監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務質量。四是負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網絡。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應的設施設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設和干部隊伍建設。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：檔案館內設辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.著力抓好自身建設。以基層黨的建設為重要抓手，將黨建與部門工作融入在一起，全面抓好黨風廉政建設和意識形態(tài)等工作，不斷健全工作制度，以制度管人管事。持續(xù)抓好黨的二十屆三中全會精神的學習貫徹落實，持續(xù)貫徹落實好習近平總書記關于新時代檔案工作的重要指示批示精神以及省市檔案主管部門的部署要求，進一步加大對檔案業(yè)務技能的培訓學習，不斷增強干部職工學習的主動性和自覺性，把學習作為提高素質能力、履行好職責的重要方法、手段和途徑。進一步理清工作思路，破解工作難題，推動工作創(chuàng)新。樹立實干導向，引導檔案干部隊伍以干事為榮，以干成事為榮，把每一位干部都培養(yǎng)成為行動者、實干家，全面推動全縣檔案事業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展。
2.著力抓好檔案資源建設。一是加快檔案分類方案、歸檔范圍和檔案保管期限表“三合一制度”報審工作進度。二是依法加大征集到期應進館檔案、紅色檔案、疫情防控檔案、特重大檔案等，加強檔案接受力度，對重大事件、各類有參考價值檔案、地方特色檔案的收集，進一步豐富和優(yōu)化館藏資源，形成基本滿足社會各方面利用需求的檔案資源建設。三是全面管好人民需要的檔案，突出抓好與人有關的檔案管理，把精準扶貧檔案、社會保障檔案、林權檔案、脫貧攻堅檔案、疫情防控檔案、土地確權檔案、婚姻登記檔案等與民生息息相關的檔案納入檔案資源體系建設，使之成為檔案資源建設的重點；持續(xù)按照檔案館接收檔案范圍細則，調整接收時限和接收范圍，加快各立檔單位到期檔案進館步伐。
3.著力抓好檔案數(shù)字化建設。加快推進數(shù)字檔案館建設，構建現(xiàn)代檔案管理核心平臺，逐步提升檔案管理智能化水平。不斷提高館藏文書檔案數(shù)字化加工力度，對數(shù)字化加工成果進行全面質檢、掛接，基本形成基本的數(shù)字化檔案館。利用現(xiàn)代網絡技術，加強與各立檔案單位數(shù)字化檔案室的互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)線上線下檔案業(yè)務融合發(fā)展。
4.著力抓好檔案法治建設。加強檔案工作宣傳，推進檔案法治建設，提升依法管檔治檔能力和水平。利用每年“6.09”國際檔案日、“12.4”憲法宣傳日和網絡，特別是新媒體，普及檔案知識，宣傳檔案法規(guī)，傳播檔案文化，進一步增強全社會的檔案意識，營造有利于檔案事業(yè)科學發(fā)展的良好社會氛圍。積極擴大和同行業(yè)的合作交流，努力拓寬檔案工作視野，提升檔案工作的社會影響力。認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國檔案法》，按照法律規(guī)定，修訂完善縣檔案館檔案管理各項規(guī)章制度，提升依法管檔治檔能力和水平，逐步實現(xiàn)檔案治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
5.著力抓好檔案安全。持續(xù)強化“三防”體系建設，高水平構建人防、物防、技防體系，為檔案安全樹立一道堅不可摧的安全屏障，確保檔案實體和信息安全。積極向上爭取檔案安全經費投入，保障檔案館、室消防、門禁、監(jiān)控、溫濕度調控設備、殺蟲除菌設備及計算機安全防護設施系統(tǒng)的正常運行。落實《檔案館安全風險評估指標體系》，全面開展檔案館安全風險評估，全面完成檔案館(室)風險防范和應對突發(fā)事件應急預案的制定工作，推進檔案安全保障體系建設。認真落實24小時值班制度，建立健全檔案安全應急預案，適時組織開展安全演練，防患于未然。認真落實檔案異地異質備份工作和電子檔案安全管理規(guī)定，對檔案數(shù)字化工作成果及時進行異地異質備份，積極采取新技術新舉措，規(guī)范電子檔案安全管理，嚴格執(zhí)行保密制度和保密紀律，嚴防失泄密事件的發(fā)生，確保檔案安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人(公務員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員8人)，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1481838.72元，其中：一般公共預算1481838.72元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的1451751.53元對比增加30087.19元，增長2%，主要原因是：由于在職人員工資福利、社會保險增加，同時政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2024〕136 號文件，調整最低工資標準的通知要求每人每月提供160元，人員工作支出增加，所以，財務總收入較上年度增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1481838.72元，其中:本年收入1481838.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1481838.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的1445669.11元對比增加36169.61元，增長2.5%，主要原因是在職人員工資福利、社會保險增加，同時政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2024〕136 號文件，調整最低工資標準的通知要求每人每月提供160元，人員工作支出增加，所以，財政撥款收入較上年度增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1481838.72元。財政撥款安排支出1481838.72元，其中：基本支出1481838.72元，與上年的1396751.53元對比增加85087.19元，增長6%，主要原因是在職人員工資福利、社會保險增加，同時政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2024〕136 號文件，調整最低工資標準的通知要求每人每月提供160元，人員工作支出增加，所以，基本支出較上年度增加。
項目支出0元，與上年的50000元對比減少50000元，下降100%，主要原因是項目支出用于保障檔案館內，所有水、電費及接收全縣檔案庫房辦公運轉支出，所以往年項目類預算為其它公用支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出（類）支出1143595.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.17%。主要用于：檔案事務檔案館支出1143595.57元。
