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鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第四十一次會議材料之
鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于2021年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整初步方案（草案）的報(bào)告
2021年12月26日在鎮(zhèn)康縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十一會議上
縣財(cái)政局局長 唐文仙
（2021年12月26日）
主任、各位副主任、各位委員：
鎮(zhèn)康縣2021年財(cái)政預(yù)算經(jīng)縣第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過，并在縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十次會議上通過了專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行中，由于政策口徑變動、上級補(bǔ)助增加等原因，使預(yù)算支出及總財(cái)力等發(fā)生變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，由我向縣人大常務(wù)委員會本次會議報(bào)告鎮(zhèn)康縣2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予以審查。
一、1至11月地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。1至11月，全縣完成一般公共預(yù)算收入31765萬元，完成年初預(yù)算數(shù)34936萬元的90.92%，比上年同期30924萬元增收841萬元，增長2.72%，其中：稅收收入完成14709萬元，非稅收入完成17056萬元，非稅收入占比53.69%。
完成一般公共預(yù)算支出159758萬元，完成年初預(yù)算數(shù)227476萬元的70.23%，比上年同期202020萬元減支42262萬元，下降20.92%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。1至11月，全縣完成政府性基金收入3533萬元，完成年初預(yù)算數(shù)5909萬元的59.79%,比上年同期5762萬元減收2229萬元，下降38.68%。
完成政府性基金支出30694萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1930萬元的1590.36%,比上年同期38938萬元減支8244萬元，下降21.17%。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。1至11月，全縣完成社會保險(xiǎn)基金收入37140萬元，完成年初預(yù)算數(shù)51727萬元的71.80%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4714萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入612萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7181萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3286萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8965萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12382萬元。
完成社會保險(xiǎn)基金支出31986萬元，完成年初預(yù)算數(shù)48048萬元的66.57%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3738萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出543萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7643萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3187萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8315萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8560萬元。當(dāng)期收支結(jié)余5154萬元，期末滾存結(jié)余40816萬元。
二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整的主要事由
（一）支出核算口徑變動因素。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）要求，2021年開始，市縣級財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，一般公共預(yù)算支出核算口徑發(fā)生重大變化，需對應(yīng)調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。
（二）國有土地出讓收入變動因素。國有土地使用權(quán)出讓收入因年初預(yù)計(jì)掛拍的土地收入未實(shí)現(xiàn)，較年初預(yù)算大幅減少，需對政府性基金預(yù)算的年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
（三）工傷保險(xiǎn)參保量增長變動因素。企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)因年內(nèi)高速公路、大型隔離點(diǎn)建設(shè)等工程項(xiàng)目參保量大幅增長，需對社會保障基金年初預(yù)算收支數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
