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監(jiān)督索引號53092400113101000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務如下：

政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。

民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。

參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會下設專門委員會和辦事機構(gòu)8個（正科級）：①辦公室。負責綜合運轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會、常務會議、黨組會、主席會議以及其他重要會議和活動的組織服務工作，對有關決定事項貫徹落實情況進行督促檢查；負責起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關文件的草擬等辦文工作；負責上傳下達，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級有關部門的聯(lián)系；負責縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負責機關干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項；負責完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。②提案委員會。負責制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負責提出審查立案建議；會同有關部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進提案公開工作和信息化建設；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。③經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家經(jīng)濟建設和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣經(jīng)濟建設和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。④人口資源環(huán)境委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家生態(tài)文明建設和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣生態(tài)文明建設和人口、資源、環(huán)境領域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負責組織委員學習宣傳黨和國家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑥社會和法制委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家社會建設和法治建設領域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣社會建設和法治建設問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑦民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家民族宗教領域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣民族宗教領域問題開展調(diào)查研究。服從服務中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團結(jié)聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華人民共和國偉大復興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負責同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑧委員聯(lián)絡和學習委員會。負責做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡、服務工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動；統(tǒng)籌和指導政協(xié)委員、機關學習研討工作，編印學習資料，組織委員學習培訓；負責縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進事跡；承擔縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡服務工作；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年是決勝全面建成小康社會、打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官之年。鎮(zhèn)康縣政協(xié)緊扣縣委十四屆六次全會確定的目標任務，堅持黨建和履職實踐融合推進，堅持建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，為推動我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻智慧和力量，干出了新時代人民政協(xié)的新樣子。

1、強化政治理論武裝，筑牢共同思想政治基礎。縣政協(xié)始終把思想理論建設作為基礎性工作來抓緊抓實，擰緊思想認識這個“總開關”，補足精神之“鈣”。持續(xù)鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，共組織開展黨組理論中心組學習3次，常委會學習4次，主席會學習5次，機關早讀會學習35次，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神和黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，牢牢把握新時代人民政協(xié)工作的初心和使命，切實擔負起把黨中央、省委、市委和縣委決策部署和對政協(xié)工作的要求落實下去，把各方面智慧和力量凝聚起來的政治責任。全面學習習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想、中央、省委、市委和縣委政協(xié)工作會議精神，深刻理解和把握“政協(xié)的主要工作是協(xié)商、主要工作方式是搭臺、工作主旨是雙向發(fā)力”的深刻內(nèi)涵。

2、持續(xù)推動改革創(chuàng)新，全面加強政協(xié)黨的建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實新時代人民政協(xié)黨的建設工作要求，以改革創(chuàng)新為動力，接續(xù)推進政協(xié)工作轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（1）以“3455”工程為抓手，深化落實政協(xié)黨建“321”模式。統(tǒng)籌推進政協(xié)黨組、委員聯(lián)合黨委、機關黨支部、專委會委員黨支部的組織體系和運行機制創(chuàng)新。按照建設“三強”黨組、爭創(chuàng)“四好”聯(lián)合黨委、爭創(chuàng)“五有”委員黨支部、爭做“五型”黨員委員目標，構(gòu)建形成上下聯(lián)動的黨建工作格局，實現(xiàn)組織型黨組織和功能型黨組織協(xié)同發(fā)力，推動政協(xié)黨的建設全面加強、全面提升。

（2）實施“一入二建四聯(lián)”改革，打造新時代政協(xié)工作“動車組”。把全縣149名縣政協(xié)委員編入7個專門委員會，新建7個專委會委員黨支部和14個“習近平新時代中國特色社會主義思想委員學習小組”，完善委員聯(lián)合黨委“四聯(lián)”機制，按照“十個有”標準，在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)范建成專門委員會委員黨支部活動室7個，不斷優(yōu)化“兩個全覆蓋”體系，促進政協(xié)黨建“321”模式在鎮(zhèn)康落地落實。同時，建立黨支部黨員委員微信群及全體委員微信群14個，創(chuàng)建“鎮(zhèn)康政協(xié)”微信公眾號，常態(tài)化開展政策宣傳、發(fā)布工作動態(tài)、推送學習資料，搭建委員知情明政平臺。

