監(jiān)督索引號53092400243401000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。
2.負責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3.配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4.負責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告；負責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6.根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責(zé)編制年度實施計劃，負責(zé)對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進行審計；負責(zé)做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7.負責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8.負責(zé)移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
9.負責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責(zé)擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述。
1.抓實移民安置掃尾工作。一是完成小灣水電站軍賽安置點（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計變更報告評審工作，已于今年3月7日獲得批復(fù)。同時，縣搬遷安置辦公室會同設(shè)計單位加快對小灣水電站勐堆安置點村內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施、軍賽安置點村外基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計報告的編制工作。二是完成軍賽安置點污水處理項目新增報批工作。通過納入小灣水電站軍賽安置點（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計變更工作，并已獲批，目前正在編制施工圖設(shè)計。三是《云南瀾滄江小灣水電站臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆安置點洪水災(zāi)害處理規(guī)劃設(shè)計報告》以及大柳樹田安置點對外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程已納入該規(guī)劃進行評審，并于2023年5月5日以評審意見方式獲批，目前設(shè)計單位正在編制外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程施工圖設(shè)計。四是已委托第三方機構(gòu)對小灣水電站安置資金、項目和檔案進行初步清理，待市級召開審核推進會后，出具有關(guān)報告。五是勐堆安置點林地資源分配工作已完成外業(yè)勘測、圖斑繪制和界線釘樁等工作，待移民同意后實施分配。六是勐堆安置點7.22洪災(zāi)影響未搬遷戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成投資286萬元，其中年內(nèi)完成投資65萬元，修繕移民房屋3戶，剩余2戶正在實施。六是委托勐堆鄉(xiāng)人民政府代建的老安置點活動室建設(shè)項目已完成房屋建設(shè)，正在實施附屬工程，完成投資52萬元。七是配合完成大丫口水電站完成了電站建設(shè)征地移民安置規(guī)劃調(diào)整報告的編制協(xié)調(diào)工作和初步評審工作。八是完成《云南省扶貧志》大中型水利水電移民扶貧篇章鎮(zhèn)康部分的資料收集及編制工作。
2.抓實移民后期扶持工作。一是完成了全縣2023年初大中型水利水電移民后期扶持人口核定（恢復(fù)）工作，并于2月21日通過市級核定2023年度我縣后期扶持人口為2212人。二是完成“一卡通”一對一發(fā)放2023年度移民直補資金75.36萬元。三是南傘南卡組、勐堆西勐組、南傘白巖三組3個美麗家園·移民新村在建項目累計完成投資1713萬元，其中年內(nèi)完成投資845萬元；哈里村擋墻修復(fù)項目于4月13日開工建設(shè)，累計完成投資30.2萬元。四是軍賽安置點鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計變更報告已于6月13日獲批，目前正在開展招標工作。五是年內(nèi)完成移民職業(yè)技能和實用技能培訓(xùn)1場次，培訓(xùn)人員72人。六是完成2023年2個后期扶持項目可研申報工作，目前待審批；完成2023年移民培訓(xùn)項目實施方案報批工作和移民培訓(xùn)意愿調(diào)查，計劃11月實施培訓(xùn)；由鳳尾鎮(zhèn)人民政府實施的鳳尾鎮(zhèn)人居環(huán)境治理資金拼盤項目（垃圾廠擴建項目）完成縣級審批，已上報市搬遷安置辦爭取拼盤移民專項資金140萬元。七是完成2024年度5個后期扶持項目可研報告編制工作，并于9月19日進行市級評審，目前正在修改報告。八是編制完成2024年度移民后期扶持培訓(xùn)實施方案，并10月30日上報市搬遷安置辦。九是完成2010年以來后期扶持項目財務(wù)審計28個，正式出具財務(wù)審計報告1個，其余正在核對報告征求意見稿。十是配合市級完成我縣2018年至2022年大中型水庫移民后期扶持政策實施情況檢測評估工作，對反饋的20個問題，完成整改10個，正在整改10個。
