監(jiān)督索引號53092400324101000
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實(shí)物等工作。
（2）負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計算機(jī)儲存與檢索。
（3）編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。
（4）負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
（5）貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項(xiàng)活動。
（6）抓好館的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
（7）完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.精準(zhǔn)施策，檔案資源建設(shè)取得新成效。為進(jìn)一步豐富檔案館的館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，規(guī)范檔案管理，有效保護(hù)各個立檔單位檔案的安全和完整，充分發(fā)揮“為黨管檔，為國守史，為民服務(wù)”的職責(zé)，更好地為社會提供服務(wù)。一是加大檔案進(jìn)館接收力度，認(rèn)真開展到期檔案移交接收進(jìn)館工作。根據(jù)鎮(zhèn)康縣檔案局印發(fā)的《關(guān)于做好到期檔案移交接收進(jìn)館工作的通知》要求，對全縣各部門到期檔案接收進(jìn)館工作做出部署安排，明確進(jìn)館檔案的范圍、質(zhì)量和時間要求。年內(nèi)，共有14 家單位進(jìn)館，共接收文書老規(guī)則檔案3689卷；文書新規(guī)則16425 件；科技檔案332卷；會計檔案60卷；專業(yè)檔案101卷；其他載體：照片816 張，實(shí)物檔案 7件。檔案查借閱人次共765人次。二是大力提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，盡心竭力履職。在搞好業(yè)務(wù)建設(shè)的同時，不斷創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力提高服務(wù)質(zhì)量，端正服務(wù)態(tài)度。采取多種形式和途徑，做好查借閱利用工作。年內(nèi)，共接待社會各界查借閱利用者 765人次、提供檔案 2522卷，復(fù)印3089 頁。在做好接待查閱利用的同時，積極開展電話查詢和咨詢服務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、落實(shí)工齡、養(yǎng)老保險、婚姻登記、下崗再就業(yè)以及基層社會治理等方面提供了大量資料。
2.多措并舉，檔案數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。聚焦“存量數(shù)字化、增量電子化”發(fā)展戰(zhàn)略，以檔案數(shù)字化為重點(diǎn)，以創(chuàng)建示范數(shù)字化檔案館為目標(biāo)，扎實(shí)做好檔案數(shù)字化建設(shè)。一是檔案信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全面推進(jìn)“數(shù)字化檔案館”建設(shè)，建立檔案信息資源共享平臺，將全力實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”，實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)資源共享平臺。截至目前，共接收了14個全宗，14個部門數(shù)字化檔案。案卷級目錄 0條，文件級目錄67011萬條，1364026頁。二是檔案數(shù)字化建設(shè)不斷規(guī)范。全縣統(tǒng)一使用清華紫光檔案管理軟件，在縣檔案館由第三方服務(wù)公司對全縣需要實(shí)施檔案數(shù)字化的立檔單位進(jìn)行全程服務(wù)，在縣檔案局的指導(dǎo)下，日常由縣檔案館干部會同服務(wù)公司深入到各立檔單位進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，為全面實(shí)現(xiàn)館藏檔案在線提供利用奠定基礎(chǔ)。三是檔案數(shù)字化安全保障能力不斷提升。不斷健全檔案數(shù)字化建設(shè)機(jī)制，從硬件設(shè)施配備到軟件設(shè)備購買上下功夫，規(guī)范數(shù)字化加工場所建設(shè)，健全完善工作制度。日常加強(qiáng)對檔案數(shù)字化管理，從局域網(wǎng)建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)安全等方面由專人進(jìn)行管理，并做好數(shù)據(jù)異地備份工作，今年11月初到安寧異地備份26個全宗，文件級電子目錄104883條，原文件數(shù)104883件，原文頁數(shù)1746346頁。確保檔案實(shí)體和信息絕對安全，無失泄密現(xiàn)象發(fā)生。
3.強(qiáng)化安全，檔案安全得到不斷加強(qiáng)。一是不斷健全檔案查借閱和安全防護(hù)等系列規(guī)章制度，制定具體的應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行24小時專人值班，定期開展檔案安全風(fēng)險隱患排查整治工作，對館藏檔案需要進(jìn)行保護(hù)和搶救的由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全程保護(hù)，確保檔案搶救的質(zhì)量，進(jìn)一步筑牢檔案安全防線。二是檔案安全保障能力不斷提高。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于檔案工作的重要指示批示精神和省檔案局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研臨滄，相關(guān)檔案安全工作的安排，積極主動加強(qiáng)與縣委縣政府和縣委分管領(lǐng)導(dǎo)的請示匯報，爭取到資金65萬元，用于消防系統(tǒng)的修復(fù)及檔案庫房配套設(shè)施修繕，目前，縣檔案館已基本實(shí)現(xiàn)庫房管理現(xiàn)代化，有效確保館藏檔案安全。
4.聚焦問題導(dǎo)向，縣級國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)不斷提升。按省市檔案主管部門對縣級國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價指出的問題，狠抓“全面學(xué)習(xí)、全面整改、全面提升”三大舉措，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力為重點(diǎn)，以增強(qiáng)檔案“收、管、存、用”一條龍服務(wù)效能為抓手，切實(shí)做好主職主業(yè)，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的問題，積極主動向省市檔案主管部門和縣委、縣政府匯報銜接，制定具體的整改方案，做到列出問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單和時間表，對賬銷號，確保條條改到位、件件有著落、事事有回音，不斷提升檔案工作的效能意識，確保為服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。目前，檔案綜合業(yè)務(wù)整改工作有序有力，硬件基礎(chǔ)設(shè)施不斷加強(qiáng)。
5.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，基層黨建水平不斷提升。堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，始終以強(qiáng)化黨的基層黨組織建設(shè)作為主線，全面從嚴(yán)治黨有力推進(jìn)，聚焦主題教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，不斷增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。
6.統(tǒng)籌兼顧，各項(xiàng)重點(diǎn)工作有效落實(shí)。
