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　　監(jiān)督索引號53092400730301000

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）抓實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測

　　1.抓實(shí)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理。認(rèn)真研究國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，充分研判新冠肺炎疫情帶來的深遠(yuǎn)影響，綜合分析全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展走勢，研究提出2020年度經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)，起草形成《鎮(zhèn)康縣2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃草案》，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府同意后提交鎮(zhèn)康縣十七屆四次人民代表大會審議通過。注重計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量和效率，及時發(fā)現(xiàn)和分析過程問題，在充分調(diào)研后形成《鎮(zhèn)康縣2020年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告》，并向縣十七屆人大常務(wù)委員會第二十五次會議作了專題報(bào)告。

　　2.抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理。充分發(fā)揮政府參謀作用，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)2020年GDP核算制度改革精神，認(rèn)真研究GDP核算制度改革后新的經(jīng)濟(jì)支撐體系，圍繞人民代表大會審定的年度工作目標(biāo)，細(xì)化宏觀經(jīng)濟(jì)支撐管理措施，結(jié)合鎮(zhèn)康縣發(fā)展實(shí)際，提出全縣30項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工作目標(biāo)建議，報(bào)經(jīng)縣政府同意后將目標(biāo)任務(wù)分解至行業(yè)部門，細(xì)化支撐、量化目標(biāo)，推動各行業(yè)部門圍繞工作目標(biāo)抓好任務(wù)落實(shí)。建立健全“旬研判、月研究、季分析”的工作機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，對推進(jìn)滯后的指標(biāo)及時預(yù)警分析，及時提出對策建議并形成書面報(bào)告提交縣委、縣政府作決策參考。

　　3.抓實(shí)經(jīng)濟(jì)政策管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的一攬子政策措施，起草形成《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行26條政策措施的意見》、《鎮(zhèn)康縣支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干措施工作方案》、《鎮(zhèn)康縣推動高質(zhì)量跨越發(fā)展實(shí)施方案》等7個支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作方案，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府審定后印發(fā)執(zhí)行。創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)體制改革工作舉措，起草形成《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金設(shè)立方案》，細(xì)化鎮(zhèn)康縣畜牧產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金和鎮(zhèn)康縣堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金3支產(chǎn)業(yè)基金方案，經(jīng)縣委、縣政府研究同意后印發(fā)執(zhí)行，撬動金融機(jī)構(gòu)支持個體戶和小微企業(yè)風(fēng)險補(bǔ)償貸款3000余萬元。深入貫徹中央、省、市、縣深化機(jī)構(gòu)改革精神，充分發(fā)揮縣委財(cái)經(jīng)委員會辦公室工作職能，起草形成《中共鎮(zhèn)康縣委財(cái)經(jīng)委員會工作規(guī)則（送審稿）》和《中共鎮(zhèn)康縣委財(cái)經(jīng)委員會辦公室工作細(xì)則（送審稿）》，報(bào)經(jīng)縣委財(cái)經(jīng)委員會第一次會議審議通過并印發(fā)執(zhí)行，及時提出重要財(cái)經(jīng)工作建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣委重大財(cái)經(jīng)決策。

　　4.抓實(shí)社會信用體系管理。成立鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，草擬并印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設(shè)部門聯(lián)席會議成員單位調(diào)整和聯(lián)席會議制度有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鎮(zhèn)政辦字〔2020〕24號）、《鎮(zhèn)康縣2020年社會信用體系建設(shè)工作要點(diǎn)》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2020〕31號），明確鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設(shè)部門聯(lián)席會議成員單位及聯(lián)席會議制度，構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會信用體系建設(shè)工作。組織相關(guān)部門參加全省信用體系建設(shè)專題培訓(xùn)，依托云南省信用信息一體化平臺，指導(dǎo)相關(guān)部門開展信用信息數(shù)據(jù)錄入，加強(qiáng)社會信用體系建設(shè)工作信息歸集上報(bào)，截至目前，全縣共有59個部門參與信用信息數(shù)據(jù)錄入工作，共錄入信用數(shù)據(jù)374804條。