（四）總財(cái)力增長變動因素。上級財(cái)政對我縣疫情防控、強(qiáng)邊固防等增加投入，以上為確保年度收支平衡新增調(diào)入資金增加總財(cái)力，需對年初預(yù)算總平衡情況進(jìn)行調(diào)整。
三、財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）
（一）2021年財(cái)政收支及平衡調(diào)整情況
1.一般公共預(yù)算調(diào)整方案
收入調(diào)整建議：通過對目前財(cái)政收支完成情況及后期稅源的分析預(yù)測，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成34936萬元，年初預(yù)算數(shù)不作調(diào)整。上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入因當(dāng)年新增邊境立體化防控專項(xiàng)資金由年初預(yù)算37725萬元調(diào)增2475萬元，調(diào)整為40200萬元，上級一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入因疫情防控資金增量下達(dá)由年初預(yù)算150282萬元調(diào)增11979萬元，調(diào)整為162261萬元。
支出調(diào)整建議：一般公共預(yù)算支出因核算口徑發(fā)生變動，全年預(yù)計(jì)只能完成159988萬元，由年初預(yù)算數(shù)227476萬元調(diào)減67488萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的70.33%，比上年同期223016萬元減支63028萬元，下降28.26%。一是調(diào)整年初部門預(yù)算支出。因年初納入預(yù)算的新增一般債券收入未實(shí)現(xiàn)，按要求納入年初的公安政法轉(zhuǎn)移支付資金因上級足額下達(dá)本級配套資金不需安排等原因需對應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出4398萬元，部門預(yù)算支出由年初預(yù)算數(shù)114738萬元調(diào)整為110340萬元；二是調(diào)整上級專項(xiàng)支出（含共同事權(quán)）。按照目前收到的上級專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)情況及后期預(yù)計(jì)數(shù)，結(jié)合上級財(cái)政庫款調(diào)度情況，我縣上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出由年初的112678萬元調(diào)減63090萬元，調(diào)整為49588萬元，按照收付實(shí)現(xiàn)制的核算口徑，上級專項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金87665萬元。我縣一般公共預(yù)算支出各功能科目按照上級下達(dá)指標(biāo)預(yù)計(jì)實(shí)際形成支出及全縣各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（具體調(diào)整明細(xì)表附后）。
總財(cái)力調(diào)整建議：因上級補(bǔ)助收入及調(diào)入資金變動，一般公共預(yù)算總財(cái)力對應(yīng)調(diào)整。全縣總財(cái)力由年初預(yù)算數(shù)的253067萬元調(diào)增20266萬元，調(diào)整為273333萬元。具體為：一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)34936萬元不作調(diào)整；上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算數(shù)的189175萬元調(diào)增14454萬元，調(diào)整為203629萬元（其中：返還性收入1168萬元不作調(diào)整；一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算數(shù)的150282萬元調(diào)增11979萬元，調(diào)整為162261萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算數(shù)的37725萬元調(diào)增2475萬元，調(diào)整為40200萬元；上年結(jié)余根據(jù)2020年最終結(jié)算數(shù)由年初預(yù)算數(shù)150萬元調(diào)減90萬元，調(diào)整為60萬元，調(diào)入資金由年初預(yù)算數(shù)的5818萬元調(diào)增7227萬元，調(diào)整為13045萬元（主要為基金調(diào)入3300萬元，收回以前年度額度結(jié)余統(tǒng)籌調(diào)度9745萬元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算數(shù)的22291萬元調(diào)減1501萬元，調(diào)整為20790萬元（主要是調(diào)減年初預(yù)算未實(shí)現(xiàn)的新增一般債券財(cái)力1500萬元及年初預(yù)計(jì)債券再融資還本多計(jì)金額1萬元）；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金根據(jù)2020年的最終結(jié)算數(shù)由年初預(yù)算數(shù)697萬元調(diào)增176萬元，調(diào)整為873萬元。
調(diào)整后收支平衡情況：調(diào)整后，全縣一般公共預(yù)算總收入273333萬元，其中：一般公共預(yù)算收入34936萬元，上級補(bǔ)助收入203629萬元，上年結(jié)余60萬元，調(diào)入資金13045萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20790萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金873萬元。一般公共預(yù)算總支出273333萬元，其中：預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出159988萬元，專項(xiàng)上解支出4800萬元，債務(wù)還本支出20880萬元，考慮上級庫款調(diào)度及縣級實(shí)現(xiàn)收入情況，按照支出核算收付實(shí)現(xiàn)制口徑，預(yù)計(jì)年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)87665萬元。全年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。