（3）以規(guī)范化黨支部建設為引領，創(chuàng)建“四型”政協(xié)機關。圍繞“健全基本組織、建強基本隊伍、開展基本活動、落實基本制度、強化基本保障”要求，著力提升政協(xié)機關黨支部規(guī)范化建設水平，引領創(chuàng)建“學習型、書香型、創(chuàng)新型、服務型”政協(xié)機關，推動黨建與履職深度融合，在黨建引領履職工作中釋放政協(xié)新活力。

3、圍繞中心履職盡責，全面提升雙向發(fā)力實效。緊扣縣委、縣政府中心工作，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)的作用，聚焦群眾關心關注的熱點和社會治理的難點堵點問題，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，為促進鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻智慧和力量。

（1）高質(zhì)量組織全會協(xié)商。圓滿召開縣政協(xié)十一屆四次會議，組織全體委員圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和補齊全面小康“三農(nóng)”領域突出短板兩大重點任務關鍵問題和緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局和事關民生問題開展協(xié)商討論14場次，提出建議意見168條，所提建議意見以建言資政專報形式報縣委，得到縣委主要領導批示，切實履行了政協(xié)參政議政職能，發(fā)揮了參謀助手作用。

（2）高質(zhì)量抓實協(xié)商議政。圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局和事關民生問題，高質(zhì)量抓好協(xié)商議政、調(diào)研視察、民主監(jiān)督各項工作，廣泛凝聚共識，不斷提高建言資政的能力和水平。召開專題議政性常務會議對政府半年經(jīng)濟運行情況進行協(xié)商討論，形成調(diào)研報告報送縣委縣政府，為實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控雙勝利貢獻智慧和力量。組織委員對全縣澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、水與城鎮(zhèn)化建設情況、《中華人民共和國野生動物保護法》貫徹執(zhí)行情況、農(nóng)村廁所革命推進情況開展調(diào)研視察，分別形成建言資政專報報送縣委、縣政府，縣委主要領導批示要求相關部門抓好建議意見的吸納落實。聚焦民生熱點問題，召開專題議政性常委會聽取職能部門開展“兩違”整治工作情況匯報，為推進美麗縣城建設建諍言、獻良策、謀實招；高度關注生態(tài)環(huán)境治理，常態(tài)化開展全面推行落實河（湖）長制情況視察，為打贏“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)作出政協(xié)努力。委派政協(xié)委員擔任部門特邀監(jiān)督員，組織60余人次對縣法院、檢察院、人武部、自然資源局等部門工作開展常態(tài)化監(jiān)督。積極配合市政協(xié)對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設、中緬經(jīng)濟走廊邊境合作區(qū)建設等課題開展視察，對“十四五”規(guī)劃編制情況、中小學生營養(yǎng)餐改善、加快沿邊小康村建設、加快邊境貿(mào)易發(fā)展、《臨滄市集中式飲用水水源地保護條例》等7項專題開展協(xié)商。

（3）高質(zhì)量抓實提案辦理。認真落實習近平總書記關于不斷提高提案質(zhì)量和提案辦理質(zhì)量的重要指示精神，做好提案征集審查工作，縣政協(xié)十一屆四次會議期間，共收到委員提案100件，創(chuàng)歷史新高。共立案88件，立案率88%，其中經(jīng)濟建設方面的提案48件，教科文衛(wèi)體方面的提案13件，政法和社會保障方面的提案27件。制定印發(fā)《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會提案工作條例》，對提案審查立案、交辦督辦等關鍵環(huán)節(jié)作出了制度性安排，提案質(zhì)量、辦理質(zhì)量和服務質(zhì)量明顯提升，立案的88件提案全部辦復，辦復率達100%，其中A類提案36件，B類提案46件，C類提案6件。

（4）高質(zhì)量做精文史信息工作。充分發(fā)揮政協(xié)文史工作“存史、資政、團結(jié)、育人”的作用，認真組織專委會成員和縣直各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人員，積極參與《脫貧攻堅在臨滄史料專輯·鎮(zhèn)康篇》編撰工作，共收集稿件38份，修編上報市政協(xié)24份，超額上報2份。加強與國家、省、市宣傳媒體的聯(lián)系，抓好信息宣傳工作，積極撰寫報送了一批高質(zhì)量的信息稿件，其中：人民日報客戶端采用1條，中國三農(nóng)網(wǎng)采用1條，學習強國采用1條，云南網(wǎng)采用1條，云南政協(xié)報采用4條。其中有3條信息得到市委、市政協(xié)和縣委主要領導批示。