　　（2）做好項(xiàng)目投資管理工作

　　1.千方百計(jì)擴(kuò)大有效投資。始終把擴(kuò)大有效投資作為對沖疫情影響的關(guān)鍵一招，超前謀劃投資管理工作，全縣固定資產(chǎn)投資逆勢上揚(yáng)，全年預(yù)計(jì)完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資52.32億元，增長23.6%，投資的高速增長有效拉動了疫情防控常態(tài)化形勢下的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。積極向上爭取資金，全年累計(jì)爭取到預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金12570萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)資金11335萬元、省預(yù)算內(nèi)資金880萬元、市級前期工作經(jīng)費(fèi)185萬元；組織入庫專項(xiàng)債券項(xiàng)目20個，累計(jì)獲得專項(xiàng)債券資金3.3億元；爭取到政策性銀行貸款資金1.94億元。及早謀劃“十四五”開局投資工作，共梳理儲備2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目104項(xiàng)，擬申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金19.83億元；儲備上報(bào)2021年省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目11項(xiàng)，擬申報(bào)省預(yù)算內(nèi)前期經(jīng)費(fèi)4700萬元、省預(yù)算內(nèi)基建投資24000萬元；組織入庫2021年專項(xiàng)債券項(xiàng)目32個，總投資155億元，申請專項(xiàng)債券資金56億元。

　　2.全力以赴服務(wù)重大項(xiàng)目建設(shè)。立足項(xiàng)目管理職能，分類建立重大項(xiàng)目儲備庫，共上報(bào)2021年“補(bǔ)短板、增動力”省級重點(diǎn)前期項(xiàng)目35項(xiàng)，總投資265.8億元；上報(bào)省級“四個一百”重點(diǎn)項(xiàng)目42項(xiàng)，總投資267.1億元。按月收集、匯總納入省、市管理重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況，并逐一梳理出26個項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調(diào)解決，有效推動項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)揮縣推進(jìn)重大項(xiàng)目總指揮部辦公室職能，牽頭梳理出縣級重點(diǎn)推進(jìn)的70個重大項(xiàng)目，報(bào)請縣委、縣政府同意后以《關(guān)于成立鎮(zhèn)康縣推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)總指揮部的通知》文件印發(fā)執(zhí)行，抽調(diào)人員充實(shí)辦公室力量，全力服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)縣級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。優(yōu)化項(xiàng)目儲備管理工作，按照工作項(xiàng)目化的要求，將縣委、縣政府部署的重大決策轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目建設(shè)，分類建立中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目庫、專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫、政策性銀行融資項(xiàng)目庫等重大項(xiàng)目庫，指導(dǎo)行業(yè)部門對標(biāo)推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，報(bào)請縣委、縣政府安排縣級前期工作經(jīng)費(fèi)550萬元，全部用于推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目建設(shè)、資金爭取和投資增長留足后勁。

　　3.扎實(shí)做好投資項(xiàng)目審批服務(wù)。參照臨滄市發(fā)展改革委權(quán)責(zé)清單目錄，結(jié)合部門職能職責(zé)和“三定”規(guī)定，梳理完成單位權(quán)責(zé)清單，2020年共保留實(shí)施行政職權(quán)20項(xiàng)，其中：行政許可類4項(xiàng)、行政處罰類6項(xiàng)、行政檢查類2項(xiàng)、行政確認(rèn)類1項(xiàng)、其他行政職權(quán)7項(xiàng)，并于2020年5月5日納入《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于公布部門權(quán)責(zé)清單的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2020〕33號）文件印發(fā)執(zhí)行，進(jìn)一步推動簡政放權(quán)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真抓好日常項(xiàng)目審批、備案及轉(zhuǎn)報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行線上辦、馬上辦工作要求，全年累計(jì)通過投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺審批各類項(xiàng)目123個，備案項(xiàng)目21個，轉(zhuǎn)報(bào)市級審批項(xiàng)目6個。