收入調(diào)整建議：根據(jù)目前實(shí)現(xiàn)的政府性基金收入及住建、自然資源等相關(guān)部門對后期政府性基金收入預(yù)測情況，政府性基金收入與年初計(jì)劃相比，預(yù)計(jì)有1139萬元的收入無法實(shí)現(xiàn)，政府性基金收入由年初預(yù)算數(shù)的5909萬元調(diào)減1139萬元，調(diào)整為4770萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.72%，比上年同期6641萬元減收1871萬元，下降28.17%。上級補(bǔ)助收入因下達(dá)數(shù)比預(yù)計(jì)數(shù)增加535萬元，由年初預(yù)算數(shù)1300萬元調(diào)整為1835萬元。地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入按縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十次會議批準(zhǔn)的39300萬執(zhí)行不作調(diào)整。上級結(jié)余收入按年初預(yù)算數(shù)539萬執(zhí)行不作調(diào)整。政府性基金總收入在縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十次會議批準(zhǔn)的專項(xiàng)調(diào)整預(yù)算數(shù)47048萬元的基礎(chǔ)上對應(yīng)調(diào)減604萬元，調(diào)整為46444萬元。
支出調(diào)整建議：根據(jù)目前政府性基金收入和預(yù)計(jì)后期上級補(bǔ)助資金下達(dá)情況，考慮需通過政府性基金安排的新地方政府專項(xiàng)債券利息支出因素，全年政府性基金支出由縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十次會議批準(zhǔn)的專項(xiàng)調(diào)整預(yù)算數(shù)40730萬元調(diào)增1735萬元，調(diào)整為42464萬元，完成專項(xiàng)調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.26%，比上年同期43249萬元減支784萬元，下降1.81%。一是縣本級支出由年初預(yù)算數(shù)的630萬元調(diào)增1199萬元，調(diào)整為1829萬元，主要因?yàn)樵黾有略鰧ｍ?xiàng)債券利息支出1068.46萬元及南傘肉牛屠宰場加工建設(shè)項(xiàng)目支出130.43萬元；二是新增專債債券支出38800萬按縣第十七屆人大常務(wù)委員會第四十次會議批準(zhǔn)執(zhí)行不作調(diào)整；三是上級專款支出根據(jù)下達(dá)情況由年初預(yù)算數(shù)的1300萬元調(diào)增535萬元，調(diào)整為1835萬元。
調(diào)整后的收支平衡情況：調(diào)整后，全縣政府性基金收入總計(jì)46444萬元，其中：縣級實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入4770萬元，上級補(bǔ)助收入1835萬元，上年結(jié)余收入539萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39300萬元，收入總計(jì)46444萬元。政府性基金預(yù)算總支出46444萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出42464萬元，債務(wù)還本支出500萬元，調(diào)出資金3300萬元，收支相抵后，年終結(jié)余180萬元。全年收支平衡。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案。
收入調(diào)整建議：根據(jù)1-11月社會保險(xiǎn)基金收支情況，社會保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算數(shù)的51727萬元調(diào)增34萬元，調(diào)整為51761萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.1%，今年僅涉及工傷保險(xiǎn)基金收入調(diào)整，由年初預(yù)算數(shù)的232萬元調(diào)增34萬元，調(diào)整為266萬元，主要原因是高速公路、大型隔離點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，使企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)參保量大幅增加。其他社會保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)不作調(diào)整。
支出調(diào)整建議：全年社會保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算數(shù)的48048萬元調(diào)增34萬元，調(diào)整為48082萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.1%，其中工傷保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算數(shù)的232萬元調(diào)增34萬元，調(diào)整為266萬元，其他社會保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)不作調(diào)整。
2021年，社會保險(xiǎn)基金收支結(jié)余為3679萬元，不作調(diào)整。期末滾存結(jié)余39341萬元，不作調(diào)整。
（二）其他需要說明的事項(xiàng)
