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鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1311.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1311.62萬(wàn)元，其中：基本支出1290.72萬(wàn)元，與2019年對(duì)比增加84.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因分析：人員增加2人，工資福利增加、公用經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增大；項(xiàng)目支出20.9萬(wàn)元，與2019年對(duì)比增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.11%。主要原因分析：人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)，總體人大工作經(jīng)費(fèi)增加1.4萬(wàn)元；種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)增加1.5萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1290.72萬(wàn)元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.45萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出91.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（3）2089901“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出9.36萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
（4）2101101“行政單位醫(yī)療”支出25.85萬(wàn)元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.01萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（7）2010301“行政運(yùn)行”支出261.31萬(wàn)元，主要用于政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出172.34萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出46.3萬(wàn)元，主要用于黨委部門(mén)其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出17.85萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2013101“行政運(yùn)行”支出147.1萬(wàn)元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2010601“行政運(yùn)行”支出55.92萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2070109“群眾文化”支出44.54萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2080101“行政運(yùn)行”支出31.36萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出32.58萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出153.68萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（17）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出80.44萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（18）2130399“其他水利支出”支出73.35萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
2.項(xiàng)目支出20.9萬(wàn)元。
（1）2010104“人大會(huì)議”支出5萬(wàn)元，主要用于人民代表大會(huì)會(huì)議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬(wàn)元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作支出。
（4）2010601“財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行”支出1.5萬(wàn)元，主要用于財(cái)政耕地地力保護(hù)工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1311.62萬(wàn)元，其中：基本支出1290.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.9萬(wàn)元）。
30101工資福利支出-基本工資226.81萬(wàn)元；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼339.38萬(wàn)元；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金83.51萬(wàn)元；
30107工資福利支出-績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)144.09萬(wàn)元；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.1萬(wàn)元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.03萬(wàn)元；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.36萬(wàn)元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出14.47萬(wàn)元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)101.65萬(wàn)元；
30203商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.8萬(wàn)元；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2萬(wàn)元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)9.1萬(wàn)元；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)27.66萬(wàn)元；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助177.94萬(wàn)元；
30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.22萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門(mén)不涉及此項(xiàng)補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金69.33萬(wàn)元。其中：電腦30臺(tái)，預(yù)算資金10.5萬(wàn)元；打印機(jī)5臺(tái)，預(yù)算資金8萬(wàn)元；房屋修繕32萬(wàn)元；辦公桌椅20套，預(yù)算資金1.16萬(wàn)元；大會(huì)議桌1套，預(yù)算資金8萬(wàn)元；小會(huì)議桌20套，預(yù)算資金4萬(wàn)元；辦公沙發(fā)6套，預(yù)算資金0.66萬(wàn)元；松木床6套，預(yù)算資金0.56萬(wàn)元；電視2臺(tái)，預(yù)算資金0.56萬(wàn)元；會(huì)議條桌20張，預(yù)算投資0.72萬(wàn)元；會(huì)議椅40把，預(yù)算資金0.48萬(wàn)元；長(zhǎng)茶幾6張，預(yù)算資金0.24萬(wàn)元；碎紙機(jī)1臺(tái)，預(yù)算資金0.16萬(wàn)元；對(duì)講機(jī)10臺(tái)，預(yù)算資金0.5萬(wàn)元；GPS2臺(tái)，預(yù)算資金0.27萬(wàn)元；林調(diào)通1臺(tái)，預(yù)算資金1.2萬(wàn)元；檔案柜6組，預(yù)算資金0.32萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43萬(wàn)元，較2019年減少2.5萬(wàn)元，下降5.49%，主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）支出，無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降7.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為84次，共計(jì)接待1020人次。減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降2.86%。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)。減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車(chē)審批流程，做好車(chē)輛日常維護(hù)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金20.9萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鳳尾鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33萬(wàn)元，與2019對(duì)比減少1萬(wàn)元，同比下降3.13%。下降主要原因分析：厲行節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1209.72萬(wàn)元。
1.基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出966.75萬(wàn)元，占基本支出的79.92％，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了21.95萬(wàn)元，增加變化的原因主要是新招錄人員及調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)形成的預(yù)算支出增加。
2.辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出133.81萬(wàn)元，占基本支出的11.06％。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了23.12萬(wàn)元，增加原因：加大脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升等工作力度，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出190.16萬(wàn)元，占基本支出的15.72%，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了39.4萬(wàn)元，增加的原因主要是其他臨時(shí)人員增加，故支出增大。
4.基本支出中“三公經(jīng)費(fèi)”2020年預(yù)算43萬(wàn)元，2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算45.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算26萬(wàn)元，2019年預(yù)算28萬(wàn)，較上年減少2萬(wàn)元，同比下降7.14%，減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出；2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降2.86%。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)。減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車(chē)審批流程，做好車(chē)輛日常維護(hù)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.9萬(wàn)元，如管理經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展人大會(huì)議等開(kāi)支。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了2.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.11%。增加變化原因：人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)，總體人大工作經(jīng)費(fèi)增加1.4萬(wàn)元；種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)增加1.5萬(wàn)元。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府
2020年6月23日
監(jiān)督索引號(hào)53092400855300111
鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開(kāi)表.xls
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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