　　（3）精準(zhǔn)謀劃“十四五”規(guī)劃

　　1.堅(jiān)持項(xiàng)目優(yōu)先，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目。堅(jiān)持“大中小并舉，小中大并重”，認(rèn)真做好項(xiàng)目謀劃和申報(bào)工作，先后完成了5輪項(xiàng)目的論證和優(yōu)化調(diào)整，累計(jì)儲備“十四五”項(xiàng)目536項(xiàng)，總投資1634億元，其中：續(xù)建項(xiàng)目55項(xiàng)，新建項(xiàng)目464項(xiàng)，前期項(xiàng)目17項(xiàng)。上報(bào)申請進(jìn)入國家、省市規(guī)劃項(xiàng)目430項(xiàng)，總投資1373億元。同時，我縣搶抓國家面向社會征求“十四五”規(guī)劃意見建議的機(jī)遇，請雷光鋒同志以全國人大代表的身份向國家層面提出了21條有關(guān)“十四五”規(guī)劃的意見建議，積極呼吁有關(guān)政策及項(xiàng)目資金向邊境地區(qū)傾斜。

　　2.堅(jiān)持集思廣益，廣泛征求意見建議。為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“十四五”規(guī)劃工作的重要指示批示精神，我縣借鑒學(xué)習(xí)國家和省、市的做法，致信全縣人大代表、政協(xié)委員、領(lǐng)導(dǎo)干部及企業(yè)家，廣泛征求“十四五”規(guī)劃的意見建議；以網(wǎng)絡(luò)跟帖、留言方式征求社會各界人士意見。累計(jì)征集到各類意見建議948條，其中：政策建議383條，項(xiàng)目建議565條，這些意見建議為我們做好“十四五”規(guī)劃奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　3.加強(qiáng)匯報(bào)對接，科學(xué)謀劃“十四五”。強(qiáng)化與省、市發(fā)改等上級部門的溝通匯報(bào)，及時捕捉國家和省、市戰(zhàn)略規(guī)劃及政策導(dǎo)向，認(rèn)真研學(xué)國家發(fā)改委《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)思想做好“十四五”規(guī)劃編制工作》的系列指導(dǎo)叢書，全面精準(zhǔn)掌握國家政策導(dǎo)向和戰(zhàn)略部署，力求我縣“十四五”規(guī)劃與國家、省、市戰(zhàn)略部署無縫對接。

　　（4）全面抓好易地扶貧搬遷組織化

　　今年以來，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于抓黨建促脫貧攻堅(jiān)“三個組織化”工作及“四不摘”的部署要求，聚焦易地扶貧搬遷“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的目標(biāo)，在全縣7個集中安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施全部建成、296戶建檔立卡貧困戶安全住房全面入住的基礎(chǔ)上，一手抓“拆舊復(fù)墾復(fù)綠”，一手抓“產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持”，著力在易地扶貧搬遷鞏固提升方面下功夫，取得了較好成效。目前，鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷建檔立卡戶中有勞動力人口的有682人，其中，從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)為主的有425人，外出務(wù)工230人，自主創(chuàng)業(yè)3人，從事公益性崗位24人。安置區(qū)共有2個扶貧車間，帶動37人就業(yè)；周邊有帶貧企業(yè)30個，帶動就業(yè)378人；享受低保政策121人；參加基本養(yǎng)老保險883人；參加基本醫(yī)療保險1151人。有勞動能力的搬遷家庭已實(shí)現(xiàn)至少1人就業(yè)，勞動力就業(yè)率達(dá)100%，社會兜底保障率達(dá)100%，無零就業(yè)家庭。共發(fā)展堅(jiān)果1298畝、核桃3730畝、甘蔗1620畝、茶840畝、其他經(jīng)濟(jì)作物1244畝等，建設(shè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)6個，養(yǎng)殖生豬1000多頭。搬遷群眾通過發(fā)展香料煙、烤煙、茶葉、甘蔗等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以及依托周邊企業(yè)帶動就能實(shí)現(xiàn)就近就業(yè)和穩(wěn)定增收脫貧。

