監(jiān)督索引號53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進機制，制訂和落實重大項目推進計劃方案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
14.貫徹實施國家、省和市有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實推進“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務(wù)落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進簡政放權(quán)，全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合股、投資股、地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟和資源環(huán)境保護股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股、特價股、糧食和物資儲備股、能源股所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.不斷提高服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力。始終把抓學(xué)習(xí)作為加強機關(guān)建設(shè)的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來抓，深學(xué)篤用，充分發(fā)揮黨組領(lǐng)導(dǎo)作用，引導(dǎo)干部職工樹立終身學(xué)習(xí)的理念、端正學(xué)風(fēng)。堅持自學(xué)與集中研討學(xué)的方式相結(jié)合，加強理論性、專業(yè)性知識學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)吃透國家政策導(dǎo)向，構(gòu)建與服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的知識體系。通過學(xué)習(xí)，把中央、省、市、縣的要求貫穿工作全過程，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、管理各項實踐中。
2.進一步強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。及時做好指標(biāo)調(diào)研，提前預(yù)測主要經(jīng)濟指標(biāo)，實現(xiàn)提前研判，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟運行情況和發(fā)展趨勢，提出有效的對策建議，充分發(fā)揮參謀助手作用。做好《鎮(zhèn)康縣2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案》草擬工作。加強宏觀經(jīng)濟監(jiān)測管控，盡快完成“十四五”規(guī)劃，列出分年度工作計劃。加強旬研判、月研究、季分析，全力實現(xiàn)“一季度”經(jīng)濟開門紅，為“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展起好步、開好局。
3.繼續(xù)做好項目服務(wù)。一是全力搞好項目儲備，爭取項目資金。堅持“大中小并重、小中大并舉”，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，分級分域儲備好項目。認(rèn)真做好項目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點項目責(zé)任單位，盡快完善好各項前期手續(xù)，努力提高項目質(zhì)量。“爭取上級投資、銀政合作貸資，主動盤活國資，多方激活民資，全民招商引資，推介PPP融資”六資并舉，引導(dǎo)投資投向，爭取更多項目獲得資金支持，落地實施。二是全力推進重點項目。做好2021年全縣重點建設(shè)項目的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，匯總、梳理、分析重點建設(shè)項目進展情況及存在的問題和困難并提出對策建議。繼續(xù)深化重點項目管理，倒排工期，全力促使項目早開工、早建設(shè)、早竣工。
4.強化職能管理項目。一是繼續(xù)做好“放管服”改革工作。嚴(yán)格按照省、市調(diào)整行政權(quán)力事項的決定，認(rèn)真做好調(diào)整事項落實和銜接工作，確保下放的事項“放得下、接得住”，合并的事項優(yōu)化流程、提高效率，取消的事項一律不再實施或變相審批。二是把好項目審批政策關(guān)。堅持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行國家投資導(dǎo)向，認(rèn)真做好項目審批、備案工作。推進行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是加強對歷年下達項目的跟進服務(wù)。繼續(xù)深化項目管理，咬定目標(biāo)、倒排工期、加強協(xié)調(diào)，一個項目一個項目地盯、一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地跟。同時，進一步加大服務(wù)協(xié)調(diào)力度，為項目申報、審批、建設(shè)和投運提供全過程、全方位的服務(wù)，全力推進項目建設(shè)。
5.持續(xù)做好價格監(jiān)測和認(rèn)定。按時按質(zhì)按量報送重要商品、服務(wù)價格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價格、糧油副食品價格監(jiān)測報表，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《價格認(rèn)定規(guī)定》，嚴(yán)格按相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實好國家、省出臺的相關(guān)收費政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費政策，清理規(guī)范涉企收費行為。嚴(yán)格按照《政府定價目錄》，認(rèn)真開展政府定價工作，做好已下放到縣級政府定價的成本監(jiān)審工作。重點做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾清運處理收費價格標(biāo)準(zhǔn)制定。
6.健全管理體系，確保糧食儲備安全。組織開展2020年度糧食首長責(zé)任制考核、2020年度糧食供需平衡調(diào)查等工作，進一步落實糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定。加強代省儲救災(zāi)物資的管理，確保調(diào)得出、用得上。及時報送“國家糧食統(tǒng)計信息系統(tǒng)”相關(guān)信息和落實“應(yīng)急物資管理信息化系統(tǒng)”的管理。
7.抓實安全生產(chǎn)，加快新能源發(fā)展。抓實在建電站、電網(wǎng)安全監(jiān)管，推進大丫口中型水電站清理整改，盡快協(xié)調(diào)完成具備驗收條件的小水電站驗收。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)工作，積極推動以公主花園小區(qū)為主的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大新能源汽車推廣力度；協(xié)調(diào)服務(wù)好普光天然氣公司拓寬市場，提高效益。
