監(jiān)督索引號(hào)53092400341901000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；制定全縣監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國(guó)土利用規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實(shí)，擬訂有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性、規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))防震減災(zāi)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施；建立地震監(jiān)測(cè)信息共享平臺(tái)；加強(qiáng)對(duì)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施、地震觀測(cè)環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”(地震宏觀測(cè)報(bào)網(wǎng)、地震災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)、地震知識(shí)宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員)建設(shè)；做好強(qiáng)震動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施的備案和工作；地震宏觀異常的調(diào)查核實(shí)；參與上級(jí)組織震情會(huì)商、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定，震情信息上報(bào)；地震資料信息收集歸檔。
4.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)和抗震設(shè)防監(jiān)督管理；納入基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)地震安全性評(píng)價(jià)單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內(nèi)外地震安全性評(píng)價(jià)資質(zhì)單位資質(zhì)驗(yàn)證和項(xiàng)目登記；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5.參與地震應(yīng)急避難場(chǎng)所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報(bào)道文稿，統(tǒng)一震情報(bào)道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評(píng)估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育，積極開展地震應(yīng)急演練，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。
7.積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運(yùn)用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚焦基層黨的建設(shè)，自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)
聚焦基層黨的建設(shè)，突出思想政治建設(shè)，堅(jiān)持和完善黨內(nèi)各項(xiàng)工作制度，健全工作規(guī)則和決策機(jī)制，全面從嚴(yán)治黨有力推進(jìn)，扎實(shí)抓好黨史學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。一是基層黨組織規(guī)范化水平不斷提升。堅(jiān)持“政治統(tǒng)領(lǐng)、服務(wù)中心,整體思謀、分類推進(jìn)、典型引路、示范引領(lǐng)”,全面抓好基層黨組織建設(shè)的各項(xiàng)工作，常態(tài)化抓好黨史學(xué)習(xí)教育，以提升干部職工的政治理論水平為著力點(diǎn)，以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”為抓手，以“三會(huì)一課”、主題黨日、“云嶺先鋒APP”、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、“萬名黨員進(jìn)黨校”和“讀書會(huì)”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等為載體，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大、黨的十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南講話精神；扎實(shí)貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、提高自然災(zāi)害防治能力和防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)系列重要論述以及上級(jí)地震部門的總體部署，做到基層黨建和地震業(yè)務(wù)互融互促，干部職工的政治理論水平得到全面提升。二是地震業(yè)務(wù)水平有效提升。以提升地震綜合業(yè)務(wù)水平為出發(fā)點(diǎn)，著眼新時(shí)代對(duì)防震減災(zāi)事業(yè)的要求，年初制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷健全學(xué)習(xí)機(jī)制，采取送出去學(xué)和請(qǐng)進(jìn)來教的方式，以每周學(xué)習(xí)例會(huì)為契機(jī)，認(rèn)真抓好防震減災(zāi)綜合業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過全面系統(tǒng)學(xué)，干部職工的綜合業(yè)務(wù)水平得到不斷提升。三是全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有效落實(shí)。縣地震局班子對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督，糾治“四風(fēng)”扎實(shí)推進(jìn)，“清廉鎮(zhèn)康”有序推進(jìn)，持續(xù)抓好干部職工作風(fēng)整治，扎實(shí)做好廉政教育和廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，排查到部門廉政防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè)，制定防控措施8條；排查到各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12個(gè)，制度防控措施18條；排查到個(gè)人廉政防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)19個(gè)，制定防控措施37條。全面完成2021年巡察組提出的問題整改，對(duì)2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指出的3方面問題作全面整改。
2.聚焦主責(zé)主業(yè)，防震減災(zāi)工作穩(wěn)步推進(jìn)