　　（5）做好價格監(jiān)測認(rèn)定和成本監(jiān)審工作

　　新冠肺炎疫情暴發(fā)后，主動承擔(dān)起保持市場價格穩(wěn)定工作，加強(qiáng)對重要生活品市場價格的日常監(jiān)測工作，建立健全相關(guān)價格臺賬，及時發(fā)現(xiàn)各類價格違法行為并進(jìn)行干預(yù)，保持了重要商品市場價格穩(wěn)定。積極協(xié)助公安、司法、市場監(jiān)管等執(zhí)法部門做好涉案物品價格認(rèn)定工作。2020年共受理案件委托157件，涉案金額469.045萬元。其中：涉煙案件119起，涉案金額380.658萬元；刑事案件31起，涉案金額76.559萬元;其他涉稅案件6起，涉案金額11.828萬元。及時完成2019年度的收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。召開了鎮(zhèn)康縣“車輛停放服務(wù)收費(fèi)方案”聽證會，出臺了鎮(zhèn)康縣車輛停放服務(wù)收費(fèi)政策。完成了《鎮(zhèn)康縣公辦幼兒園保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的成本監(jiān)審，并出臺了新的保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　（6）認(rèn)真做好糧食和物資儲備工作

　　新冠肺炎疫情發(fā)生后，我局及時成立了糧油市場保供工作專班，持續(xù)開展糧油市場監(jiān)測工作，加強(qiáng)與糧油經(jīng)銷企業(yè)和外州市指揮部、各卡點(diǎn)的溝通協(xié)調(diào)，截至10月底，共協(xié)調(diào)調(diào)入大米3500余噸，食用油約100噸，有力地保障了糧油市場安全、穩(wěn)定。及時組織財(cái)政、農(nóng)發(fā)行、收儲公司等部門考察輪換糧源，并于10月底完成2020年1160噸儲備糧輪換任務(wù)。完成2019年度糧食首長責(zé)任制考核，被市級評定為優(yōu)秀等次。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)疫情防控的決策部署，全力做好疫情防控期間物資應(yīng)急保障工作，截至2020年10月底，共組織發(fā)放代儲備省級救災(zāi)物資帳篷269頂（12㎡），棉被953床，床墊（被）383床，床上用品333套，彩條布40件，折疊床373張（板床315張，帆布床58張），有效的保障疫情和自然災(zāi)害救災(zāi)需要。

　　（7）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓好其他工作

　　1.推進(jìn)“數(shù)字鎮(zhèn)康”建設(shè)工作。聚焦發(fā)展需要成立“數(shù)字鎮(zhèn)康”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“新基建”工作協(xié)調(diào)機(jī)制，印發(fā)了《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施方案》，《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2020—2022年）》和《鎮(zhèn)康縣5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)分工方案》正在報(bào)審。同時，緊抓國家支持“兩新一重”建設(shè)和省委、省政府百億元資金支持“新基建”建設(shè)的重大機(jī)遇，認(rèn)真圍繞信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大板塊，把園區(qū)、城區(qū)、口岸和公益事業(yè)單位作為“數(shù)字鎮(zhèn)康”建設(shè)的重點(diǎn)，進(jìn)行全鏈條式梳理，選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目孵化包裝，謀劃儲備了一批數(shù)字化應(yīng)用項(xiàng)目。目前，共儲備“新基建”項(xiàng)目32項(xiàng)，總投資22.14億元。其中，南傘口岸智慧通關(guān)項(xiàng)目成功納入《云南省新基建三年行動計(jì)劃項(xiàng)目庫》，鎮(zhèn)康縣大數(shù)據(jù)中心等23個項(xiàng)目納入了《臨滄市新基建項(xiàng)目庫》。

　　2.服務(wù)好沿邊小康村建設(shè)工作。緊緊圍繞率先把沿邊村寨建成小康村實(shí)施“356”工程各項(xiàng)任務(wù)，積極謀劃和申報(bào)沿邊重點(diǎn)項(xiàng)目。同時，切實(shí)履行好辦公室綜合協(xié)調(diào)工作職責(zé)，充分發(fā)揮工作主動性，加強(qiáng)部門間溝通對接，多方位了解和掌握列入計(jì)劃的在建重點(diǎn)項(xiàng)目和新增項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況，切實(shí)做好沿邊小康村建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理及相關(guān)材料報(bào)送工作，全力服務(wù)和推動沿邊小康村建設(shè)各項(xiàng)工作。鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)172項(xiàng)，計(jì)劃總投資15.13億元，累計(jì)到位資金7.75億元，其中爭取上級補(bǔ)助資金4.19億元，地方投資1.98億元，其他投資0.17億元，企業(yè)自籌1.41億元。截至目前，已累計(jì)完成投資7.78億元。