（1）堅決扛實(shí)責(zé)任，包“實(shí)”現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人第一時間親自安排、親自研究、親自部署，明確一名班子成員具體抓落實(shí)，堅決扛實(shí)掛包責(zé)任。二是認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，全力推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。及時成立工作專班，就現(xiàn)代化邊境幸福村的建設(shè)分類指標(biāo)、相關(guān)政策規(guī)定以開群眾會和入戶走訪的方式進(jìn)行宣傳，入戶走訪5次，發(fā)放各類宣傳冊200余份。三是率先垂范，從我做起。為切實(shí)擔(dān)起“包”的責(zé)任，縣檔案館要求干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握相關(guān)政策和指標(biāo)，對掛包小區(qū)的短板弱項(xiàng)、緊迫任務(wù)做到心中有數(shù)，手上有招。
（2）鄉(xiāng)村振興工作有序推進(jìn)。按縣聯(lián)席辦的總體要求，派駐1名人員到南傘鎮(zhèn)麻栗坪村開展鄉(xiāng)村振興工作，掌握麻栗坪村基本情況，了解村情民意。及時開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測，建立遍訪臺賬，做好分析研判，及時將脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶納入監(jiān)測范圍，守好不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。年內(nèi)，班子成員帶隊到掛鉤村開展遍訪工作，完成全村遍訪。
（3）其他中心工作全面落實(shí)。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、“放管服”改革、意識形態(tài)、保密、消防安全、禁毒防艾、創(chuàng)建國家衛(wèi)生、創(chuàng)衛(wèi)和健康縣城等工作，整體工作全面落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案利用股、信息化技術(shù)股、編研股。
我部門為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣檔案館作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共8人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
本單位2023年末無其他人員。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度收入合計222.50萬元。其中：財政撥款收入222.50萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加98.33萬元，增長79.19%。增長原因：增加檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等，導(dǎo)致本年收入比上年增長較大。其中：財政撥款收入增加99.44萬元，增長80.81%；增長原因：增加檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等，導(dǎo)致本年財政撥款收入比上年增長較大。上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年無增減變化；其他收入減少1.11萬元，下降100%。主要原因是：縣公安局撥新冠肺炎疫情防控資金和縣政府辦撥2022年新冠肺炎疫情防控春節(jié)值班慰問金減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度支出合計265.25萬元。其中：基本支出167.18萬元，占總支出的63.03％；項(xiàng)目支出98.07萬元，占總支出的36.97％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％；與上年相比，支出合計增加140.88萬元，增長113.27%。主要原因：增加檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣財政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)、縣財政撥精準(zhǔn)扶貧檔案專項(xiàng)移交接收工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等支出。其中：基本支出增加44.76萬元，增長36.57%；主要原因：增加本年縣財政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出、縣財政撥精準(zhǔn)扶貧檔案專項(xiàng)移交接收工作經(jīng)費(fèi)支出、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等。項(xiàng)目支出增加96.12萬元，增長96.12%；主要原因：列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)和2023年檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。上繳上級支出0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年無增減變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣檔案館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出167.18萬元，與上年相比，增加44.76萬元，增長36.57%；主要原因：增加本年縣財政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出、縣財政撥精準(zhǔn)扶貧檔案專項(xiàng)移交接收工作經(jīng)費(fèi)支出、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出128.35萬元（其中：平均工資福利支出15.07萬元），占基本支出的76.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)38.83萬元，占基本支出的23.23％。2023年人均基本支出16.04萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于鎮(zhèn)康縣檔案館完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出98.07萬元，與上年相比，增加96.12萬元，增長4929.23%；主要原因：列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)、檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)支出和檔案館檔案室的加固維修和設(shè)備增加等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出244.63萬元，占本年支出合計的92.23%。與上年相比增加121.57萬元，增長98.80%，主要原因是：列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)、檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣財政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)、縣財政撥精準(zhǔn)扶貧檔案專項(xiàng)移交接收工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)繳在職人員2022年養(yǎng)老保險和2023年在職人員單位部分住房公積金等支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出214.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.55%。與上年相比，增加108.47元，增長102.62%。其中：2012602一般行政管理事務(wù)0.89萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.89萬元；2012604檔案館213.27萬元，主要用于工資福利支出96.53萬元、商品和服務(wù)支出44.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.50萬元、資本性支出70.56萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出18.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.49%。與上年相比，增加8.95元，增長95.52%。主要用于2080501行政單位離退休支出6.44萬元，主要用于個人和家庭的補(bǔ)助支出（退休人員工資）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.88萬元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出）；
