xxxxsex性欧美,xxxxww|xxxxwwww黄色片_xxxxw性欧美

　　監(jiān)督索引號53092400131801000

　　鎮(zhèn)康縣財政局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣財政局是綜合管理全縣財政收支、主管財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項財政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實施國庫集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會保險年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險基金的財政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會計工作，監(jiān)督執(zhí)行《中華人民共和國會計法》制度規(guī)范會計行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會日常工作；分析金融形勢和全縣金融運行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.凝心聚力理財，全面抓好收支運行

　　（1）月財政收支執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入30924萬元，完成年初預(yù)算數(shù)33836萬元的91.4%，比上年同期26614萬元增收4310萬元，增長16.2%，其中：稅收收入完成14581萬元，非稅收入完成16343萬元，非稅收入占比52.8%；完成一般公共預(yù)算支出202020萬元，完成年初預(yù)算數(shù)221706萬元的91.1%，比上年同期208702萬元減支6682萬元，下降3.2%。

　　（2）“十三五”規(guī)劃目標(biāo)落實情況。2016年至2019年四年間，全縣一般公共預(yù)算收入從31906萬元增長到32534萬元，增加628萬元，年均增長2%；一般公共預(yù)算支出從178183萬元增長到214208萬元，增加36025萬元，年平均增長3.1%。進(jìn)入2020年以后，鎮(zhèn)康縣財稅部門積極應(yīng)對新冠疫情影響和經(jīng)濟下行壓力，主動采取措施，力保收支正增長，但距“十三五”目標(biāo)仍差距較遠(yuǎn)。通過測算，全縣2020年預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入33836萬元，同比增長4%，年平均增幅2.4%，距《綱要》既定目標(biāo)12.6個百分點；一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成214430萬元，同比增長0.1%，年平均增幅3.2%，距目標(biāo)6.8個百分點。

　　2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障民生工程

　　鎮(zhèn)康縣財政局堅決貫徹落實各項惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項民生事業(yè)發(fā)展，2020年全縣共安排民生支出166563萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%。

　　（1）堅持教育優(yōu)先保障。共投入教育支出33092萬元，重點落實了教學(xué)運轉(zhuǎn)及各項學(xué)生資助政策，安排教師培訓(xùn)及義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費1019萬元，安排營養(yǎng)改善計劃、貧困學(xué)生生活費補助、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵等學(xué)生資助2675萬元，統(tǒng)籌資金加大對薄弱學(xué)校改造力度，共安排資金5009萬元，有效改善學(xué)校辦學(xué)條件，全面促進(jìn)提升教育質(zhì)量。

　　（2）兜底社會保障體系。共投入社會保障和就業(yè)支出39938萬元，社會保障各項政策得到落實，安排城鄉(xiāng)低保資金3594萬元，安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險3098萬元，安排特困供養(yǎng)、高齡補貼、孤兒救助等社會保障補助資金2241萬元，各項兜底保障資金按時發(fā)放，人民群眾幸福感得到提升。

　　（3）支持醫(yī)療衛(wèi)生體系。共投入衛(wèi)生健康支出20579萬元，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出3292萬元，支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機構(gòu)投入資金884萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)投入資金3448萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。

　　3.強化財政職能，切實保障中心工作

　　（1）統(tǒng)籌資金支持，做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財政局積極加強與上級部門的政策對接，全面統(tǒng)籌財政資金，嚴(yán)格落實疫情防控資金保障，切實支持做好“外防輸入”工作。本年累計安排中央、省、市、縣新冠肺炎疫情防控資金6908萬元，疫情防控資金全額開通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化防控大網(wǎng)已經(jīng)形成。

　　（2）加強資金整合，打好脫貧收官之戰(zhàn)。2020年是脫貧攻堅戰(zhàn)的收官之年，鎮(zhèn)康縣財政局充分發(fā)揮職能作用，牽頭制定《鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)整合資金管理辦法》，切實做好資金整合；利用扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好扶貧資金績效管理，有效確保脫貧攻堅資金投入效益。全縣共統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金共計2.09億元，其中:財政專項扶貧資金1.58億元；其他財政涉農(nóng)整合資金0.33億元；縣級配套的專項扶貧資金0.18億元。

