監(jiān)督索引號(hào)53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度規(guī)范會(huì)計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作；分析金融形勢(shì)和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合與研究股、法制稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、宣教文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、金融綜合股、非稅收入管理股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)管理股、財(cái)政監(jiān)督股、資產(chǎn)管理股、國(guó)資委辦公室；下屬4個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)：鎮(zhèn)康縣收費(fèi)票據(jù)監(jiān)督管理中心、鎮(zhèn)康縣財(cái)政投資評(píng)審中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)庫(kù)支付中心、鎮(zhèn)康縣會(huì)計(jì)核算中心。加掛鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力以赴狠抓收支爭(zhēng)資工作。圍繞中心工作，緊緊鎖定全年財(cái)政收入支出和向上爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)。一是充分發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用。定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)掌握、分析稅源，研究解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，壓實(shí)部門(mén)責(zé)任。二是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。嚴(yán)格落實(shí)全縣一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等只減不增要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。堅(jiān)決兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處。三是按照部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)每季度向上匯報(bào)1次，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)向上匯報(bào)對(duì)接1次的要求，緊盯中央、省、市政策導(dǎo)向和投資動(dòng)向，圍繞“三大經(jīng)濟(jì)”、“兩區(qū)一城”等重點(diǎn)工作，以及道路交通、水利、教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，確保完成向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)。
2.全面防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格按照限額對(duì)地方政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)行控制，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債行為，實(shí)行政府性債務(wù)規(guī)模控制和分類管理，加強(qiáng)對(duì)地方政府債務(wù)管理力度，建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制，積極化解存量債務(wù)，進(jìn)一步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保債務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。二是嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理，強(qiáng)化還本付息及債務(wù)化解主體責(zé)任，特別是對(duì)已發(fā)行的專項(xiàng)債券項(xiàng)目，通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，按照項(xiàng)目融資與收益自求平衡原則，確保按時(shí)還本付息。全面落實(shí)存量債務(wù)到期還款計(jì)劃、降低行政運(yùn)行成本，多渠道增加收益等方式加強(qiáng)對(duì)存量債務(wù)的清償，積極化解存量債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3.持續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革。按照國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，充分依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極投身于高原特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工、文旅康養(yǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代物流、進(jìn)出口貿(mào)易、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，著力解決我縣國(guó)有企業(yè)存在的經(jīng)營(yíng)狀況不佳、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大等突出問(wèn)題，全面優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)，全面提升國(guó)有企業(yè)治理水平，全面加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)干部隊(duì)伍建設(shè)，全面強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，轉(zhuǎn)換國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，使國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更優(yōu)、實(shí)力更強(qiáng)。
4.持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。作風(fēng)建設(shè)是干部隊(duì)伍建設(shè)的重要保障，也是推動(dòng)工作落實(shí)的關(guān)鍵。深刻認(rèn)識(shí)作風(fēng)建設(shè)的重要性緊迫性，按縣委縣政府“作風(fēng)開(kāi)路、發(fā)展破題、安全兜底”總體要求，將“按規(guī)定辦、真抓實(shí)干”貫穿于各項(xiàng)工作的全過(guò)程，持續(xù)深化拓展作風(fēng)革命效能革命，使好作風(fēng)、高效能成為財(cái)政干部的共同追求。把嚴(yán)的基調(diào)貫穿作風(fēng)建設(shè)全過(guò)程，鍥而不舍糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)，教育引導(dǎo)黨員干部樹(shù)牢紀(jì)法意識(shí)，遵守國(guó)家法律法規(guī)，規(guī)范日常行為。把嚴(yán)的要求、實(shí)的舉措貫穿推進(jìn)干部“八小時(shí)外”監(jiān)督管理全過(guò)程，不斷強(qiáng)化黨員干部社交圈、生活圈、朋友圈的監(jiān)管，進(jìn)一步推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，以作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、效能大提升推動(dòng)鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展。持續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有53人(公務(wù)員21人，工勤人員5人，事業(yè)人員27人)，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,078,385.01元，其中：一般公共預(yù)算12,028,385.01元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000元。
與上年的11,766,774.95元對(duì)比增加311,610.06元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負(fù)責(zé)人任期責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，故本年財(cái)務(wù)總收入比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入12,028,385.01元，其中:本年收入12,028,385.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,028,385.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的11,716,774.95元對(duì)比增加311,610.06元，增長(zhǎng)2.66%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負(fù)責(zé)人任期責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，故本年財(cái)務(wù)總收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出12,078,385.01元。財(cái)政撥款安排支出12,028,385.01元，其中：基本支出10,858,385.01元，與上年的10,926,774.95元對(duì)比減少68,389.94元，下降0.63%，主要原因是:本年在職行政人員到齡退休,減少在職人員,相應(yīng)減少在職人員工資支出、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，故本年基本支出比上年減少；項(xiàng)目支出1,170,000元，與上年的790,000元對(duì)比增加380,000元，增長(zhǎng)48.1%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負(fù)責(zé)人任期責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，故本年項(xiàng)目支出比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出10,858,385.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.25%。主要用于：部門(mén)在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出；