（1）常態(tài)化做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)跟蹤服務(wù)工作。一是扎實(shí)抓好震情監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)，充分利用現(xiàn)有監(jiān)測(cè)臺(tái)站，常態(tài)化做好地震前兆數(shù)據(jù)的觀測(cè)分析和上報(bào)工作，做到日登記、周上報(bào)。二是及時(shí)修訂完善震情會(huì)商機(jī)制，扎實(shí)做好長(zhǎng)中短臨和震后預(yù)報(bào)技術(shù)體系建設(shè)，地震分析會(huì)商和震后趨勢(shì)判定技術(shù)有序推進(jìn)。三是建立了防震減災(zāi)聯(lián)絡(luò)員和地震宏觀觀測(cè)員工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部到崗帶班和24小時(shí)值班制度，對(duì)有感地震和地震前兆異常情況進(jìn)行及時(shí)核實(shí)上報(bào)。四是對(duì)3個(gè)基本臺(tái)升級(jí)改造，進(jìn)一步保障臺(tái)站的運(yùn)行率；安裝預(yù)警終端2套，確保地震應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、二氧化碳，地震烈度預(yù)警、強(qiáng)震、水溫自動(dòng)觀測(cè)、基準(zhǔn)臺(tái)、基本臺(tái)、一般站的運(yùn)行率。
（2）穩(wěn)妥做好地震應(yīng)急處置。切實(shí)做好縣域內(nèi)地震目錄管理，指定專人加強(qiáng)與上級(jí)地震部門匯報(bào)銜接，按規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)錄入觀測(cè)數(shù)據(jù)和日常監(jiān)測(cè)管理等各項(xiàng)工作；高效、快速、及時(shí)處置了耿馬3.1級(jí)、緬甸5.9級(jí)、龍陵4.5級(jí)地震對(duì)我縣的影響。
（3）地震應(yīng)急救援能力不斷提升。一是積極協(xié)同縣抗震救災(zāi)指揮部成員單位修訂完善我縣的地震應(yīng)急預(yù)案，縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）三級(jí)地震應(yīng)急預(yù)案體系不斷健全，統(tǒng)一指揮、響應(yīng)迅速的地震應(yīng)急指揮體系逐步完善。二是在縣抗震救災(zāi)指導(dǎo)部的指導(dǎo)下，積極配合做好應(yīng)急避難場(chǎng)所規(guī)劃建設(shè)，修訂完善應(yīng)急避難場(chǎng)所管理辦法，建立健全應(yīng)急避難場(chǎng)所網(wǎng)格化管理，全縣地震應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。目前全縣共建成應(yīng)急避難場(chǎng)所13個(gè)，縣級(jí)5個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)，總面積達(dá)8.4萬平方米，可以容納安置4.4萬人。
（4）防震減災(zāi)科普宣傳持續(xù)有力。堅(jiān)持“主動(dòng)、慎重、穩(wěn)妥、安全、有效”的原則，充分利用“5·12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日、“11·6”全省防震減災(zāi)日、“119”消防宣傳日、中小學(xué)安全教育日、科技活動(dòng)周、全國(guó)科普日等重點(diǎn)時(shí)段，統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)時(shí)段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭，扎實(shí)做好防震減災(zāi)科普宣傳，共開展地震科普宣傳4次，累計(jì)發(fā)放宣傳資料7000多份。
（5）地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系不斷健全。一是按上級(jí)的改革要求，2022年5月份將抗震救災(zāi)指揮部辦公室劃轉(zhuǎn)到縣應(yīng)急管理局，不斷健全完善統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動(dòng)的地震應(yīng)急救援工作機(jī)制。二是以問題為導(dǎo)向，全面摸清轄區(qū)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況排查，地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)隱患排查工作有序推進(jìn)。三是認(rèn)真做好第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查和鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間總體規(guī)劃相關(guān)工作；扎實(shí)做好房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集更新工作，已全面完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，共采集審核1036條；積極做好預(yù)警終端申報(bào)，向市地震局申報(bào)安裝中小學(xué)校預(yù)警終端30套；年內(nèi)市級(jí)認(rèn)定防震減災(zāi)科普示范學(xué)校1所。
3.縣委、縣政府下達(dá)重大任務(wù)指標(biāo)完成情況。按縣政府2022年全縣重點(diǎn)考核的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)部署要求，縣地震局涉及向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)5萬元，已完成向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)；招商引資市外到位資金目標(biāo)任務(wù)為1000萬元，已完成招商引資市外到位資金目標(biāo)任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地震局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)股、減災(zāi)管理股，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣地震局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣地震局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣地震局2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
（詳見附件）
二、收入決算表
（詳見附件）
三、支出決算表
（詳見附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（詳見附件）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
（詳見附件）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
（詳見附件）
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
（詳見附件）
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
（詳見附件）