　　3.積極推動興邊富民項(xiàng)目工作。加強(qiáng)“興邊富民”工程在建項(xiàng)目督促檢查，確實(shí)保障工程建設(shè)質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握工程建設(shè)進(jìn)度。2019年度下達(dá)投資進(jìn)度項(xiàng)目5個，截至目前，完成項(xiàng)目3個，在建項(xiàng)目2個，計(jì)劃在12月底完工。扎實(shí)做好“興邊富民”、“守邊固邊”等重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作。準(zhǔn)確把握資金支持方向，加強(qiáng)與上級溝通對接，積極爭取項(xiàng)目和資金支持，不斷補(bǔ)齊我縣沿邊地區(qū)短板、弱項(xiàng)。2021年申報(bào)興邊富民中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目9個，計(jì)劃總投資14億元，爭取興邊富民中央預(yù)算內(nèi)投資12.6億元，省級預(yù)算內(nèi)投資1.4億元。擬申報(bào)抵邊美麗新村建設(shè)項(xiàng)目，正在做摸底統(tǒng)計(jì)、籌備規(guī)劃設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。

　　4.抓好水電站監(jiān)管工作，推進(jìn)新能源推廣利用。配合縣小水電站清理整改辦公室抓好全縣22座小水電站“一站一策”清理整改工作，及時組織完成電站“合法性審查”和“驗(yàn)收”認(rèn)定工作，扎實(shí)推進(jìn)大丫口中型水電站清理整改工作。抓好在建的8座水電站監(jiān)督管理工作，共組織安全檢查4次，督促排除隱患11處。認(rèn)真推進(jìn)湘能水電營盤、木場、硝塘和恒晟公司壩尾、竹嶺崗共5座水電驗(yàn)收工作，督促軒萊電站和打攏電站復(fù)工建設(shè)，督促推進(jìn)恒晟公司林家寨水電站變更相關(guān)手續(xù)等整改工作。積極推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，共完成鎮(zhèn)康縣客運(yùn)站充電站建設(shè)項(xiàng)目備案，協(xié)調(diào)城投公司依托“智慧”停車場和交投高速公路加油站項(xiàng)目配套充電樁25個50槍（直流）。