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。由于我縣轄區(qū)內(nèi)縣屬監(jiān)管國有獨(dú)資企業(yè)2020年凈利潤均未達(dá)到50萬元，按照規(guī)定，2021年年初未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，所以本次也不作調(diào)整。
2.動支預(yù)備費(fèi)情況。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，“預(yù)備費(fèi)用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。”2021年以來，受全球經(jīng)濟(jì)下行 、新冠肺炎疫情防控及繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政減收增支情況突出，年度預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)財(cái)力補(bǔ)助收入減少、新增“三保”支出等年初無法預(yù)見事項(xiàng)，為全力兜牢民生底線，需動支預(yù)備費(fèi)2280萬元用于安排新招錄用人員工資及其他民生事項(xiàng)等剛性支出，其中：用于各單位新增招錄的24名公務(wù)員、89名教師及57名其他事業(yè)人員工資及附加支出531萬元；用于安排義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、建檔立卡貧困生生活補(bǔ)助縣級配套等民生支出1749萬元。
3.其他補(bǔ)充說明。鑒于預(yù)算年度尚未結(jié)束，縣級組織的一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入及上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助還會發(fā)生變動，目前以實(shí)際到位數(shù)和掌握的稅源，以及參考上年財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量來測算全年收支執(zhí)行情況，后期如有財(cái)力增加將重點(diǎn)用于保障縣級“三保”支出、疫情防控和其他重點(diǎn)領(lǐng)域支出，發(fā)生的預(yù)算變動情況以最終決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
四、預(yù)算執(zhí)行中存在的主要困難和問題
（一）可用財(cái)力下滑，財(cái)政收支平衡難度加大
一是縣級財(cái)源匱乏，縣級財(cái)政收入質(zhì)量不高。鎮(zhèn)康縣由于起步較晚、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，隨著礦產(chǎn)資源行業(yè)的逐漸衰落，支柱稅源支撐不足，我縣財(cái)政收入形勢來勢，特別是近年來受全球經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情防控及減稅降費(fèi)等政策影響，稅收收入增長乏力，財(cái)政收入的實(shí)現(xiàn)近50%只能依靠處置國有資源資產(chǎn)、疫情因素新增罰沒收入等一次性非稅收入實(shí)現(xiàn)，財(cái)政收入來源不穩(wěn)定，非稅實(shí)現(xiàn)成本較高，2021年預(yù)計(jì)非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例將達(dá)到51.38%，縣級財(cái)政收入總體質(zhì)量不高。二是上級財(cái)力性補(bǔ)助縮減，縣級預(yù)算支出安排困難。鎮(zhèn)康縣因收入總量小，可用財(cái)力中大部分來源于上級補(bǔ)助，2021年，因上級財(cái)政取消因疫情防控支持地方兜牢基層“三保”的中央特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11265萬元，總體可用財(cái)力下滑，但對應(yīng)的縣級剛性支出并未減少，導(dǎo)致年初預(yù)算平衡壓力巨大，預(yù)算執(zhí)行困難。
（二）預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)肅，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不減
2021年初，根據(jù)縣級可用財(cái)力情況，我縣將“三保”支出、債券還本付息等作為重點(diǎn)保障編制，其他支出因財(cái)力缺口較大無法納入安排，在預(yù)算執(zhí)行中，因新增錄用人員變動、工資政策調(diào)整等因素追加預(yù)算安排，同時市級下達(dá)高速公路、“十三五”河道治理等債務(wù)分?jǐn)偂㈦[性債務(wù)還本付息化解以及縣級重點(diǎn)工作安排和重大項(xiàng)目建設(shè)中需保障的支出導(dǎo)致財(cái)政暫付性款項(xiàng)增加，收支矛盾更加尖銳，財(cái)力缺口進(jìn)一步加大，通過盤活財(cái)政存量資金等增加的財(cái)力只夠用于化解當(dāng)年安排的超財(cái)力支出，無法完成歷史遺留的暫付款消化任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)得不到有效緩解。
（三）庫款保障困難，各項(xiàng)支出相對滯后
今年以來，因疫情防控、強(qiáng)邊固防、高速公路債務(wù)下達(dá)分?jǐn)偟戎С鍪马?xiàng)增加，以及上級部門不斷強(qiáng)化“三保”兜底、歷史遺留的暫付性款項(xiàng)化解及直達(dá)資金支付力度，縣財(cái)政國庫資金調(diào)度困難，保障不足，各項(xiàng)支出相對滯后。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制核算以后，因資金保障不足，根據(jù)實(shí)際支出情況，預(yù)計(jì)只能完成159988萬元，同比下降達(dá)28.29%，將有近8.8億元的專項(xiàng)資金需要結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度安排，農(nóng)林水 、交通運(yùn)輸、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生等支出進(jìn)度相對滯后，距上級要求支付率不足。
五、落實(shí)工作責(zé)任的主要措施
（一）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
