監(jiān)督索引號53092400855300000
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預算總支出1311.62萬元。財政撥款安排支出 1311.62萬元，其中：基本支出1290.72萬元，與2019年對比增加84.47萬元，增長7%。主要原因分析：人員增加2人，工資福利增加、公用經(jīng)費增加，基本支出增大；項目支出20.9萬元，與2019年對比增加2.9萬元，增長16.11%。主要原因分析：人大會議經(jīng)費減少3萬元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費4.4萬，總體人大工作經(jīng)費增加1.4萬元；種糧補貼工作經(jīng)費增加1.5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1290.72萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.45萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2080505“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出91.1萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”支出9.36萬元，主要用于政府部門其他社會保障和就業(yè)支出；
（4）2101101“行政單位醫(yī)療”支出25.85萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費支出；
（5）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病保險繳費；
（7）2010301“行政運行”支出261.31萬元，主要用于政府日常運行經(jīng)費支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務”支出172.34萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務”支出46.3萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（10）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出17.85萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出；
（11）2013101“行政運行”支出147.1萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（12）2010601“行政運行”支出55.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（13）2070109“群眾文化”支出44.54萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（14）2080101“行政運行”支出31.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心日常運行經(jīng)費支出；
（15）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出32.58萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心日常運行經(jīng)費支出；
（16）2130104“事業(yè)運行”支出153.68萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心的日常運行經(jīng)費支出；
（17）2130204“林業(yè)事業(yè)機構”支出80.44萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心的日常運行經(jīng)費支出；
（18）2130399“其他水利支出”支出73.35萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務服務中心的日常運行經(jīng)費支出；
2.項目支出20.9萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2019999“其他一般公共服務支出”支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作支出。
（4）2010601“財政事務行政運行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護工作支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（2020年部門預算總支出 1311.62萬元，其中：基本支出1290.72萬元，項目支出20.9萬元）。
30101工資福利支出-基本工資226.81萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼339.38萬元；
30103工資福利支出-獎金83.51萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵144.09萬元；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.1萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費55.03萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.36萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出14.47萬元；
30201商品和服務支出-辦公費101.65萬元；
30203商品和服務支出-印刷費2.5萬元；
30206商品和服務支出-電費0.8萬元；
30207商品和服務支出-郵電費2萬元；
30211商品和服務支出-差旅費9.1萬元；
30215商品和服務支出-會議費5萬元；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費6萬元；
30239商品和服務支出-其他交通費27.66萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助177.94萬元；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助12.22萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本部門無中央配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
部門不涉及此項補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，采購預算資金69.33萬元。其中：電腦30臺，預算資金10.5萬元；打印機5臺，預算資金8萬元；房屋修繕32萬元；辦公桌椅20套，預算資金1.16萬元；大會議桌1套，預算資金8萬元；小會議桌20套，預算資金4萬元；辦公沙發(fā)6套，預算資金0.66萬元；松木床6套，預算資金0.56萬元；電視2臺，預算資金0.56萬元；會議條桌20張，預算投資0.72萬元；會議椅40把，預算資金0.48萬元；長茶幾6張，預算資金0.24萬元；碎紙機1臺，預算資金0.16萬元；對講機10臺，預算資金0.5萬元；GPS2臺，預算資金0.27萬元；林調(diào)通1臺，預算資金1.2萬元；檔案柜6組，預算資金0.32萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43萬元，較2019年減少2.5萬元，下降5.49%，主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務接待費預算26萬元，較上年減少2萬元，下降7.14%，國內(nèi)公務接待批次為84次，共計接待1020人次。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批流程、嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年減少0.5萬元，下降2.86%。其中：無公務用車購置費，公務用車運行費17萬。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車審批流程，做好車輛日常維護管理，嚴控公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金20.9萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鳳尾鎮(zhèn)2020年機關運行經(jīng)費安排33萬元，與2019對比減少1萬元，同比下降3.13%。下降主要原因分析：厲行節(jié)約，縮減機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
本單位無二級預算單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1209.72萬元。
1.基本工資，津貼補貼等工資福利支出966.75萬元，占基本支出的79.92％，與上年預算數(shù)對比增加了21.95萬元，增加變化的原因主要是新招錄人員及調(diào)整基本工資標準形成的預算支出增加。
2.辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出133.81萬元，占基本支出的11.06％。與上年預算數(shù)對比增加了23.12萬元，增加原因：加大脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升等工作力度，各項支出相應增加。
3.對個人和家庭的補助支出190.16萬元，占基本支出的15.72%，與上年預算數(shù)對比增加了39.4萬元，增加的原因主要是其他臨時人員增加，故支出增大。
4.基本支出中“三公”經(jīng)費2020年預算43萬元，2019年“三公”經(jīng)費預算45.5萬元，公務接待費2020年預算26萬元，2019年預算28萬，較上年減少2萬元，同比下降7.14%，減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批流程、嚴控接待標準，減少公務接待支出；2020年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年減少0.5萬元，下降2.86%。其中：無公務用車購置費，公務用車運行費17萬。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車審批流程，做好車輛日常維護管理，嚴控公務用車運行維護費支出。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20.9萬元，如管理經(jīng)費、開展人大會議等開支。與上年預算數(shù)對比增加了2.9萬元，同比增長16.11%。增加變化原因：人大會議經(jīng)費減少3萬元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費4.4萬，總體人大工作經(jīng)費增加1.4萬元；種糧補貼工作經(jīng)費增加1.5萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本單位無預算重點領域財政項目。
監(jiān)督索引號53092400855300111
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