監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1) 認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應的工作方案，并組織實施。
(2) 負責縣內大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調服務工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
(3) 配合做好調查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設征地移民安置工作。
(4) 負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
(5) 配合做好大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。
(6) 根據《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
(7) 負責配合協(xié)調省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
(8) 負責移民工程項目的實施、技術指導、監(jiān)督和初驗工作。
(9) 負責擬訂移民后期扶持農業(yè)產業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農業(yè)技術培訓計劃，并組織開展各項農業(yè)技術培訓。
(10) 完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
縣搬遷安置辦將繼續(xù)按照“搬得出、穩(wěn)得住、 能發(fā)展、會致富”的目標，堅持以保障和改善移民生活為重點， 著力在夯實基礎設施、強化產業(yè)發(fā)展、落實民生政策、拓展增收 致富渠道上下功夫。 一是在加強理論武裝上著力。認真學習貫徹黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，深入學習 貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，確保黨中央、省委、市委、縣委的決策部署 不折不扣落實到位。用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐，貫穿 到移民搬遷安置發(fā)展全過程，深入持續(xù)推進大中型水庫移民后期 扶持政策落實等重點工作，確保鎮(zhèn)康縣移民搬遷安置各項工作有 序推進，真正實現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”的總體工作目標， 切實不斷增強移民群眾的獲得感和幸福感。 二是在后期移民扶持提升服務質效上著力。專注“后期扶持”領域，細致落實 2025 年移民直補資 金發(fā)放與移民素質提升等普惠政策。加速推進 2024 年度后期扶 持項目建設和資金撥付進程，并緊鑼密鼓地籌備 2025 年項目開 工，確保項目任務如期完成。著眼“安全穩(wěn)定”大局，全面 強化移民安置區(qū)地質災害、消防安全、防汛抗旱及自建住房等方 面的安全管理。對移民搬遷安置項目中存在的“兩拖欠”問題進 行深度處理，并細致排查化解矛盾糾紛，妥善回應移民需求，力 保“兩個移民”安置區(qū)的和諧穩(wěn)定。致力“就業(yè)增收”目標， 持續(xù)推動移民群眾就業(yè)增收，著力提升穩(wěn)就業(yè)質量。常態(tài)收集就 業(yè)崗位信息，精準推送至移民群眾，加大就業(yè)幫扶力度，確保收 入穩(wěn)步增長。同時，深化勞動力技能培訓，確保有勞動力的搬遷 家庭至少一人實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，為我縣移民脫貧人口人均純收入的 穩(wěn)步上升奠定堅實基礎。 三是在移民后期扶持項目謀劃上著力。按照“123456”工 作思路抓實移民后期扶持政策落實，在完成在建項目的建設工作 和完工項目的驗收工作同時，積極謀劃好新項目。在產業(yè)振 興上著力。以“產業(yè)增效、移民增收”為目標，狠抓產業(yè)發(fā)展， 因地制宜落實“五個要和一組綜合要素保障”，積極謀劃儲備一 批可持續(xù)發(fā)展產業(yè)項目，促進移民產業(yè)提質增收，著力打造產業(yè) 興旺的移民村寨。在美麗家園建設上著力。按照省統(tǒng)籌、縣 落實、村主體的思路，以“兩個定位”統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施，將移民美麗家園建設與鄉(xiāng)村振興有效銜接，對移民村莊進行規(guī)劃布 局，全力打造“美麗、生態(tài)、宜居”的移民新村。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有8人(公務員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員8人)，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1435480.16元，其中：一般公共預算1326683.37元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入52094元。
與上年的2021919.62元對比減少586439.46元，下降71%，主要原因是一是一般公共預算人員工資及社會保險支出減少；二是政府性基金支出減少，三是單位資金收入減少
（二）財政撥款收入情況.
2025年部門財政撥款收入1435480.16元，其中:本年收入1383386.16元，上年結轉收入52094元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1326683.37元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的2021919.62元對比減少586439.46元，下降41%，主要原因是：一是一般公共預算人員工資及社會保險支出減少；二是政府性基金支出減少，三是單位資金收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1435480.16元。財政撥款安排支出1326683.37元，其中：基本支出1326683.37元，與上年的1111888.72元對比增加214794.65元，增長16%，主要原因是人員工資及社會保險支出增加；項目支出108796.79元，與上年的799460.11元對比減少690663.32元，下降63.5%，主要原因是政府性基金項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出（類）支出1030800.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.8%。主要用于工資福利支出及商品和服務支出；
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出1271320.81元，（其中：基本支出0元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的95%。其中：30101基本工資376128元，主要用于事業(yè)人員工資支出；30102津貼補貼67860元，主要用于事業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務支出55362.56元。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年“三公”經費合計15000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算15000元、較上年減少47100元，下降31.4%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為5000元，較上年減少31000元，下降62%，國內公務接待批次為8次，共計接待30人次。
增減變化主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年公務用車購置及運行維護費為10000元，較上年減少16100元，下降16.1%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費10000元，較上年減少16100元，下降16.1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
應急移民維穩(wěn)工作績效目標為:提高移民區(qū)農民經濟收入，帶動經濟發(fā)展，進一步促進項目區(qū)農村基礎設施建設，加快項目區(qū)新農村建設步伐，有效改善項目區(qū)生產、生活、生態(tài)環(huán)境。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦部門資產總額1564071.89元，其中，流動資產726509.21元，固定資產837562.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表。鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年無政府性基金預算。
監(jiān)督索引號53092400243400111
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