9.衛(wèi)生健康（類）支出4.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.93%。與上年相比，減少3.26萬元，下降40.80%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出4.34萬元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬元，主要用于工資福利支出（其他社會保障繳費(fèi)）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出7.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。與上年相比，增加7.42萬元，因上年無此項(xiàng)支出，故無上下年對比分析。2210201住房公積金支出主要用于工資福利支出（在職人員的單位部分住房公積金支出）；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.18萬元，決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的156.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的55.73%，因鎮(zhèn)康縣檔案館公務(wù)用車于2022年劃撥到縣委辦公室，故無年初預(yù)算對比完成情況，2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出是列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.18萬元，決算為2.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的44.27%，完成年初預(yù)算的69.18%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.20萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.18萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的156.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.77萬元，因鎮(zhèn)康縣檔案館公務(wù)用車于2022年劃撥到縣委辦公室，故無年初預(yù)算對比完成情況，2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出是列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.18萬元，決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的69.18%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.59萬元，增長1207.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.39萬元，增長628.95%，增長主要原因：列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.20萬元，因上年無此項(xiàng)支出，故無上下年對比分析，增長主要原因：列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是列支2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。2023年度鎮(zhèn)康縣檔案館未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2013年到2019年象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院檔案征集費(fèi)產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年鎮(zhèn)康縣檔案館未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度鎮(zhèn)康縣檔案館未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產(chǎn)總額1538.06萬元，其中，流動資產(chǎn)15.64萬元，固定資產(chǎn)1522.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.34萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加32.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（公開12表）
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣檔案館政府采購支出總額2.58萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年度部門整體支出績效自評金額為244.63萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額98.07萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣檔案館各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”（詳見公開13表）。
（二）部門整體支出績效自評表
2023年度，通過保障在職及編外人員工資福利，嚴(yán)格按《中華人民共和國檔案法》要求，認(rèn)真履行“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的職責(zé)使命，立足全縣發(fā)展大局，圍繞中心工作，結(jié)合縣檔案館自身實(shí)際，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)民生，不斷完善檔案資源體系與利用體系建設(shè)，充分地發(fā)揮檔案資源和檔案事業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)中的重要作用。著力做好黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體、人民群眾對檔案查詢利用工作，查詢服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%以上。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，詳見附表。（詳見公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
2023年度，保障部門項(xiàng)目支出4個，金額98.07萬元，確保年度重點(diǎn)工作任務(wù)順利完成。（詳見公開15表）
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣檔案館無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
五、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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