監(jiān)督索引號(hào)53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國庫集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度規(guī)范會(huì)計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作；分析金融形勢和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)辦字（2019）18號(hào)）文件，設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合與研究股（縣清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室）、法制稅政股（審批股）、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、宣教文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、金融綜合股（涉外金融股）、非稅收入管理股、會(huì)計(jì)股、政府采購管理股、財(cái)政監(jiān)督股、資產(chǎn)管理股、國資委辦公室、會(huì)計(jì)核算中心。其中:會(huì)計(jì)核算中心為根據(jù)《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣會(huì)計(jì)核算中心的通知》（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)（2019）2號(hào)）文件于2019年5月新成立的股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.凝心聚力理財(cái)，全面抓好收支運(yùn)行
（1）月財(cái)政收支執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入30924萬元，完成年初預(yù)算數(shù)33836萬元的91.4%，比上年同期26614萬元增收4310萬元，增長16.2%，其中：稅收收入完成14581萬元，非稅收入完成16343萬元，非稅收入占比52.8%；完成一般公共預(yù)算支出202020萬元，完成年初預(yù)算數(shù)221706萬元的91.1%，比上年同期208702萬元減支6682萬元，下降3.2%。
（2）“十三五”規(guī)劃目標(biāo)落實(shí)情況。2016年至2019年四年間，全縣一般公共預(yù)算收入從31906萬元增長到32534萬元，增加628萬元，年均增長2%；一般公共預(yù)算支出從178183萬元增長到214208萬元，增加36025萬元，年平均增長3.1%。進(jìn)入2020年以后，鎮(zhèn)康縣財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)新冠疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，主動(dòng)采取措施，力保收支正增長，但距“十三五”目標(biāo)仍差距較遠(yuǎn)。通過測算，全縣2020年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入33836萬元，同比增長4%，年平均增幅2.4%，距《綱要》既定目標(biāo)12.6個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成214430萬元，同比增長0.1%，年平均增幅3.2%，距目標(biāo)6.8個(gè)百分點(diǎn)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障民生工程
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，2020年全縣共安排民生支出166563萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%。
（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先保障。共投入教育支出33092萬元，重點(diǎn)落實(shí)了教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)學(xué)生資助政策，安排教師培訓(xùn)及義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1019萬元，安排營養(yǎng)改善計(jì)劃、貧困學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)等學(xué)生資助2675萬元，統(tǒng)籌資金加大對(duì)薄弱學(xué)校改造力度，共安排資金5009萬元，有效改善學(xué)校辦學(xué)條件，全面促進(jìn)提升教育質(zhì)量。
（2）兜底社會(huì)保障體系。共投入社會(huì)保障和就業(yè)支出39938萬元，社會(huì)保障各項(xiàng)政策得到落實(shí)，安排城鄉(xiāng)低保資金3594萬元，安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)3098萬元，安排特困供養(yǎng)、高齡補(bǔ)貼、孤兒救助等社會(huì)保障補(bǔ)助資金2241萬元，各項(xiàng)兜底保障資金按時(shí)發(fā)放，人民群眾幸福感得到提升。
（3）支持醫(yī)療衛(wèi)生體系。共投入衛(wèi)生健康支出20579萬元，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出3292萬元，支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入資金884萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)投入資金3448萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。
3.強(qiáng)化財(cái)政職能，切實(shí)保障中心工作
（1）統(tǒng)籌資金支持，做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與上級(jí)部門的政策對(duì)接，全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控資金保障，切實(shí)支持做好“外防輸入”工作。本年累計(jì)安排中央、省、市、縣新冠肺炎疫情防控資金6908萬元，疫情防控資金全額開通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時(shí)，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化防控大網(wǎng)已經(jīng)形成。
（2）加強(qiáng)資金整合，打好脫貧收官之戰(zhàn)。2020年是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮職能作用，牽頭制定《鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)整合資金管理辦法》，切實(shí)做好資金整合；利用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好扶貧資金績效管理，有效確保脫貧攻堅(jiān)資金投入效益。全縣共統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金共計(jì)2.09億元，其中:財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.58億元；其他財(cái)政涉農(nóng)整合資金0.33億元；縣級(jí)配套的專項(xiàng)扶貧資金0.18億元。
（3）爭取專項(xiàng)債券，支持鎮(zhèn)康全面發(fā)展。把擴(kuò)大有效投資，全力以赴抓項(xiàng)目建設(shè)作為促進(jìn)鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大措施，縣財(cái)政局與發(fā)改局、工業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目部門緊密配合，牢牢握住專債政策支持導(dǎo)向，在夯實(shí)好專債項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與上級(jí)各部門的匯報(bào)對(duì)接，積極向上爭取新增地方政府專項(xiàng)債券。2020年，鎮(zhèn)康縣實(shí)現(xiàn)地方新增專項(xiàng)債券零突破，爭取到4個(gè)新增專債項(xiàng)目共計(jì)33000萬元，專債資金的投入對(duì)我縣加快美麗縣城建設(shè)、工業(yè)園區(qū)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。