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出191642.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.93%。主要用于行政單位離退休支出64387.20元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127255.04元。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出60964.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出56469.42元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4494.69元。
4.221住房保障支出（類）支出85636.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.78%。主要用于住房公積金支出85636.80元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出1323135.36元，（其中：基本支出1323135.36元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的89%。其中：30101基本工資323808元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工的基本工資支出；30102津貼補貼65580元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工的津貼、補貼支出；30107績效工資511584元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工的績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127255.04元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費56469.42元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費支出；30112其他社會保障繳費10062.10元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費支出；30113住房公積金85636.80元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位職工繳納的住房公積金支出；30199其他工資福利支出142740元，主要用于發(fā)放編制外長期聘用人員工資及住房公積金單位部分；
2.302商品和服務支出158703.36元，（其中：基本支出158703.36元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的10.71%。其中：30205水費2500元，主要用于單位水費、污水處理費等支出；30206電費5000元，主要用于單位電費支出；30207郵電費2000元，主要用于單位電話、網絡費等支出；30211差旅費7500元，主要用于單位職工公務出差差旅費支出；30201辦公費15445元，主要用于單位日常辦公支出；30226勞務費1395元，主要用于繳納編制外長期聘用人員保險費支出；30228工會經費6476.16元，主要用于2025年度工會經費支出；30239其他交通費用4000，主要用于車輛租賃支出；30302退休費64387.20元，主要用于退休人員的退休費支出；30213維修（護）費20000元，主要用于單位運轉及電梯維護運行及消防設施設備運行維護費支出；31002辦公設備購置10000元，主要用于單位運轉及檔案數(shù)字化加工、利用維護費支出；30201辦公費20000元，主要用于單位運轉及檔案搶救保護辦公費支出；
六、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年“三公”經費合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元、較上年減少31700元，下降100%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年減少21700元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年上級資金“三公”經費預算0.00元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年自有資金“三公”經費預算0.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣檔案館2025年非財政撥款“三公”經費預算0.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年部門共申報項目0個，無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（不能填“無”，至少應公開1項與預決算相關的財務專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進行公開，但也可根據(jù)部門實際情況增加或減少名詞解釋項）
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產總額14896196.12元，其中，流動資產155256.12元，固定資產14737905.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3034.43元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少484464.30元，其中固定資產減少482921.28元、無形資產減少399.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門項目支出預算表（預算05-1表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無部門項目支出預算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門項目支出績效目標表（預算05-2表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無部門項目支出績效目標表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無部門政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年新增資產配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無新增資產配置預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣檔案館2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
滇公網安備53092402000102號