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度收入合計(jì)819,358.58元。其中：財(cái)政撥款收入797,626.61元，占總收入的97.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入21,731.97元，占總收入的2.65%。與上年相比，收入合計(jì)減少53,403.9元，下降6.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加51,171.13元，增長(zhǎng)6.86%，主要原因是：本單位突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入的增加；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動(dòng)；其他收入減少104,575.03元，下降82.79%，主要原因是：縣人力資源和社會(huì)保障局、縣道路運(yùn)輸管理局撥入的疫情防控經(jīng)費(fèi)收入有所減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度支出合計(jì)833,652.71元。其中：基本支出795,386.61元，占總支出的95.41%；項(xiàng)目支出38,266.10元，占總支出的4.59%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,098.11元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的增加。其中：基本支出增加10,789.52元，增長(zhǎng)1.38%，主要原因是：在職人員工資及單位部分相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用的增加；項(xiàng)目支出減少4,691.41元，下降10.92%，主要原因是：縣人力資源和社會(huì)保障局、縣道路運(yùn)輸管理局撥入的疫情防控經(jīng)費(fèi)支出有所減少；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出795,386.61元，與上年相比，增加10,789.52元，增長(zhǎng)1.38%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出741,334.98元（平均工資福利支出185333.75元），占基本支出的93.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)54,051.63元，占基本支出的6.8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38,266.1元，與上年相比，減少4,691.41元，下降10.92%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元；用于疫情防控工作支出38,266.10元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出797,626.61元，占本年支出合計(jì)的95.68%。與上年相比增加27,711.93元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出與衛(wèi)生健康支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71,564.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.97%。其中：“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”71,564.32元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
2.衛(wèi)生健康（類）支出59,294.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。其中：“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”59,294.79元，主要用于支付在職事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出666,767.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.60%。其中：“2240501行政運(yùn)行”646,767.50元，主要用于支付在職人員工資及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“2240504 地震監(jiān)測(cè)”10,000.00元，主要用于地震監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出；“2240506 地震災(zāi)害預(yù)防”10,000.00元，主要用于地震災(zāi)害預(yù)防經(jīng)費(fèi)支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,950元，支出決算為2,500元，完成年初預(yù)算的10.02%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,500元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,500元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,950元，支出決算為2,500元，完成年初預(yù)算的10.02%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車劃入縣公車平臺(tái)，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,500元，完成年初預(yù)算的10.02%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門支出管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加320元，增長(zhǎng)14.68%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車劃入縣公車平臺(tái)，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加320元，增長(zhǎng)14.68%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)事項(xiàng)有所增加，公務(wù)接待人員也有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位無購車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車劃入縣公車平臺(tái)，故無支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣地震局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣地震局為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月28日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額373268.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55059.25元，固定資產(chǎn)285923.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)32286.19元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48936.87元，其中固定資產(chǎn)減少33525.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣地震局政府采購支出總額10,300元，其中：政府采購貨物支出10,300元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局整體部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，通過自評(píng)，本單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好。縣地震局2022年部門整體支出評(píng)價(jià)自評(píng)得分99分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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