監(jiān)督索引號53092400341900000
鎮(zhèn)康縣地震局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；制定全縣監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國土利用規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實(shí)，擬訂有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性、規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))防震減災(zāi)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測、預(yù)報(bào)的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施；建立地震監(jiān)測信息共享平臺；加強(qiáng)對地震監(jiān)測設(shè)施、地震觀測環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測預(yù)報(bào)監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”(地震宏觀測報(bào)網(wǎng)、地震災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員)建設(shè)；做好強(qiáng)震動(dòng)監(jiān)測設(shè)施的備案和工作；地震宏觀異常的調(diào)查核實(shí)；參與上級組織震情會(huì)商、余震監(jiān)測、震后趨勢判定，震情信息上報(bào)；地震資料信息收集歸檔。
4.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程地震安全性評價(jià)和抗震設(shè)防監(jiān)督管理；納入基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)地震安全性評價(jià)單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內(nèi)外地震安全性評價(jià)資質(zhì)單位資質(zhì)驗(yàn)證和項(xiàng)目登記；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5.參與地震應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報(bào)道文稿，統(tǒng)一震情報(bào)道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)開展防震減災(zāi)知識宣傳教育，積極開展地震應(yīng)急演練，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識和自救互救能力。
7.積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運(yùn)用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)辦公室、監(jiān)測預(yù)報(bào)股、減災(zāi)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 堅(jiān)持震情第一的觀念，確實(shí)抓好震情監(jiān)視跟蹤工作。進(jìn)一步增強(qiáng)震情跟蹤工作的責(zé)任感和緊迫感，加強(qiáng)地震形勢的研判，認(rèn)真落實(shí)震情監(jiān)視跟蹤方案。完善跟蹤工作機(jī)制、統(tǒng)籌人、財(cái)、物等各類資源，切實(shí)做好震情監(jiān)視跟蹤研判工作。加快推進(jìn)國家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程云南分項(xiàng)目在我縣的建設(shè)步伐，建立健全地震臺站巡察機(jī)制，加強(qiáng)地震監(jiān)測設(shè)備維護(hù)與管理，切實(shí)保障儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 牢固樹立大震意識，提高地震應(yīng)急處置能力。
3. 組織實(shí)施好“十四五”防震減災(zāi)規(guī)劃工作。在“十四五”開局之年開好局起好步。
4. 深化防震減災(zāi)宣傳教育。深入開展防震減災(zāi)科普知識宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識，促進(jìn)廣大群眾正確了解和認(rèn)識地震，增強(qiáng)地震避險(xiǎn)和自救、互救能力，提高地震應(yīng)急水平。
5.抓實(shí)縣委、縣政府和市地震局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入886917.32元，其中：一般公共預(yù)算886917.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年862422.2元對比增加24495.12元，增長了2.84%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險(xiǎn)等各項(xiàng)支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入886917.32元，其中:本年收入886917.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款886917.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年862422.20元對比增加24495.12元，增長了2.84%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險(xiǎn)等各項(xiàng)支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 886917.32元。財(cái)政撥款安排支出 886917.32元，其中：基本支出866917.32元，與上年862422.20元對比增加4495.12元，增長了0.52%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險(xiǎn)等各項(xiàng)支出增加；項(xiàng)目支出20000.00元，與上年74000.00元對比減少54000.00元，減少了72.97%，主要原因是去年單位自由資金納入預(yù)算，有結(jié)轉(zhuǎn)資金54000元，單位自有資金戶金額已經(jīng)使用完，無剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到2024年度。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2240550 地震事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出606258.59元，主要用于工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出；
“2240501 行政運(yùn)行”支出20000元，主要用于單位項(xiàng)目支出；
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出90259.04元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
“2080502事業(yè)單位離退休支出65316.60”元，主要用于單位離休人員工資福利支出；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)”支出40052.45元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3240.24元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)，及在職人員的生育保險(xiǎn)；
“2210201住房公積金”支出61790.40元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地震局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24100.00元，較上年24201.50元減少101.5元，下降0.42%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24100.00元，較上年減少101.5元，下降0.42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、2024年地震監(jiān)測臺網(wǎng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。2024年計(jì)劃通過開展12次臺站運(yùn)維及巡查，保障至少5個(gè)臺站正常運(yùn)維，項(xiàng)目成本控制在5000元，，按時(shí)完成臺站運(yùn)維檢查檢修工作，針對臺站故障，48小時(shí)內(nèi)維修完成，確保臺站運(yùn)行正常，受益人數(shù)超過20000人，滿意度達(dá)到80%以上。
2、2024年地震應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、維修經(jīng)費(fèi)。2024年計(jì)劃通過開展6次檢修，應(yīng)急響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)維修任務(wù)完成率達(dá)到98%；維修任務(wù)及時(shí)完成率達(dá)到95%，保障單位一套應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并將項(xiàng)目成本控制在10000元內(nèi)，使受益人員滿意度達(dá)到80%以上。
3、2024年中小學(xué)預(yù)警終端管理經(jīng)費(fèi)、2024年計(jì)劃通過83所中小學(xué)校地震預(yù)警終端維護(hù)，使設(shè)備全部正常運(yùn)行，并將項(xiàng)目成本總體控制在5000元內(nèi)，實(shí)現(xiàn)我縣中小學(xué)校地震預(yù)警終端全覆蓋運(yùn)轉(zhuǎn)，地震監(jiān)測設(shè)施設(shè)備不斷夯實(shí)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地震局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21150元，與上年21150元持平，無增減變化，主要原因分析：本年度在職人員、按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和上年持平，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排和上年度持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額513421.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1114.65元，固定資產(chǎn)480917.69元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)31389.31元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140152.82元，其中固定資產(chǎn)增加194994.30元，無形資產(chǎn)減少896.88元，流動(dòng)資產(chǎn)減少53944.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400341900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號