3.抓實“十四五”規(guī)劃調(diào)整工作。我縣移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃于2021年12月31日通過市級審批，規(guī)劃移民后期扶持項目28件，總投資9321.56萬元。根據(jù)上級安排，目前正在進行“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整，并完成中期調(diào)整實地調(diào)查工作和調(diào)整報表的上報工作。調(diào)整后共計規(guī)劃移民后期扶持項目24件，總投資9911.10萬元。其中：2021年規(guī)劃項目2件，總投資1869.39萬元，目前2件項目為在建項目；2022年規(guī)劃項目5件，總投資1219.44萬元，目前完工2件，在建3件；2022年規(guī)劃項目5件（含培訓(xùn)1件），總投資1219.44萬元，目前完工2件，在建3件；2023年規(guī)劃項目4件（含培訓(xùn)1件），總投資1566.66萬元，目前在建1件，待審批3件；2024年規(guī)劃項目6件（含培訓(xùn)1件），總投資1875.61萬元，目前在建1件，待審批5件；2025年規(guī)劃項目7件（含培訓(xùn)1件），總投資3380萬元。
4.抓實“兩區(qū)”移民信訪維穩(wěn)工作。鎮(zhèn)康縣始終堅持“屬地管理、分級負責(zé)”“誰主管、誰負責(zé)”的原則，高度重視“兩區(qū)”移民群眾信訪維穩(wěn)工作，秉持“兩區(qū)”移民群眾有訴求、我們必定有回應(yīng)的態(tài)度，不斷建立健全信訪接訪工作制度和工作臺賬，本著接待熱情、服務(wù)周到的理念接待來信來訪群眾，并按照規(guī)定時間內(nèi)給予信訪群眾答復(fù)。同時，我們還建立下鄉(xiāng)接訪工作制度，抓實重大節(jié)假日、敏感節(jié)點信訪維穩(wěn)工作，深入“兩區(qū)”了解民情、聽取民意，密切關(guān)注移民群眾反映的突出問題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問題，建立排查臺賬，逐一掛賬銷號，加大遺留問題的排查化解力度，扎實開展移民信訪維穩(wěn)問題“清零”行動。今年1-9月份縣搬遷安置辦公室累計接待移民群眾信訪問題11件次，目前已完成答復(fù)和辦結(jié)10件次；其中到市級信訪1件次，已答復(fù)辦結(jié)；無赴昆進京上訪情況。
5.抓實班子隊伍建設(shè)工作。一是全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制。年內(nèi)召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題部署會議2次，主要負責(zé)人與班子成員簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書2份，班子成員與各分管股室負責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書3份。二是扎實開展基層黨組織建設(shè)工作。堅持把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的重大政治任務(wù)，抓實黨的二十大精神學(xué)習(xí)工作，召開支委會10次、黨員大會4次，組織開展主題黨日10次，上黨課3次。三是始終堅持黨管意識形態(tài)工作不動搖。將意識形態(tài)工作納入黨建工作目標，與黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和移民搬遷安置中心工作同安排、同推進、同落實，結(jié)合“三會一課”、主題黨日、周例會等實際，及時將上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作方面的會議和文件精神進行學(xué)習(xí)貫徹，并召開專題研究意識形態(tài)工作會議2次，分析研判1次。
6.抓實巡察、審計反饋問題整改工作。一是扎實開展巡察反饋問題整改工作。舉全力對縣委第二巡察組巡察反饋的34問題進行整改，目前已完成問題整改29個，正在整改問題5個。二是抓實審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。傾全力抓實市審計組對縣搬遷安置辦公室（原鎮(zhèn)康縣移民局）2010年至2022年財政財務(wù)收支及移民專項資金管理使用情況審計發(fā)現(xiàn)的25個問題整改工作，目前已全面完成整改問題16個，完成部分整改問題4個，正在整改問題6個。其中：14個立行立改問題已全面完成整改13個，完成部分整改1個；9個分階段整改問題已全面完成整改3個，完成部分整改2個，正在整改4個；2個持續(xù)整改問題已完成部分整改1個，正在整改1個。
7.抓實安全生產(chǎn)及其他工作。堅持人民至上、生命至上，堅持管項目就必須管安全的原則，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，筑牢安全紅線意識。一是結(jié)合全國第22個“安全生產(chǎn)月”活動，深入開展貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述集中學(xué)習(xí)，深入6個移民安置點開展汛前安全隱患排查1輪，汛期安全檢查3輪，專項針對勐堆安置點汛期檢查4次，發(fā)放避險通知書34份。二是持續(xù)抓好疫情防控工作，認真貫徹落實縣委縣政府對疫情防控工作的總體要求和部署，積極組織全體干部職工共同參與小區(qū)網(wǎng)格管理，做好抵邊聯(lián)防所值班值守工作。三是根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委做好鄉(xiāng)村振興掛鉤村和現(xiàn)代化邊境幸福村掛鉤相關(guān)工作。四是抓實愛國衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作，堅持每周五定為“愛衛(wèi)日”網(wǎng)格區(qū)保潔工作，積極完成上級安排的愛國衛(wèi)生和創(chuàng)衛(wèi)工作各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共7人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
詳見附件
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1356.81萬元,占本年支出合計的 92.79%。與上年相比增加855.06萬元，增長170.42%,主要原因是本年度大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出增大，所以支付項目資金較上年增多。
