監(jiān)督索引號53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財政局2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財政局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財政局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣財政局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣財政局是綜合管理全縣財政收支、主管財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟進行宏觀調控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實施；承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作；承擔各項財政收支管理職責,負責實施國庫集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務管理的實施辦法和規(guī)章制度；負責審核并匯總編制全縣社會保險年度基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作；負責管理和指導全縣會計工作，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度規(guī)范會計行為;承擔鎮(zhèn)康縣人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會日常工作；分析金融形勢和全縣金融運行情況，協(xié)調擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動信用體系建設、促進金融業(yè)發(fā)展的建議。
（二）機構設置情況
我部門共設置20個內設機構，包括：辦公室、綜合與研究股、法制稅政股、預算股、債務管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設股、行政政法股、宣教文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農業(yè)農村股、金融綜合股、非稅收入管理股、會計股、政府采購管理股、財政監(jiān)督股、資產管理股、國資委辦公室；下屬4個股級事業(yè)機構：鎮(zhèn)康縣收費票據(jù)監(jiān)督管理中心、鎮(zhèn)康縣財政投資評審中心、鎮(zhèn)康縣國庫支付中心、鎮(zhèn)康縣會計核算中心。加掛鎮(zhèn)康縣人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。
我部門為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.全力以赴狠抓收支爭資工作。圍繞中心工作，緊緊鎖定全年財政收入支出和向上爭資目標任務。一是充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議機制作用。定期召開聯(lián)席會議，及時掌握、分析稅源，研究解決難點、堵點問題，壓實部門責任。二是堅決落實過緊日子要求。嚴格落實全縣一般性支出、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，防范“三保”風險，確保各項政策落到實處。三是按照部門領導每季度向上匯報1次，處級領導每季度帶隊向上匯報對接1次的要求，緊盯中央、省、市政策導向和投資動向，圍繞“三大經(jīng)濟”、“兩區(qū)一城”等重點工作，以及道路交通、水利、教育、衛(wèi)生、產業(yè)、基礎設施等領域，積極向上爭取項目和資金，確保完成向上爭取資金目標任務。
2.全面防范化解債務風險。一是嚴格按照限額對地方政府性債務規(guī)模進行控制，堅決杜絕違規(guī)舉債行為，實行政府性債務規(guī)模控制和分類管理，加強對地方政府債務管理力度，建立健全風險預警和處置機制，積極化解存量債務，進一步降低債務風險，確保債務總體風險可控。二是嚴格落實政府債務預算管理，強化還本付息及債務化解主體責任，特別是對已發(fā)行的專項債券項目，通過加強項目運營監(jiān)管，按照項目融資與收益自求平衡原則，確保按時還本付息。全面落實存量債務到期還款計劃、降低行政運行成本，多渠道增加收益等方式加強對存量債務的清償，積極化解存量債務，防范債務風險。
3.持續(xù)深化國有企業(yè)改革。按照國企改革三年行動計劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，充分依托區(qū)位優(yōu)勢，積極投身于高原特色農產品精深加工、文旅康養(yǎng)、數(shù)字經(jīng)濟、現(xiàn)代物流、進出口貿易、重大基礎設施建設等領域，著力解決我縣國有企業(yè)存在的經(jīng)營狀況不佳、債務風險大等突出問題，全面優(yōu)化國有資本布局結構，全面提升國有企業(yè)治理水平，全面加強國有企業(yè)干部隊伍建設，全面強化國有企業(yè)黨的建設，轉換國有企業(yè)經(jīng)營機制，進一步加強企業(yè)內控和風險防范工作，使國有經(jīng)濟結構更優(yōu)、實力更強。
4.持續(xù)加強作風建設。作風建設是干部隊伍建設的重要保障，也是推動工作落實的關鍵。深刻認識作風建設的重要性緊迫性，按縣委縣政府“作風開路、發(fā)展破題、安全兜底”總體要求，將“按規(guī)定辦、真抓實干”貫穿于各項工作的全過程，持續(xù)深化拓展作風革命效能革命，使好作風、高效能成為財政干部的共同追求。把嚴的主基調貫穿作風建設全過程，鍥而不舍糾“四風”樹新風，教育引導黨員干部樹牢紀法意識，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范日常行為。把嚴的要求、實的舉措貫穿推進干部“八小時外”監(jiān)督管理全過程，不斷強化黨員干部社交圈、生活圈、朋友圈的監(jiān)管，進一步推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，以作風大轉變、效能大提升推動鎮(zhèn)康高質量跨越式發(fā)展。持續(xù)抓好作風建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有53人(公務員21人，工勤人員5人，事業(yè)人員27人)，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入12,078,385.01元，其中：一般公共預算12,028,385.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000元。
與上年的11,766,774.95元對比增加311,610.06元，增長2.65%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負責人任期責任審計經(jīng)費項目資金，故本年財務總收入比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入12,028,385.01元，其中:本年收入12,028,385.01元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,028,385.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的11,716,774.95元對比增加311,610.06元，增長2.66%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負責人任期責任審計經(jīng)費項目資金，故本年財務總收入比上年增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出12,078,385.01元。財政撥款安排支出12,028,385.01元，其中：基本支出10,858,385.01元，與上年的10,926,774.95元對比減少68,389.94元，下降0.63%，主要原因是:本年在職行政人員到齡退休,減少在職人員,相應減少在職人員工資支出、單位部分各項保險支出及公用經(jīng)費支出，故本年基本支出比上年減少；項目支出1,170,000元，與上年的790,000元對比增加380,000元，增長48.1%，主要原因是：本年增加縣屬企業(yè)負責人任期責任審計經(jīng)費項目資金，故本年項目支出比上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出（類）支出10,858,385.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.25%。主要用于：部門在職人員工資支出及本部門的機構運轉經(jīng)費等支出；
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出1,497,810.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.45%。主要用于：由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道財政撥款發(fā)放部分工資支出；在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出；病故人員家屬一次性撫恤金、喪葬費、遺屬補助支出；
