目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財政局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財政局2018年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣財政局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)康縣人民政府金融辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號），增加金融辦公室相關(guān)工作職責(zé)。
（2）根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于進一步精簡行政審批項目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號）要求，增加“省內(nèi)融資性擔(dān)保機構(gòu)變更事項審批”及“中介機構(gòu)從事會計代理記帳業(yè)務(wù)審批”相關(guān)工作職責(zé)。
（3）實施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理職責(zé)。
（4）編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制職責(zé)。
（5）實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績效報告職責(zé)。
（6）創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式(PPP)，利用財政資金撬動社會資本投入職責(zé)。
（7）建立健全政府購買服務(wù)機制職責(zé)。
（8）加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系職責(zé)。
（9）建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣財政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算局（下設(shè)預(yù)算一股、預(yù)算二股）、綜合與研究股、國庫股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會計股、監(jiān)督檢查局（下設(shè)監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)股、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計財務(wù)股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機構(gòu)管理服務(wù)股等24個職能股室；2017年因國資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財政局管理，經(jīng)編委辦批準(zhǔn)增設(shè)國庫支付中心和投資評審中心，均為為股級
（三）重點工作概述
1、以提質(zhì)量強保障為核心，著力完成財政收支目標(biāo)任務(wù)。
2、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生，保障民生支出。
3、強基礎(chǔ)、抓投入，服務(wù)發(fā)展見成效。
4、強監(jiān)管、促改革、財稅改革穩(wěn)步推進。
5、抓班子、強隊伍，服務(wù)效能不斷提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制16人。在職實有61人，其中： 財政全供養(yǎng) 61人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 811.15萬元，其中：一般公共預(yù)算811.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入811.15萬元，其中:本年收入811.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款811.15萬元（本級財力811.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出811.15萬元。本級財力安排支出811.15萬元，其中，基本支出811.15萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601款、2010650款一般公共服務(wù)支出811.15萬元，主要用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組:經(jīng)濟科目分組，工資福利支出767.12萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出41.76萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；對個人及家庭的補助2.27萬元，用于兌付遺屬補助及大學(xué)生志愿者補貼。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金32萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費2017年預(yù)算31.70萬元，2018年預(yù)算24.10萬元，減少7.6萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費用來支持脫貧攻堅等項目支出。
(三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出41.76萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣財政局
2018年2月7日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號