　　（8）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

　　按照“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”好干部標(biāo)準(zhǔn)，著力改進(jìn)干部隊(duì)伍作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高履職能力，促進(jìn)發(fā)展改革各項(xiàng)工作水平。著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢拒腐防變堤壩。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和全面貫徹中紀(jì)委全會和省、市、縣紀(jì)委全會精神，緊緊圍繞與政府簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書要求，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，制定年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方案，對廉政風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)排查定級，層層簽訂責(zé)任書，形成層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作格局，切實(shí)增強(qiáng)拒腐防變能力。著力完善規(guī)章制度，增強(qiáng)科學(xué)規(guī)范管理水平。進(jìn)一步修訂完善會議、請示報(bào)告、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部制度19項(xiàng)，制定內(nèi)部控制實(shí)施方案，進(jìn)一步增強(qiáng)了發(fā)改局管理水平，用制度管人、約束人工作機(jī)制基本形成，更好地促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范有序開展。著力建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”等組織生活制度，規(guī)范開展主題黨日活動，推動“不忘初心、牢記使命”常態(tài)化制度化，切實(shí)引導(dǎo)全體干部以新的理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。積極組織干部職工參加上級部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)干部對項(xiàng)目策劃、審批、管理等領(lǐng)域知識掌握，不斷創(chuàng)新工作思路，提升工作能力。樹立業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)過硬，能干事、會干事的發(fā)改隊(duì)伍良好形象。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2391.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入2348.34萬元，占總收入的98.19%，比上年同期減少40.79%，主要原因分析：上年度上級下達(dá)3,290.00萬元2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及鎮(zhèn)康縣糖料核心基地項(xiàng)目專項(xiàng)資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入43.32萬元，占總收入的1.81%，比上年同期減少56.07%，主要原因是上級主管部門及其他單位撥入經(jīng)費(fèi)較上年有所減少，且上年財(cái)政存量資金安排2018年預(yù)撥在職人員單位部分保險16.82萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)3637.18萬元。其中：基本支出431.92萬元，占總支出的11.88％，比上年同期減少9.54%，主要原因分析：2019年度用收回存量資金安排2018年預(yù)撥在職人員單位部分保險；項(xiàng)目支出3205.27萬元，占總支出的88.12％，比上年同期增加616.78%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目資金支出2126萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出431.92萬元。與上年同期477.47萬元相比減9.54%,主要原因分析：2019年度用收回存量資金安排2018年預(yù)撥在職人員單位部分保險。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出305.79萬元（其中：平均工資福利支出13.90萬元），占基本支出的70.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會活動經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)126.13萬元，占基本支出的29.20％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3205.27萬元。與上年同期447.17萬元相比增加616.78%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目資金3030萬元，本年支出2126萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3277.44萬元,占本年支出合計(jì)的90.11%。與上年同期782.23萬元相比增加2495.21萬元，增318.99%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目資金3030萬元，本年支出2126萬元，故導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年大。。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出640.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.53%。主要用于2010401行政運(yùn)行257.42萬元，主要用于工資福利支出229.28萬元、商品和服務(wù)支出27.05萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.09萬元；2010402一般行政管理事務(wù)4.46萬元，主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助；2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施320萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃32.78萬元，主要用于商品和服務(wù)支出31.54萬元、資本性支出中的辦公設(shè)備購置1.24萬元；2010450事業(yè)運(yùn)行25.52萬元，主要用于工資福利支出24.52萬元、商品和服務(wù)支出0.94萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.06。

　　2.社會保障和就業(yè)支出服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出47.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休15.41萬元，主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出30.25萬元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.17萬元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費(fèi)（失業(yè)、生育和工傷保險繳費(fèi)）。

　　3.衛(wèi)生健康支出18.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出16.68萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費(fèi)（大病醫(yī)療保險繳費(fèi)）。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。其中：2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。

　　5.農(nóng)林水支出2326萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.97%。其中：2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2130505生產(chǎn)發(fā)展2126萬元，主要用商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。

　　6.糧油物資儲備支出140.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。其中：2220101行政運(yùn)行20.88萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2220402儲備糧油差價補(bǔ)貼119.48萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。其中：2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.13萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出3.47萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40.61萬元，支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的3.37%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的1.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的1.87%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：為積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期13.26萬元相比減少11.89萬元，下降89.67%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.23萬元，下降92.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.66萬元，下降85.98%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是為積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61萬元，占44.53%，與上年同期7.84萬元相比減少7.23萬元，下降92.22%，主要原因分析：本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出用非財(cái)政撥款資金支出6.18萬元，以及疫情原因影響，出縣出差次數(shù)減少，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少，故本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相比上年下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬元，占55.47%，與上年同期5.42萬元相比減少4.66萬元，下降85.98%，主要原因分析：疫情原因影響，公務(wù)接待次數(shù)減少，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)支出相比上年下降。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本年未購置車輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.61萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到省、市參加會議及培訓(xùn)和脫貧攻堅(jiān)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.76萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（無外事接待批次），接待人次95人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.99萬元，與上年同期34.59萬元相比減少6.6萬元，下降19.08%,主要原因分析：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額3994.47萬元，其中，流動資產(chǎn)3348.18萬元，固定資產(chǎn)594.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)51.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1566.40萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1555.66萬元，固定資產(chǎn)減少9.66萬元，對外投資及有價證券與上年同期相比無變動，在建工程與上年同期相比無變動，無形資產(chǎn)減少1.09萬元，其他資產(chǎn)與上年同期相比無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400730301111