監(jiān)督索引號(hào)53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度規(guī)范會(huì)計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作；分析金融形勢(shì)和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)辦字（2019）18號(hào)）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣會(huì)計(jì)核算中心的通知》（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)（2019）2號(hào)）文件，設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合與研究股（縣清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室）、法制稅政股（審批股）、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、宣教文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、金融綜合股（涉外金融股）、非稅收入管理股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)管理股、財(cái)政監(jiān)督股、資產(chǎn)管理股、國(guó)資委辦公室、會(huì)計(jì)核算中心。
所屬單位1個(gè)，是：
1.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、凝心聚力理財(cái)，全面抓好收支運(yùn)行
1-12月財(cái)政收支執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入35327萬(wàn)元，完成縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)34936萬(wàn)元的101.1%，同比增收1409萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。其中：稅收收入17144萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%；非稅收入18183萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.9%。非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的51.5％。全年完成地方一般公共預(yù)算支出167318萬(wàn)元，完成縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)227476萬(wàn)元的73.6%，比上年減支55698萬(wàn)元，下降25%。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障民生工程
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，1-12月，全縣共安排民生支出124728萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出167318萬(wàn)元的74.55%。
3、強(qiáng)化財(cái)政職能，切實(shí)保障中心工作
（1）統(tǒng)籌資金支持，做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與上級(jí)部門的政策對(duì)接，全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控資金保障，切實(shí)支持做好“外防輸入”工作。年內(nèi)爭(zhēng)取到中央、省市疫情資金27076.78萬(wàn)元，疫情防控資金全額開(kāi)通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時(shí)，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化防控大網(wǎng)已經(jīng)形成。
（2）加強(qiáng)資金整合，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。縣財(cái)政局充分發(fā)揮職能作用，切實(shí)做好資金整合；利用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好銜接資金績(jī)效管理，有效確保銜接資金投入效益。全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金21896.91萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果在全縣各部門的共同努力下取得實(shí)效。
（3）爭(zhēng)取專項(xiàng)債券，支持鎮(zhèn)康全面發(fā)展。2021年共獲得新增專項(xiàng)債券資金38800萬(wàn)元，具體項(xiàng)目分配情況為：縣商務(wù)局臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬(wàn)元，縣工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目14000萬(wàn)元，縣工業(yè)園區(qū)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目4800萬(wàn)元。儲(chǔ)備的新增債券項(xiàng)目領(lǐng)域涵蓋水利、產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
4、強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
（1）多措并舉全力化解欠債。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債管理相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)分年度化解債務(wù)目標(biāo)，通過(guò)壓縮一般性支出、盤活資源資產(chǎn)、向上爭(zhēng)取補(bǔ)助等措施積極化解債務(wù)。全縣共償付債務(wù)本息21353萬(wàn)元，其中：通過(guò)申請(qǐng)地方政府債券再融資償還到期債券15790萬(wàn)元，財(cái)政安排償還本金90萬(wàn)元，財(cái)政安排付息5473萬(wàn)元，我縣目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（2）提升服務(wù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。一是積極發(fā)揮好金融服務(wù)企業(yè)的樞紐作用。做好政策宣傳，積極為鎮(zhèn)康小微企業(yè)搭建投融資平臺(tái),配合做好疫情防控期間國(guó)家省市對(duì)小微企業(yè)各種優(yōu)惠政策，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金497.70萬(wàn)元。二是切實(shí)把金融服務(wù)與掃黑除惡治亂工作有效銜接起來(lái)。嚴(yán)格監(jiān)督檢查小貸公司業(yè)務(wù)規(guī)范情況和貸款利率執(zhí)行情況，切實(shí)做好小貸公司分類評(píng)級(jí)工作；村委會(huì)、學(xué)校發(fā)放非法集資宣傳，共發(fā)放宣傳畫冊(cè)700多份，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)力量。
5、全面深化改革，不斷提升管理水平
（1）出臺(tái)印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司組建方案》和《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與薪酬管理辦法》、《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)工資總額管理辦法》、《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)員工招聘及用工管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《進(jìn)一步規(guī)范縣屬國(guó)有企業(yè)中層管理人員選拔任用工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等配套文件。全面完成鎮(zhèn)康縣電影發(fā)行放映公司、鎮(zhèn)康縣自來(lái)水公司等7戶從事經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位的改革工作，已轉(zhuǎn)隸、安置涉改事業(yè)工人19名。完成國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司二級(jí)公司國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議簽訂、賬務(wù)調(diào)整；完善公司章程，進(jìn)行股權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)變更登記工作，建立配齊董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)逐步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。
（2）繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。全面推動(dòng)搭建政采云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)部門采購(gòu)規(guī)范化、便利化。118個(gè)行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)納入政采云平臺(tái)管理，全年共召集電子賣場(chǎng)供應(yīng)商33戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購(gòu)33次，預(yù)算采購(gòu)金額1377.06萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額1364.18萬(wàn)元，節(jié)約資金12.9萬(wàn)元，節(jié)約率9%。
（3）繼續(xù)推進(jìn)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類改革；完善預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋；全面推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，全縣61家一級(jí)預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按時(shí)公開(kāi)到政府門戶網(wǎng)站，公開(kāi)率達(dá)100%。