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1,497,810.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.45%。主要用于：由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道財(cái)政撥款發(fā)放部分工資支出；在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；病故人員家屬一次性撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬補(bǔ)助支出；
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出448,393.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于：在職人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；
4.221住房保障支出（類）支出670,076.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.57%。主要用于：在職人員單位部分住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9,587,308.29元，（其中：基本支出9,587,308.29元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.7%。其中：30101基本工資2,324,976元，主要用于：在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼1,870,392元，主要用于：在職人員津貼補(bǔ)貼工資支出；30103獎(jiǎng)金632,533元，主要用于：公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金及基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出；30107績(jī)效工資1,697,268元，主要用于：事業(yè)人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)936,490.88元，主要用于：在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)415,567.83元，主要用于：在職人員單位部分醫(yī)療、生育、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)54,710.82元，主要用于：在職人員單位部分失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金670,076.76元，主要用于：在職人員單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出985,293元，主要用于：編外事業(yè)人員工資及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)支出，臨時(shí)聘用人員工資及單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出1,659,757.52（其中：基本支出689,757.52元，項(xiàng)目支出970,000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.8%。其中：30201辦公費(fèi)204,650元，主要用于：日常辦公用品、征訂書(shū)報(bào)雜志等支出；30205水費(fèi)5,000元，主要用于：水費(fèi)支出；30206電費(fèi)20,000元，主要用于：電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)84,000元，主要用于：電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、郵寄費(fèi)等支出；30211差旅費(fèi)110,000元，主要用于：外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、參會(huì)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)6,000元，主要用于：公務(wù)接待支出；30226勞務(wù)費(fèi)703,000元，主要用于：縣屬企業(yè)負(fù)責(zé)人任期責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)第三方對(duì)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)費(fèi)及臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)等支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,499.52元，主要用于：?jiǎn)挝徊糠止?huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000元，主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用420,608元，主要用于：行政在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、車輛租賃費(fèi)等支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助761,319.20（其中：基本支出561,319.20元，項(xiàng)目支出200,000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.33%。其中：30302退休費(fèi)544,399.20元，主要用于：由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員原渠道工資；30305生活補(bǔ)助216,920元，主要用于：遺屬補(bǔ)助、干部職工健康體檢費(fèi)等支出。
4.310資本性支出20,000（其中：基本支出20,000元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置20,000元，主要用于：購(gòu)置辦公家具、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)135,000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66,000元、較上年減少150,500元，下降69.52%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6,000元，較上年減少87,500元，下降93.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。主要原因是：
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60,000元，較上年減少63,000元，下降51.22%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000元，較上年減少63,000元，下降51.22%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，逐年降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算69,000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年財(cái)政批復(fù)一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，即：預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為切實(shí)提高全縣預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量，做好2025年度部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，提升財(cái)政資金使用效率，推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，縣財(cái)政局聘請(qǐng)北京博思恒效咨詢有限公司進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)。開(kāi)展績(jī)2次預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參訓(xùn)部門(mén)預(yù)算績(jī)效考核通過(guò)率達(dá)90%以上；召開(kāi)2次預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議，使鎮(zhèn)康縣預(yù)算績(jī)效管理4個(gè)環(huán)節(jié)全面開(kāi)展；對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)、對(duì)4個(gè)部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，完善管理辦法，提高管理水平和資金的使用效益；促使單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真加以整改，及時(shí)調(diào)整和完善項(xiàng)目計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)并加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策參考；全縣服務(wù)單位滿意度滿意度達(dá)90%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排709,757.52元，與上年的577,894.48元對(duì)比增加577,894.48元，增長(zhǎng)22.82%，主要原因是：本年增加行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及車輛租賃費(fèi)支出，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局資產(chǎn)總額3,680,622.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,806.39元，固定資產(chǎn)3,582,722.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)65,093.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少168,787.13元，其中固定資產(chǎn)減少114,796.57元、無(wú)形資產(chǎn)減少3,388.38元、在建工程減少39,100元、流動(dòng)資產(chǎn)減少11,502.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)政府性基金支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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