　　（3）爭取專項債券，支持鎮(zhèn)康全面發(fā)展。把擴大有效投資，全力以赴抓項目建設(shè)作為促進(jìn)鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會發(fā)展的重大措施，縣財政局與發(fā)改局、工業(yè)園區(qū)等項目部門緊密配合，牢牢握住專債政策支持導(dǎo)向，在夯實好專債項目數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，加強與上級各部門的匯報對接，積極向上爭取新增地方政府專項債券。2020年，鎮(zhèn)康縣實現(xiàn)地方新增專項債券零突破，爭取到4個新增專債項目共計33000萬元，專債資金的投入對我縣加快美麗縣城建設(shè)、工業(yè)園區(qū)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。

　　4.強化債務(wù)管理，切實化解區(qū)域風(fēng)險

　　（1）多措并舉全力化解欠債。鎮(zhèn)康縣財政局嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債管理相關(guān)規(guī)定，重點加強對隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實分年度化解債務(wù)目標(biāo)，通過壓縮一般性支出、盤活資源資產(chǎn)、向上爭取補助等措施積極化解債務(wù)。我縣共化解地方政府債務(wù)18539萬元，其中：通過申請債券再融資置換嘗還到期債券7867萬元，核銷、籌資償債3649萬元，化解隱性債務(wù)7023萬元，完成化債目標(biāo)1.35億元的52%，我縣地方政府性債務(wù)風(fēng)險總體可控。

　　（2）提升服務(wù)防范金融風(fēng)險。一是積極發(fā)揮好金融服務(wù)企業(yè)的樞紐作用。做好政策宣傳，積極為鎮(zhèn)康小微企業(yè)搭建投融資平臺,配合做好疫情防控期間國家省市對小微企業(yè)各種優(yōu)惠政策，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金316萬元。二是切實把金融服務(wù)與掃黑除惡治亂工作有效銜接起來。嚴(yán)格監(jiān)督檢查小貸公司業(yè)務(wù)規(guī)范情況和貸款利率執(zhí)行情況，切實做好小貸公司分類評級工作；全力配合人民銀行及各執(zhí)法部門做好防范打擊非法集資工作，多渠道加大宣傳，共發(fā)放宣傳畫冊500多份，為防范化解金融風(fēng)險貢獻(xiàn)力量。

　　5.全面深化改革，不斷提升管理水平

　　（1）加快推進(jìn)縣管國有企業(yè)改革。按照《鎮(zhèn)康縣深化國有企業(yè)改革三年行動實施方案（2019—2021年）》，國有企業(yè)改革于2020年正式啟動，由縣財政局（國資委）具體負(fù)責(zé)，及時成立了國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組和改革工作組。目前已完成《投資運營公司組建方案》、《企業(yè)工資總額管理辦法》、《企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法》、《企業(yè)員工招聘及用工管理工作的指導(dǎo)意見》等文稿的擬定并上報縣政府審定。各企業(yè)基本完成了財務(wù)審計和清產(chǎn)核資工作。預(yù)計今年年底基本完成全縣國有企業(yè)重組整合任務(wù)。

　　（2）繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。全面推動搭建政采云平臺，實現(xiàn)部門采購規(guī)范化、便利化。全縣115個行政事業(yè)單位的政府采購納入政采云平臺管理，2020年末，鎮(zhèn)康縣共召集電子賣場供應(yīng)商23戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購44次，預(yù)算采購金額1380.24萬元，實際采購金額1172.16萬元，節(jié)約資金208.12萬元，節(jié)約率15.1%；今年，全縣開通“扶貧832”平臺預(yù)算單位采購人交易86家，交易金額8.88萬元，5家供應(yīng)商上線銷售，銷售金額183.2萬元。3.繼續(xù)推進(jìn)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，認(rèn)真落實經(jīng)濟分類改革；完善預(yù)算績效管理，實現(xiàn)財政預(yù)算資金績效評價全覆蓋；全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，全縣62家一級預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算按時公開到政府門戶網(wǎng)站，公開率達(dá)100%。