4.強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
（1）多措并舉全力化解欠債。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債管理相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)分年度化解債務(wù)目標(biāo)，通過壓縮一般性支出、盤活資源資產(chǎn)、向上爭取補(bǔ)助等措施積極化解債務(wù)。我縣共化解地方政府債務(wù)18539萬元，其中：通過申請(qǐng)債券再融資置換嘗還到期債券7867萬元，核銷、籌資償債3649萬元，化解隱性債務(wù)7023萬元，完成化債目標(biāo)1.35億元的52%，我縣地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（2）提升服務(wù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。一是積極發(fā)揮好金融服務(wù)企業(yè)的樞紐作用。做好政策宣傳，積極為鎮(zhèn)康小微企業(yè)搭建投融資平臺(tái),配合做好疫情防控期間國家省市對(duì)小微企業(yè)各種優(yōu)惠政策，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金316萬元。二是切實(shí)把金融服務(wù)與掃黑除惡治亂工作有效銜接起來。嚴(yán)格監(jiān)督檢查小貸公司業(yè)務(wù)規(guī)范情況和貸款利率執(zhí)行情況，切實(shí)做好小貸公司分類評(píng)級(jí)工作；全力配合人民銀行及各執(zhí)法部門做好防范打擊非法集資工作，多渠道加大宣傳，共發(fā)放宣傳畫冊(cè)500多份，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)力量。
5.全面深化改革，不斷提升管理水平
（1）加快推進(jìn)縣管國有企業(yè)改革。按照《鎮(zhèn)康縣深化國有企業(yè)改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2019—2021年）》，國有企業(yè)改革于2020年正式啟動(dòng)，由縣財(cái)政局（國資委）具體負(fù)責(zé)，及時(shí)成立了國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組和改革工作組。目前已完成《投資運(yùn)營公司組建方案》、《企業(yè)工資總額管理辦法》、《企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法》、《企業(yè)員工招聘及用工管理工作的指導(dǎo)意見》等文稿的擬定并上報(bào)縣政府審定。各企業(yè)基本完成了財(cái)務(wù)審計(jì)和清產(chǎn)核資工作。預(yù)計(jì)今年年底基本完成全縣國有企業(yè)重組整合任務(wù)。
（2）繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。全面推動(dòng)搭建政采云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)部門采購規(guī)范化、便利化。全縣115個(gè)行政事業(yè)單位的政府采購納入政采云平臺(tái)管理，2020年末，鎮(zhèn)康縣共召集電子賣場供應(yīng)商23戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購44次，預(yù)算采購金額1380.24萬元，實(shí)際采購金額1172.16萬元，節(jié)約資金208.12萬元，節(jié)約率15.1%；今年，全縣開通“扶貧832”平臺(tái)預(yù)算單位采購人交易86家，交易金額8.88萬元，5家供應(yīng)商上線銷售，銷售金額183.2萬元。3.繼續(xù)推進(jìn)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類改革；完善預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)全覆蓋；全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，全縣62家一級(jí)預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按時(shí)公開到政府門戶網(wǎng)站，公開率達(dá)100%。
（3）穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實(shí)提升財(cái)政資金安全，降低行政成本，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)能力；充分發(fā)揮財(cái)政會(huì)計(jì)核算中心財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)引領(lǐng)作用，全面推開我縣預(yù)算單位會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)上線，進(jìn)一步規(guī)范全縣財(cái)務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，完成對(duì)全縣所有預(yù)算單位下設(shè)銀行賬戶的歸總統(tǒng)計(jì)，積極配合完成各預(yù)算單位新開設(shè)賬戶的審批備案工作，為清理單位多余賬戶和小金庫打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（4）全面啟動(dòng)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。按照《臨滄市加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理工作的實(shí)施意見》，在2019年對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與稅務(wù)、市場監(jiān)督等部門溝通對(duì)接，通過組織召開研討會(huì)議，深入研究編制我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革試行方案，按照市級(jí)要求，我們將在年內(nèi)完成試行方案報(bào)審，于2021年正式推行改革試點(diǎn)。
（5）全面落實(shí)財(cái)政監(jiān)督檢查職能。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)查等部門，按照上級(jí)相關(guān)要求，開展好監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作，確保財(cái)政資金使用合法、運(yùn)行安全、成效明顯。今年重點(diǎn)組織開展了惠農(nóng)補(bǔ)貼資金檢查、人防系統(tǒng)腐敗問題專項(xiàng)治理、新冠肺炎疫情防控資金檢查及部門預(yù)決算公開檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步督促規(guī)范了各部門資金使用及政策執(zhí)行。
6.突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)
（1）壓實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。局黨組始終堅(jiān)持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財(cái)政工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，年初召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，研究制定了2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，黨組書記與局領(lǐng)導(dǎo)干部、局領(lǐng)導(dǎo)干部與各股室負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行層層分解，層層壓實(shí)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的職責(zé)，并定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（2）守住意識(shí)形態(tài)第一陣地。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，為財(cái)政工作提供強(qiáng)大的思想保證、精神動(dòng)力和輿論環(huán)境。
