)有車輛52輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 7054.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7054.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 7054.72萬元，其中:本年收入7054.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7054.72萬元（本級財力7052.72萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 7054.72萬元。財政撥款安排支出 7054.72萬元，其中，基本支出3936.98萬元，項(xiàng)目支出3117.74萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組情況如下:
1、行政運(yùn)行支出6172.95萬元主要用于工資福利支出2930.02萬元；商品和服務(wù)支出274.15萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出239.94萬元；項(xiàng)目支出2728.84萬元（生活補(bǔ)助）。
2、一般行政管理事務(wù)支出245.70萬元主要用于商品和服務(wù)支出23萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；項(xiàng)目支出222.70萬元（辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
5、其他公安支出163.20萬元主要用于項(xiàng)目支出專用設(shè)備購置。
6、社會保障和就業(yè)支出323.47萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出303.42萬元主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)以及其他社會保障和就業(yè)支出20.05萬元。
7、行政單位醫(yī)療費(fèi)支出146.40萬元主要用于單位部分醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3936.98萬元，項(xiàng)目支出3117.74萬元）。具體分組情況如下：
1、基本支出3936.98萬元。其中：
（1）工資福利支出3399.89萬元（其中：工資福利支出2679.10萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出303.42萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)141.74萬元；其他社會保障繳費(fèi)24.71萬元；其他工資福利支出（輔警工資）250.92萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出297.15萬元（辦公費(fèi)36.40萬元；手續(xù)費(fèi)0.02萬元；水費(fèi)24萬元；電費(fèi)25萬元；公務(wù)接待費(fèi)35萬元；取暖費(fèi)0.42萬元；福利費(fèi)0.31萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼153萬元）。
（3）對個人和家庭保障支出239.94萬元（其中：生活補(bǔ)助195.44萬元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.40萬元；其他對個人和家庭補(bǔ)助30.10萬元）。
2、項(xiàng)目支出3117.74萬元（其中：差旅費(fèi)224.70萬元；勞務(wù)費(fèi)1萬元；生活補(bǔ)助（邊境專職輔警生活補(bǔ)助）2728.84萬元；專用設(shè)備購置163.20萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金180萬元(其中：公安專用設(shè)備 監(jiān)控系統(tǒng)60萬元，執(zhí)法裝備30萬元；通用設(shè)備車輛60萬元，電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等20萬元；家具10萬元)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門“三公”經(jīng)費(fèi)2018年總預(yù)算200萬元，2019年總預(yù)算140萬元，同比減少60萬元，減少30.00%。具體情況如下：
基本支出 “三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算60萬元，2019年預(yù)算40萬元，同比減少20萬元，減少33.34%，減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。車輛經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算140萬元，2019年預(yù)算100萬元，同比減少40萬元，減少28.63%，減少的主要原因是本單位參加公車改革，減少車輛，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排工資福利支出3399.89萬元，與2018年預(yù)算安排2712.50萬元增加687.39萬元，增加25.34%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資、增加基本養(yǎng)老保險以及行政單位醫(yī)療費(fèi)。
（三）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排商品和服務(wù)支出297.15萬元，與2018年預(yù)算安排147.73萬元增加149.42萬元，增加101.14%（增加的原因主要是2019年公務(wù)交通補(bǔ)貼153萬元列在基本支出，而2018年沒有列入。
（四）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排對個人和家庭補(bǔ)助支出239.94萬元，與2018年預(yù)算安排396.98萬元減少157.04萬元，減少60.44%（減少的原因主要是2019年只納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，沒有納入拘押收教經(jīng)費(fèi)，而2018年是含行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和拘押收教經(jīng)費(fèi)）。
（五）2019年縣財政納入年初部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出3117.74萬元，與2018年預(yù)算安排372.28萬元增加2745.46萬元，增加737.47%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資和公積金2728.84萬元以及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)16.62萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.42萬元。我局年末實(shí)有170人（民警161人，工勤人員人9人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費(fèi)共115.92萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費(fèi)共4.50萬元。2019年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出120.42萬元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
我局的國有資產(chǎn)占有使用情況暫時沒有統(tǒng)計匯總出相關(guān)數(shù)據(jù)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項(xiàng)目28個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排資金3117.74萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目3個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金3117.74萬元，編制績效指標(biāo)3個。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣公安局
2019年2月20日
監(jiān)督索引號53092400131300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號