　　（3）穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實提升財政資金安全，降低行政成本，增強財政服務(wù)能力；充分發(fā)揮財政會計核算中心財務(wù)規(guī)范指導(dǎo)引領(lǐng)作用，全面推開我縣預(yù)算單位會計集中核算系統(tǒng)上線，進(jìn)一步規(guī)范全縣財務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，完成對全縣所有預(yù)算單位下設(shè)銀行賬戶的歸總統(tǒng)計，積極配合完成各預(yù)算單位新開設(shè)賬戶的審批備案工作，為清理單位多余賬戶和小金庫打下堅實基礎(chǔ)。

　　（4）全面啟動縣鄉(xiāng)財政體制改革。按照《臨滄市加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)和管理工作的實施意見》，在2019年對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣財政局積極加強與稅務(wù)、市場監(jiān)督等部門溝通對接，通過組織召開研討會議，深入研究編制我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革試行方案，按照市級要求，我們將在年內(nèi)完成試行方案報審，于2021年正式推行改革試點。

　　（5）全面落實財政監(jiān)督檢查職能。鎮(zhèn)康縣財政局充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計、紀(jì)委監(jiān)查等部門，按照上級相關(guān)要求，開展好監(jiān)督檢查各項工作，確保財政資金使用合法、運行安全、成效明顯。今年重點組織開展了惠農(nóng)補貼資金檢查、人防系統(tǒng)腐敗問題專項治理、新冠肺炎疫情防控資金檢查及部門預(yù)決算公開檢查等財政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步督促規(guī)范了各部門資金使用及政策執(zhí)行。

　　6.突出黨建引領(lǐng)，強化財政隊伍建設(shè)

　　（1）壓實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。局黨組始終堅持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財政工作同部署、同落實、同檢查、同考核，年初召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，研究制定了2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃，黨組書記與局領(lǐng)導(dǎo)干部、局領(lǐng)導(dǎo)干部與各股室負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行層層分解，層層壓實，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的職責(zé)，并定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

　　（2）守住意識形態(tài)第一陣地。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，為財政工作提供強大的思想保證、精神動力和輿論環(huán)境。

　　（3）黨建引領(lǐng)群團組織建設(shè)。不斷拓展黨建工作覆蓋面，形成“黨建引領(lǐng)、黨群共建”的局面，增強黨建工作活力，建立健全工會、婦委會、共青團等群團組織，切實發(fā)揮好各組織的作用，形成了一個組織健全、班子團結(jié)、工作協(xié)調(diào)、開拓進(jìn)取、廉潔高效的戰(zhàn)斗集體。

　　（4）抓實干部隊伍自身建設(shè)。局黨組始終堅持把思想政治建設(shè)當(dāng)作一條主線貫穿于整個財政工作的全過程，作為一項長期工作任務(wù)來抓，以建立學(xué)習(xí)型黨支部為突破口，提高廣大黨員干部的政治思想理論水平，針對財政工作專業(yè)性強的特點開展靈活多樣的形式組織學(xué)習(xí)，保證了政治學(xué)習(xí)落在實處，形成了講學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣。

　　2020年，因新冠肺炎疫情防控等特殊原因，鎮(zhèn)康縣財政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和困難，因減收增支帶來的財政平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常尖銳，地方政府債務(wù)還本付息困難，國庫資金調(diào)度困難、重大項目無力配套等問題突出，后期的財政工作任務(wù)依然艱巨，更需要財政部門綿綿發(fā)力、久久為功。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣財政局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣財政局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制54人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財政撥款收入支出決算表