（3）黨建引領(lǐng)群團(tuán)組織建設(shè)。不斷拓展黨建工作覆蓋面，形成“黨建引領(lǐng)、黨群共建”的局面，增強(qiáng)黨建工作活力，建立健全工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，切實(shí)發(fā)揮好各組織的作用，形成了一個(gè)組織健全、班子團(tuán)結(jié)、工作協(xié)調(diào)、開拓進(jìn)取、廉潔高效的戰(zhàn)斗集體。
（4）抓實(shí)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。局黨組始終堅(jiān)持把思想政治建設(shè)當(dāng)作一條主線貫穿于整個(gè)財(cái)政工作的全過程，作為一項(xiàng)長期工作任務(wù)來抓，以建立學(xué)習(xí)型黨支部為突破口，提高廣大黨員干部的政治思想理論水平，針對(duì)財(cái)政工作專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)開展靈活多樣的形式組織學(xué)習(xí)，保證了政治學(xué)習(xí)落在實(shí)處，形成了講學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣。
2020年，因新冠肺炎疫情防控等特殊原因，鎮(zhèn)康縣財(cái)政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和困難，因減收增支帶來的財(cái)政平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常尖銳，地方政府債務(wù)還本付息困難，國庫資金調(diào)度困難、重大項(xiàng)目無力配套等問題突出，后期的財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，更需要財(cái)政部門綿綿發(fā)力、久久為功。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1095.57萬元，其中：一般公共預(yù)算1095.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1095.57萬元，比上年同期1153.56萬元，減收57.99萬元，下降5.03%，下降的主要原因是：基本收入減少7萬元，2021年在職人員因退休及調(diào)出比上年減少4人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資相應(yīng)減少；項(xiàng)目收入減少50萬元，2021年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少30萬元、二十七個(gè)部門會(huì)計(jì)核算中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少20萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年財(cái)政撥款收入1095.57萬元，其中:本年收入1095.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1095.57萬元（本級(jí)財(cái)力1095.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2021財(cái)政撥款收入1095.57萬元，比上年同期1153.56萬元，減收57.99萬元，下降5.03%，下降的主要原因是：基本收入減少7萬元，2021年度在職人員因退休及調(diào)出比上年減少4人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資相應(yīng)減少；項(xiàng)目收入減少50萬元，2021年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少30萬元、二十七個(gè)部門會(huì)計(jì)核算中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少20萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1095.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 1095.57萬元，其中：基本支出1025.57萬元，與上年同期1033.56萬元，減支7.99萬元，下降0.77%，主要原因是：2021年在職人員因退休及調(diào)出比上年減少4人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資相應(yīng)減少，所以，基本支出較上年度減少；項(xiàng)目支出70萬元，與上年同期120萬元減支50萬元，下降41.67%，主要原因是：2021年財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)比上年減少30萬元，二十七個(gè)部門會(huì)計(jì)核算中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類支出如下：
“2010601 行政運(yùn)行”科目支出676.67萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2010650 事業(yè)運(yùn)行”科目支出271.97萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出86.74萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101101 行政單位醫(yī)療”科目支出42.64萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出17.54萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
“301工資福利支出”科目支出954.38萬元；主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出137.29萬元；主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助”科目支出3.9萬元；主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央上級(jí)配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額19.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.41萬元，較上年減少0.69萬元，下降2.99%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，因2020年無此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.7萬元，較上年10萬元，減少0.3萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待320人次。
2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.71萬元，較上年13.1萬元，減少0.39萬元，下降2.98%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因2020年度無此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.71萬元，較上年13.1萬元，減少0.39萬元，下降2.98%。本年共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排67.29萬元，比上年同期73.9萬元，減少6.61萬元，下降8.94%，主要原因是：2021年在職人員因退休及調(diào)出比上年減少4人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件1.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開樣表20210330054219119.xls.xls
附件2.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號(hào)53092400131800111
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