一是緊緊圍繞一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入目標(biāo)，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)稅部門、行業(yè)部門的聯(lián)動作用，認(rèn)真分析收入管理中的難點(diǎn)堵點(diǎn)，針對問題采取切實(shí)可行的措施，在確保基礎(chǔ)收入來源應(yīng)收盡收的前提下，深挖潛力稅源、加大盤活資源資產(chǎn)、做好土地文章，全面強(qiáng)化財(cái)政收入管理，確保完成收入調(diào)整預(yù)算目標(biāo)；二是加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金，按照《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加大對部門存量資金的清收力度，切實(shí)加大財(cái)政資金統(tǒng)籌，有效彌補(bǔ)縣級財(cái)力缺口；三是加快清理消化財(cái)政往來款項(xiàng)，全面清收財(cái)政借出資金及暫付性款項(xiàng)，及時回籠財(cái)政資金，逐步化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（三）硬化預(yù)算執(zhí)行約束，規(guī)范財(cái)政支出管理。
一是嚴(yán)格落實(shí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案，堅(jiān)持按照預(yù)算安排支出，強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性和約束性，嚴(yán)格控制一般性支出，按照只減不增的要求，切實(shí)壓減部門行政運(yùn)行成本，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)；二是切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)確保“三保”支出在預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先安排順序，兜牢兜實(shí)民生底線，進(jìn)一步支持做好疫情防控、中央直達(dá)資金等支付工作，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，按照績效管理貫穿預(yù)算執(zhí)行全過程的要求，加大對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的跟蹤評價，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；四是加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，全力配合審計(jì)、紀(jì)委及上級資金檢查部門，加強(qiáng)對疫情防控資金、直達(dá)資金、部門會計(jì)核算的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理，有效防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（三）積極爭取上級支持，緩解財(cái)政保障壓力。
一是緊緊把握上級政策支持導(dǎo)向，全縣各部門緊密配合，加強(qiáng)向上匯報(bào)對接，積極做好項(xiàng)目謀劃儲備，全力爭取上級政策及預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付等方面的支持，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力；二是用好用足現(xiàn)有政策，加強(qiáng)地政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極申請地方政府再融資債券，置換到期債券延長償債時間，有效緩解財(cái)政債務(wù)化解壓力；同時，進(jìn)一步做好地方政府新增專項(xiàng)債券申報(bào)工作，爭取更多符合專項(xiàng)債券發(fā)行需求的重大項(xiàng)目得到支持，有效帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，緩解縣級財(cái)政資金保障壓力；三是積極爭取上級庫款調(diào)度支持，以加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、保障各項(xiàng)工作順利開展為前提，加緊向上匯報(bào)對接，爭取足額的庫款調(diào)度，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出，確保如期完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。
主任、各位副主任、各位委員，當(dāng)前和今后一個時期，全縣財(cái)政支出壓力巨大，財(cái)政收支矛盾異常突出。為此，全縣財(cái)稅部門及各預(yù)算單位將進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央深化預(yù)算管理制度改革精神，全面規(guī)范管理、提高效能、挖掘潛力，堅(jiān)決兜住“三保”底線，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，確保全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
以上報(bào)告，請予審查。
附件：附件1.鎮(zhèn)康縣2021年一般公共預(yù)算收支平衡表.xls
附件2.鎮(zhèn)康縣2021年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表.xls
附件3.鎮(zhèn)康縣2021年縣級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附件4.鎮(zhèn)康縣2021年政府性基金預(yù)算收支平衡表.xls
附件5.鎮(zhèn)康縣2021年政府性基金收支調(diào)整情況表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號