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計1456.44萬元。其中：財政撥款收入1456.43萬元，占總收入的99.99%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.01萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加9843.39萬元，增長208.53%。其中：財政撥款收入增加989.55萬元，增長67.94%；其他收入減少4.99萬元，下降99.99%。主要原因是：1、人員工資增加，2、項目支出增加，3、上年的其他收入是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費，今年未有該項資金撥入，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計1467.27萬元。其中：基本支出105.46萬元，占總支出的7.19％；項目支出1361.81萬元，占總支出的92.81％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加741.28萬元，增長102.11%。其中：基本支出增加9.95萬元，增長10.42%；項目支出增加731.33萬元，增長115.99%；主要原因是：1、人員工資增加，2、項目支出增加，3、上年的其他收入是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費，今年未有該項資金撥入，故其他收入減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出105.46萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出101.35萬元，占基本支出的96.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4.11萬元，占基本支出的3.9％。2023年人均基本支出15.06萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1361.81萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況:1、鎮(zhèn)康縣大丫口水電站南傘鎮(zhèn)哈里村南卡組美麗家園建設(shè)項目。2022年10月20日開工建設(shè)，目前主要完成污水管網(wǎng)建設(shè)、房屋瓦頂改造2100㎡、外墻刮白9725㎡、漿砌石擋墻458m、旱廁改造9個、道路硬化320m、文化廣場鋪裝288㎡、綠化面積32000㎡，新建設(shè)景觀平臺、黨群文化墻、觀景涼亭、垃圾房、公廁各一座等，2023年完成投資361.16萬元。
2、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)勐堆村西勐組美麗家園移民新村建設(shè)項目。該項目于2022年4月20日開工建設(shè)，目前主要完成46戶的房屋墻面和屋頂進行統(tǒng)一風(fēng)貌改造、3座公廁改造、對外交通橋面改造、安裝太陽能路燈70盞，購置勾臂式垃圾收集箱10個、垃圾桶26個、垃圾轉(zhuǎn)運車1輛，完成坡改梯和堅果種植250畝，配套輸水管設(shè)施等工程，2023年完成投資313.85萬元。
3、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村三組美麗家園移民新村建設(shè)項目。該項目于2022年4月20日開工建設(shè)，主要完成村內(nèi)道路硬化3587m、污水管道建設(shè)1298m、圍墻提升改造1185m、廣場建設(shè)3866㎡、藝術(shù)墻繪689㎡、新建設(shè)公廁一座等工，2023年完成投資251.44萬元。
4、移民補助按標準每人每年補助600元發(fā)放共計126.94萬元，其中直補到人77.45萬元，項目支出49.49萬元。
5、軍賽人居環(huán)境提升項目拼盤項目。目前該項目已完工，項目主要新建日處理9.8t垃圾處理站一座，其中主要完成垃圾焚燒爐一座，配套建設(shè)擋墻、設(shè)備基礎(chǔ)、場地硬化等工程，同時購置垃圾清運車1輛、車載機1輛、垃圾箱等，2023年完成投資100萬元。
6、鳳尾鎮(zhèn)人居環(huán)境治理拼盤建設(shè)項目。目前該項目已完工，項目主要新建日處理9.8t垃圾處理站一座，其中主要完成垃圾焚燒爐一座，配套建設(shè)擋墻、設(shè)備基礎(chǔ)、場地硬化等工程，2023年完成投資140萬元。
7、移民維穩(wěn)工。建立健全信訪接訪工作制度和工作臺賬，本著接待熱情、服務(wù)周到的理念接待來信來訪群眾，并按照規(guī)定時間內(nèi)給予信訪群眾答復(fù)。同時，我們還建立下鄉(xiāng)接訪工作制度，抓實重大節(jié)假日、敏感節(jié)點信訪維穩(wěn)工作，深入“兩區(qū)”了解民情、聽取民意，密切關(guān)注移民群眾反映的突出問題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問題，建立排查臺賬，逐一掛賬銷號，加大遺留問題的排查化解力度，扎實開展移民信訪維穩(wěn)問題“清零”行動。今年縣搬遷安置辦公室累計接待移民群眾信訪問題11件次，目前已完成答復(fù)和辦結(jié)10件次；其中到市級信訪1件次，已答復(fù)辦結(jié)；無赴昆進京上訪情況。2023年移民維穩(wěn)工作經(jīng)費支出59.72萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105.46萬元,占本年支出合計的7.21%。與上年相比增加9.11萬元，增長9.48%,主要原因是本年度實施三個安置點鄉(xiāng)村振興項目，所以支付項目資金較上年多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出81.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.74%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金）；日常公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費等）