8.抓管理，打造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)勇為的干部隊伍形象。加強機關(guān)自身建設(shè)，努力構(gòu)建制度健全、管理有序、調(diào)控有力、運行規(guī)范的運行機制。強化干部教育監(jiān)督，堅定不移深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷提高干部職工綜合素質(zhì)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)。對上級各項決策部署，建立重點工作目標(biāo)責(zé)任制，明確責(zé)任，注重跟蹤問效，以更加務(wù)實的作風(fēng)，更加細(xì)致的工作，更加有效的措施，推動各項工作落實，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)發(fā)改擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)發(fā)改作為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休 1人，退休 0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入7,647,757.29元，其中：一般公共預(yù)算7,647,757.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年5,655,511.32元對比，增加1,992,245.97元，增長35.22%，主要原因是2022年是儲備糧輪換年，糧油物資儲備支出、人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 7,647,757.29元，其中:本年收入7,647,757.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,647,757.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年5,655,511.32元對比，增加1,992,245.97元，增長35.22%，主要原因是2022年是儲備糧輪換214萬公斤，糧油物資儲備支出增加以及人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項保險繳交額相應(yīng)的增加等。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 7,647,757.29元。財政撥款安排支出7,647,757.29元，其中：基本支出3,754,557.29元，與上年3,655,511.32元對比，增加99,045.97元，增長2.70%，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項保險扣繳額相應(yīng)的增加；項目支出3,893,200.00元，與上年2,000,000.00元對比增加1,893,200.00元，增長94.66%，主要原因是2022年是儲備糧輪換214萬公斤，糧油物資儲備支出增加。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，財政撥款支出（2010401）行政運行2,394,684.41元，其中，行政人員工資支出2,146,794.73元；公用經(jīng)費247,889.68元。（2010402）一般行政管理事務(wù)2,095,612.00元，主要用于支付重大項目前期工作經(jīng)費、糧食安全宣傳經(jīng)費等；（2010450）事業(yè)運行581,939.30元，其中人員工資支出550,518.26元，公用經(jīng)費支出31,421.04元；（2080501）歸口管理的行政單位離退休157,432.08元，主要用于支付離休人員工資；（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費315,801.92元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險金；（2101101）行政單位醫(yī)療169,134.36元，主要用于支付在職公務(wù)員醫(yī)療保險費用；（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出49,953.22元，主要用于支付在職事業(yè)人員醫(yī)療保險費用；（2220101）糧油物資儲備行政支行385,200.00元，主要用于支付儲備糧輪換勞務(wù)費、運輸費、管理費等；（2220402）儲備糧油差價補貼1,498,000.00元，主要用于支付儲備糧輪換價差補貼。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計398,710.00元，較上年減少2,000.00元，下降0.50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為173，085.00元，較上年減少2,000.00元，下降1.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待300人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出相關(guān)規(guī)定，控制接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為225,625.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費225,625.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛,因疫情防控工作任務(wù)繁重，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)額無法壓縮，與上年預(yù)算保持一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）2022年重點項目前期工作經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于完成47個重點項目的可研報告，初步設(shè)計、實施方案的材料編制、專家評估、資料報送、用地辦理、環(huán)境影響評價方案編制等前期工作。
（二）2022年儲備糧輪換價差補助資金1,498,000.00元，主要用于輪換2019年入庫的214萬公斤儲備糧價差補貼。
（三）2022年糧食儲備工作經(jīng)費385,200.00元，主要用于輪換214萬公斤儲備糧人力、物力等支出。
（四）2022年糧食安全大檢查工作經(jīng)費10,000.00元，主要用于每年進行糧食安全大檢查，摸清糧食儲備數(shù)量，糧食經(jīng)營戶數(shù)量，糧食儲備是否安全等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
8.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排127,100.00元，與上年122,400.00元對比，增加4,700.00元，增長3.83%，主要原因是2022年在職人數(shù)比2021年多出1人，主要用于辦公費、公務(wù)接待、差旅費、公務(wù)用車運行維護費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18,092,413.74元，其中，流動資產(chǎn)11,848,909.98元，固定資產(chǎn)5,734,784.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)508,719.73元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,852,280.49元，其中固定資產(chǎn)減少208,552.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值59,896.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號