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出448,393.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于：在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費、大病保險繳費等支出；
4.221住房保障支出（類）支出670,076.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于：在職人員單位部分住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出9,587,308.29元，（其中：基本支出9,587,308.29元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的79.7%。其中：30101基本工資2,324,976元，主要用于：在職人員基本工資支出；30102津貼補貼1,870,392元，主要用于：在職人員津貼補貼工資支出；30103獎金632,533元，主要用于：公務員年終一次性獎金及基礎績效獎支出；30107績效工資1,697,268元，主要用于：事業(yè)人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費936,490.88元，主要用于：在職人員單位部分養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費415,567.83元，主要用于：在職人員單位部分醫(yī)療、生育、大病保險繳費支出；30112其他社會保險繳費54,710.82元，主要用于：在職人員單位部分失業(yè)、工傷保險繳費支出；30113住房公積金670,076.76元，主要用于：在職人員單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出985,293元，主要用于：編外事業(yè)人員工資及單位部分各項保險支出，臨時聘用人員工資及單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務支出1,659,757.52（其中：基本支出689,757.52元，項目支出970,000元），占一般公共預算財政撥款總支出的13.8%。其中：30201辦公費204,650元，主要用于：日常辦公用品、征訂書報雜志等支出；30205水費5,000元，主要用于：水費支出；30206電費20,000元，主要用于：電費支出；30207郵電費84,000元，主要用于：電話費、網(wǎng)絡通訊費、郵寄費等支出；30211差旅費110,000元，主要用于：外出培訓、學習、參會、下鄉(xiāng)差旅費；30217公務接待費6,000元，主要用于：公務接待支出；30226勞務費703,000元，主要用于：縣屬企業(yè)負責人任期責任審計經(jīng)費、聘請第三方對全過程預算績效管理服務費及臨時人員勞務費等支出；30228工會經(jīng)費46,499.52元，主要用于：單位部分工會經(jīng)費支出；30231公務用車運行維護費60,000元，主要用于：公務用車燃油費、修理費、保險、過橋過路費、檢測費等支出；30239其他交通費用420,608元，主要用于：行政在職人員公務交通補貼、車輛租賃費等支出。
3.303對個人和家庭的補助761,319.20（其中：基本支出561,319.20元，項目支出200,000元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.33%。其中：30302退休費544,399.20元，主要用于：由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員原渠道工資；30305生活補助216,920元，主要用于：遺屬補助、干部職工健康體檢費等支出。
4.310資本性支出20,000（其中：基本支出20,000元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。其中：31002辦公設備購置20,000元，主要用于：購置辦公家具、電腦、打印機等辦公設備支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣財政局2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣財政局2025年“三公”經(jīng)費合計135,000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣財政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算66,000元、較上年減少150,500元，下降69.52%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣財政局2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣財政局2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為6,000元，較上年減少87,500元，下降93.58%，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。主要原因是：
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，逐年降低公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣財政局2025年公務用車購置及運行維護費為60,000元，較上年減少63,000元，下降51.22%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費60,000元，較上年減少63,000元，下降51.22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，逐年降低公務用車運行維護費支出。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣財政局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算69,000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣財政局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣財政局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣財政局2025年財政批復一般公共預算項目8個，其中重點項目1個，即：預算績效管理業(yè)務培訓經(jīng)費項目。具體項目績效目標為：為切實提高全縣預決算公開質量，做好2025年度部門預決算公開工作，為進一步提高財政資金科學化、精細化管理水平，提升財政資金使用效率，推進全過程預算績效管理，縣財政局聘請北京博思恒效咨詢有限公司進行培訓，并對全過程預算績效管理服務。開展2次預算績效管理業(yè)務培訓，參訓部門預算績效考核通過率達90%以上；召開2次預算績效管理工作會議，使鎮(zhèn)康縣預算績效管理4個環(huán)節(jié)全面開展；對7個項目開展績效評價、對4個部門整體開展績效評價工作，及時總結管理經(jīng)驗，完善管理辦法，提高管理水平和資金的使用效益；促使單位根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真加以整改，及時調整和完善項目計劃和績效目標并加強項目管理，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策參考；全縣服務單位滿意度達90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣財政局2025年機關運行經(jīng)費安排709,757.52元，與上年的577,894.48元對比增加577,894.48元，增長22.82%，主要原因是：本年增加行政人員公務交通補貼及車輛租賃費支出，故機關運行經(jīng)費較上年增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣財政局資產總額3,680,622.54元，其中，流動資產32,806.39元，固定資產3,582,722.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產65,093.63元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少168,787.13元，其中固定資產減少114,796.57元、無形資產減少3,388.38元、在建工程減少39,100元、流動資產減少11,502.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預算支出預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無政府性基金支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無縣對下轉移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無新增資產配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣財政局2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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