　　五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、GK10部門整體支出績效自評情況

　　十一、GK11部門整體支出績效自評表

　　十二、GK12項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2678.64萬元。其中：財政撥款收入2669.49萬元，占總收入的99.66%，比上年同期1158.47萬元，增收1511.02萬元，增長130.43%，主要原因分析：本年度上級補助撥款收入增加，主要是撥入鎮(zhèn)政財預(yù)字（2020）86號疫情防控應(yīng)急專項經(jīng)費1517.64萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入9.15萬元，占總收入的0.34%，比上年同期48.88萬元，減收39.73萬元，下降81.28%，主要原因分析：上年度縣財政用結(jié)余資金安排2018年度單位部分各項保險31.68萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1171.1萬元。其中：基本支出1171.1萬元，占總支出的100％，比上年同期1162.69萬元，增支8.41萬元，增長0.72%，主要原因分析：上級專款安排資金增加支出，屬正常增支；項目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期0萬元相比無增減變動，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣財政局是縣委、縣政府的會計出納，承擔(dān)各項財政收支管理職責(zé)，2020得度項目資金都通過大預(yù)算下達(dá)到具體項目實施的預(yù)算單位，財政局機關(guān)的支出中不含具體項目資金，都是運轉(zhuǎn)經(jīng)費,所以本部門決算數(shù)中無項目經(jīng)費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1171.1萬元。與上年同期1162.69萬元相比增支8.41萬元，增長0.72%,主要原因分析：上級專款安排資金增加支出，屬正常增支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出994.84萬元（其中：平均工資福利支出1.22萬元/人/月），占基本支出的84.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費176.26萬元，占基本支出的15.05％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年同期0萬元相比無增減變動情況,主要原因分析：2019及2020兩個年度均無項目支出，無具體項目開支及開展工作情況。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1157.83萬元,占本年支出合計1171.1萬元的98.87%。與上年同期1074.44萬元相比增支83.39萬元，增長7.76%，主要原因分析：每年人員工資正常晉升，增加人員工資支出及相應(yīng)單位部分各項保險支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（201類）支出966.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.49%。主要用于人員工資福利支出和機關(guān)運轉(zhuǎn)支出；

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）105.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.15%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；

　　3.衛(wèi)生健康支出（210類）59.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；

　　4.農(nóng)林水支出（213類）13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)支出；

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）12.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23.1萬元，支出決算為8.04萬元，完成預(yù)算的34.81%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.13萬元，完成預(yù)算13.1萬元的54.43%；公務(wù)接待費支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算10萬元的9.1%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)8.04萬元，與上年同期10.66萬元相比減支2.62萬元，下降24.58%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算7.13萬元，比上年同期9.34萬元，減支2.21萬元，下降23.66%；公務(wù)接待費支出決算0.91萬元，比上年同期1.32萬元，減支0.41萬元，下降31.06%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元，占“三公”經(jīng)費支出8.04萬元的88.68%，與上年同期9.34萬元相比減支2.21萬元，下降23.66%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公車運行維護費；公務(wù)接待費支出0.91萬元，占11.31%，與上年同期1.32萬元相比減支0.41萬元，下降31.06%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出7.13萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)參會、各股室培訓(xùn)參會（國庫參加部門及財政總決算培訓(xùn)及上報報表；預(yù)算參加全市財政工作會議等等）、工作所需下鄉(xiāng)（疫情防控資金檢查、開展掛鉤村工作等等）等，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費0.91萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.91萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（無外事接待批次），接待人次117人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣財政局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出171.38萬元，比上年同期171.61萬元，減支0.23萬元，下降0.13%,主要原因分析：2020年度日常公用經(jīng)費支出比2019年度有所下降，降低了行政成本，節(jié)約了資金，提高了資金使用效率。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費、水電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)員公務(wù)交通補貼等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2090.71萬元，其中，流動資產(chǎn)1654.6萬元，固定資產(chǎn)428.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1554.52萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1554.13萬元，固定資產(chǎn)增加0.69萬元，對外投資及有價證券無增減變動都為0萬元，在建工程無增減變動都為0萬元，無形資產(chǎn)減少0.3萬元，其他資產(chǎn)無增減變動都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　2020年鎮(zhèn)康縣財政局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位進(jìn)行的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標(biāo)是：對項目嚴(yán)格按照上級要求使用，實施項目進(jìn)行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　部門項目績效自評情況詳見附表（GK10-GK12表）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財政局2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣財政局2020年度部門決算公開樣表.xls

監(jiān)督索引號53092400131801111