（4）穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實(shí)提升財(cái)政資金安全，降低行政成本，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)能力；充分發(fā)揮財(cái)政會(huì)計(jì)核算中心財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)引領(lǐng)作用，全面推開(kāi)我縣預(yù)算單位會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)上線，進(jìn)一步規(guī)范全縣財(cái)務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，完成對(duì)全縣所有預(yù)算單位下設(shè)銀行賬戶的歸總統(tǒng)計(jì)，積極配合完成各預(yù)算單位新開(kāi)設(shè)賬戶的審批備案工作，為清理單位多余賬戶和小金庫(kù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（5）全面落實(shí)財(cái)政監(jiān)督檢查職能。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)查等部門，按照上級(jí)相關(guān)要求，開(kāi)展好監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作，確保財(cái)政資金使用合法、運(yùn)行安全、成效明顯。今年重點(diǎn)組織開(kāi)展了衛(wèi)生系統(tǒng)、教育體育資金檢查、新冠肺炎疫情防控資金檢查及部門預(yù)決算公開(kāi)檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步督促規(guī)范了各部門資金使用及政策執(zhí)行。
6、突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)
（1）壓實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。局黨組始終堅(jiān)持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財(cái)政工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，年初召開(kāi)了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，研究制定了2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，黨組書記與局領(lǐng)導(dǎo)干部、局領(lǐng)導(dǎo)干部與各股室負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行層層分解，層層壓實(shí)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的職責(zé)，并定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（2）守住意識(shí)形態(tài)第一陣地。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，為財(cái)政工作提供強(qiáng)大的思想保證、精神動(dòng)力和輿論環(huán)境。
（3）黨建引領(lǐng)群團(tuán)組織建設(shè)。不斷拓展黨建工作覆蓋面，形成“黨建引領(lǐng)、黨群共建”的局面，增強(qiáng)黨建工作活力，建立健全工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，切實(shí)發(fā)揮好各組織的作用，形成了一個(gè)組織健全、班子團(tuán)結(jié)、工作協(xié)調(diào)、開(kāi)拓進(jìn)取、廉潔高效的戰(zhàn)斗集體。
（4）抓實(shí)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。局黨組始終堅(jiān)持把思想政治建設(shè)當(dāng)作一條主線貫穿于整個(gè)財(cái)政工作的全過(guò)程，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作任務(wù)來(lái)抓，以建立學(xué)習(xí)型黨支部為突破口，提高廣大黨員干部的政治思想理論水平，針對(duì)財(cái)政工作專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)開(kāi)展靈活多樣的形式組織學(xué)習(xí)，保證了政治學(xué)習(xí)落在實(shí)處，形成了講學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)、自覺(jué)學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1075.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1075.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1095.57萬(wàn)元對(duì)比減少20.06萬(wàn)元，下降1.83%，主要原因是：基本收入減少4.06萬(wàn)元，2021年在職人員結(jié)構(gòu)上公務(wù)員退休減少，增加事業(yè)人員，公務(wù)員工資基數(shù)大，事業(yè)人員工資基數(shù)小，按人員工資基數(shù)提取的單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)及人員工資相應(yīng)減少；項(xiàng)目收入減少16萬(wàn)元，2022年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少20萬(wàn)元，增加打擊非法集資宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入4萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1075.51萬(wàn)元，其中:本年收入1075.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1075.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1095.57萬(wàn)元對(duì)比減少20.06萬(wàn)元，下降1.83%，主要原因是：基本收入減少4.06萬(wàn)元，2021年在職人員結(jié)構(gòu)上公務(wù)員退休減少，增加事業(yè)人員，公務(wù)員工資基數(shù)大，事業(yè)人員工資基數(shù)小，按人員工資基數(shù)提取的單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)及人員工資相應(yīng)減少；項(xiàng)目收入減少16萬(wàn)元，2022年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少20萬(wàn)元，增加打擊非法集資宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入4萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1075.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1075.51萬(wàn)元，其中：基本支出1021.51萬(wàn)元，與上年1025.57萬(wàn)元對(duì)比減少4.06萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是：2021年在職人員結(jié)構(gòu)上公務(wù)員退休減少，增加事業(yè)人員，公務(wù)員工資基數(shù)大，事業(yè)人員工資基數(shù)小，按人員工資基數(shù)提取的單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)及人員工資相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出54萬(wàn)元，與上年70萬(wàn)元對(duì)比減少16萬(wàn)元，下降22.86%，主要原因是：2022年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少20萬(wàn)元，增加打擊非法集資宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入4萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“2010601 行政運(yùn)行”科目支出593.6萬(wàn)元，主要用于：行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2010650 事業(yè)運(yùn)行”科目支出335.57萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出86.4萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101101 行政單位醫(yī)療”科目支出37.24萬(wàn)元，主要用于行政在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出22.7萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央上級(jí)配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.41萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：因2021年及2022年兩個(gè)年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.7萬(wàn)元，較上年9.7萬(wàn)元無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待320人次。
增減變化原因：因2021年及2022年兩個(gè)年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為9.7萬(wàn)元，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.71萬(wàn)元，較上年12.71萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因2021年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.71萬(wàn)元，較上年12.71萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。本年共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：因2021年及2022年兩個(gè)年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為12.71萬(wàn)元，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.3萬(wàn)元，比上年同期67.22萬(wàn)元，增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.09%，主要原因是：2022年因工作需招考錄用事業(yè)人員5人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局資產(chǎn)總額453.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)402.23萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.61萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1636.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少26.35萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400131800111
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)