監(jiān)督索引號53092400855300000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。
2、把經濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。
3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權，不干預企業(yè)的具體生產經營活動。
4、著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7、加強村民自治工作的指導，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8、加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
9、進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置情況
1、黨政機關的設置
鳳尾鎮(zhèn)設置4個黨政機關。
(1)黨政辦公室(2)經濟發(fā)展辦公室(3)社會事務辦公室(4)社會治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設置
3、事業(yè)單位的設置情況
鳳尾鎮(zhèn)設置事業(yè)單位6個。
(1)農業(yè)綜合服務中心(2)文化廣播電視服務中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(4) 社會保障服務中心(5) 財政所(6) 產業(yè)發(fā)展服務中心。
（三）重點工作概述
2019年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹落實黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神，牢固樹立“四個意識”，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅決貫徹市委、市政府、縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，更加積極主動地服務和融入全縣發(fā)展戰(zhàn)略；緊扣全鎮(zhèn)“6422”發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。
2019年全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的主要目標建議為：
——農村經濟總收入增長12%以上，達2.7億元以上；
——農村居民人均可支配收入增長12%以上，達13000元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長12%以上，達32000元以上；
——糧食總產量穩(wěn)定在7400噸左右；
——人口自然增長率控制在7‰以內；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內。
圍繞上述目標任務，鎮(zhèn)人民政府將著力抓好以下六個方面重點工作：
狠抓脫貧攻堅，在同步全面建成小康社會上實現(xiàn)突破。
做實項目文章，在項目投資促進經濟增長上實現(xiàn)突破。
強化環(huán)境治理，在生態(tài)文明建設走前列上實現(xiàn)突破。
抓實民生保障，在提高群眾幸福指數上實現(xiàn)突破。
精心規(guī)劃部署，在鄉(xiāng)村振興助推發(fā)展上實現(xiàn)突破。
堅持依法行政，在勤廉務實政府建設上實現(xiàn)突破。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實有64人，其中： 財政全供養(yǎng) 64人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1224.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款1224.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1224.25萬元，其中:本年收入1224.25萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1224.25萬元（本級財力1224.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1224.25萬元。財政撥款安排支出 1224.25萬元，其中，基本支出1206.25萬元，項目支出18萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1206.25萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運行經費；
（2）2080505“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出97.43萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”支出8.20萬元，主要用于政府部門其他社會保障和就業(yè)支出；
（4）2101101“行政單位醫(yī)療”支出26.68萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經費支出；
（5）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.68萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病保險繳費；
（7）2010301“行政運行”支出273.95萬元，主要用于政府日常運行經費支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務”支出133.81萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經費支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務”支出23萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經費支出；
（10）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出17.85萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經費支出；
（11）2013101“行政運行”支出147.76萬元，主要用于黨委日常運行經費支出；
（12）2010601“行政運行”支出55.90萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經費支出；
（13）2070109“群眾文化”支出34.01萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經費支出；
（14）2080101“行政運行”支出20.99萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心日常運行經費支出；
（15）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出32.65萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心日常運行經費支出；
（16）2130104“事業(yè)運行”支出191.35萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心及產業(yè)發(fā)展服務中心的日常運行經費支出；
（17）2130204“林業(yè)事業(yè)機構”支出53.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運行經費支出；
（18）2130399“其他水利支出”支出45.73萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運行經費支出；
2.項目支出18萬元。
（1）2010104“人大會議”支出8萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2019999“其他一般公共服務支出”支出10萬元，主要用于辦公支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（2019年部門預算總支出 1224.25萬元，其中：基本支出1206.25萬元，項目支出18萬元）。
30101“基本工資”支出195.35萬元；
30102“津貼補貼”支出400.94萬元；
30103“獎金”支出85.22萬元；
30107“績效獎勵”支出87.67萬元；
30108“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出97.43萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險繳費”支出53.36萬元；
30112“其他社會保障繳費”支出9.96萬元；
30199“其他工資福利支出”支出14.87萬元；
30201“辦公費”支出63.65萬元；
30205“水費”支出1.4萬元；
30206“電費”支出2.3萬元；
30207“郵電費”支出2.6萬元；
30208“取暖費”支出0.16萬元；
30211“差旅費”支出10.80萬元；
30215“會議費”支出8.00萬元；
30217“公務接待費”支出2.50萬元；
30226“勞務費”支出0.60萬元；
30229“福利費”支出0.12萬元；
30231“公務用車運行維護費”支出8.00萬元；
30239“其他交通費”支出28.56萬元；
30305“生活補助”支出140.17萬元；
30399“其他對個人和家庭的補助”支出10.59萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金16.16萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算收支增減變化情況說明
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1206.25萬元。
1.基本工資，津貼補貼等工資福利支出944.8萬元，占基本支出的78.32％，與上年預算數對比增加了228.52萬元，增加變化的原因主要是新招錄人員及調整基本工資標準形成的預算支出增加。
2.辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）支出110.69萬元，占基本支出的9.18％。與上年預算數對比增加了23.1萬元，增加變化的原因主要是鳳尾鎮(zhèn)大力開展脫貧攻堅工作，下鄉(xiāng)工作次數增多。
3.對個人和家庭的補助支出150.76萬元，占基本支出的12.50%，與上年預算數對比增加了13.78萬元，增加的原因主要是其他臨時人員增加，增加其他臨時人員對應的財政撥款經費。
4. 2019年“三公經費”預算44萬，其中：公務用車維修費17萬，公務接待27萬。2018年“三公經費”預算45.50萬元，其中：公務用車維修費17.5萬，公務接待28萬。“三公”經費減少1.5萬元，同比下降3.3%。增減變化原因：響應政策，縮減“三公”經費支出。其中：公務用車運行維護費下降1萬元，同比下降2.86%，減少原因：厲行節(jié)約，縮減公務用車維修費；公務接待減少0.5萬元，下降同比下降3.57%，減少原因：厲行節(jié)約，縮減公務接待費用。
（二）項目支出預算收支增減變化情況說明
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18萬元，如管理經費、開展人大會議等開支。與上年預算數對比增加了8萬元，增加變化的原因主要是把基本支出中的人大會議費支出調整至項目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
2019年機關運行經費安排110.68萬元，2018年機關運行經費安排87.59萬元，同比增長26.36%；變化原因：加大脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興開、產業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升等工作力度，加大車旅費、公車運行維修費、辦公費。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金18萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
附件1.鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算公開情況表20190220091057499.xls
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