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.19%。主要用于養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房公積金（類）支出7.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%。主要用于住房公積金單位部分。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.39萬元，決算為3.21萬元，完成年初預(yù)算的50%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費：本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費：支出年初預(yù)算為2.71萬元，決算為2.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.83%，完成年初預(yù)算的109.96%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.68萬元，決算為0.24萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.48%，完成年初預(yù)算的6.52%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.24萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
搬遷安置辦2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.38萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的32.88%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.71萬元，決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的36.16%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.68萬元，決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的6.52%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因：為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年1.42萬元減少0.21萬元，14.790%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無與去年對比分析.公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.02萬元，下降2%；公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，下降41.46%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障本單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項檢查，開展基層工作調(diào)研等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待26人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)到我縣進行大中型水庫移民后期扶持政策落實情況、移民安置掃尾工作開展情況及移民維穩(wěn)工作開展情況調(diào)研等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本單位未編制政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，決算為2萬元，比上年同期減26.73%，其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費未編制政府性基金預(yù)算，決算為2萬元，公務(wù)接待費未編制政府性基金預(yù)算，也未發(fā)生政府性基金“三公經(jīng)費”預(yù)算支出。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費未編制年初預(yù)算數(shù)，故無法進行年初預(yù)算與決算數(shù)進行對比分析。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，搬遷安置辦資產(chǎn)總額298.12萬元，其中，流動資產(chǎn)208.63萬元，固定資產(chǎn)89.49萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)6.91萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.1萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.96萬元。 2023年度本單位無處置房屋建筑物、車輛、報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.78萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門整體支出績效自評金額為1467.27 萬元，項目支出績效自評金額1361.81 萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年我辦在項目績效管理上及時根據(jù)項目績效管理工作要求，結(jié)合項目資金下達情況編制績效目標，認真分析研究項目資金開支用途，細化項目績效目標，追蹤調(diào)整績效目標值，推進項目資金預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范部門項目績效管理工作，通過認真開展項目績效評價得出我局2023年度綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
詳見附件
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附件
（三）項目支出績效自評表
詳見附件
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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