（5）高質(zhì)量抓好凝聚共識工作。充分發(fā)揮人民政協(xié)凝聚人心、匯聚力量的獨特優(yōu)勢，堅持建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，畫好最大同心圓。注重發(fā)揮民族宗教界委員的作用，利用傳統(tǒng)節(jié)日走訪慰問民族宗教界代表人士，加強與緬甸華人華僑和港澳臺僑界人士交流交往，向他們宣傳黨的民族宗教政策和縣委決策部署，引導他們關注鎮(zhèn)康發(fā)展，協(xié)助解決困難、化解社會矛盾，維護民族團結(jié)、促進宗教和諧穩(wěn)定。召開春節(jié)茶話會、各界人士座談會，加強與各人民團體、工商聯(lián)和無黨派人士的聯(lián)系與合作，為他們知情明政、議政建言搭建平臺，努力營造廣開言路、暢所欲言、求同存異、體諒包容的政治環(huán)境。

4、深入開展“協(xié)商在基層”試點工作，打造鎮(zhèn)康政協(xié)“出新出彩”的履職新品牌。按照省、市政協(xié)“協(xié)商在基層”試點工作安排部署，積極探索開展“協(xié)商在基層”工作的方法路徑、規(guī)則流程，創(chuàng)新推行三個“1+2”工作機制，推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接，提升邊疆基層社會治理水平，讓政協(xié)協(xié)商民主在邊疆大地煥發(fā)新的活力。

（1）建立“1+2”保障機制，確保“協(xié)商在基層”工作高位推動。縣政協(xié)黨組積極向縣委匯報，主動爭取縣委對“協(xié)商在基層”工作的領導，及時將“協(xié)商在基層”工作納入縣委的重要議事日程。縣委、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委分別建立了“協(xié)商在基層”工作領導小組，制定“協(xié)商在基層”工作實施方案和“協(xié)商在基層”工作規(guī)則兩個配套文件，從黨委層面明確了“協(xié)商在基層”工作目標、運行機制、協(xié)商主體和流程規(guī)范。“1+2”保障機制搭建起了“黨委領導、政府支持、政協(xié)搭臺、各方參與、服務群眾”的運行模式，形成全縣上下“一盤棋”，政協(xié)協(xié)商和基層協(xié)商有效銜接，互融互促、同頻共振的社會主義協(xié)商民主新實踐。

（2）實行“1+2”掛聯(lián)機制，推動“協(xié)商在基層”工作主體下沉。按照“不建機構(gòu)建機制”的思路，組建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）協(xié)商議事會議，建立縣政協(xié)主席會議成員、縣政協(xié)專門委員會掛包鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）履職組和協(xié)商議事會議機制，形成“專委會+委員履職組+鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）協(xié)商議事會議”的“協(xié)商在基層”聯(lián)合體，分別在縣級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）層面設立協(xié)商議事人才庫，并根據(jù)議題遴選產(chǎn)生協(xié)商主體。同時在全縣規(guī)范建立7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“政協(xié)委員之家”和75個村（社區(qū)）協(xié)商議事室為協(xié)商場所，形成委員“唱主角”、多元“齊互動”、上下“一頻道”的協(xié)商議事平臺，延伸了政協(xié)工作手臂，暢通了邊疆各族群眾參與基層協(xié)商的渠道。

（3）抓實“1+2”督評機制，促進“協(xié)商在基層”工作成果轉(zhuǎn)化。建立協(xié)商意見交辦督查反饋機制，采取黨辦督查、紀委問效、協(xié)商議事會議監(jiān)督三種方式跟蹤協(xié)商意見落實情況，確保協(xié)商成果有效轉(zhuǎn)化；通過“辦前走訪、辦中隨訪、辦后回訪”的方式實時反饋協(xié)商意見辦理進展情況。開展協(xié)商議事會議成員和群眾滿意度兩項測評，讓協(xié)商鏈條有效閉合。試點工作開展以來，共征集到協(xié)商議題54個，完成協(xié)商議事活動3場（次）。軍賽民族鄉(xiāng)紅巖自然村“一寨三縣三鄉(xiāng)六村”人居環(huán)境共商共建共治協(xié)商議事會議，被定性為全省“協(xié)商在基層”工作的“轉(zhuǎn)折點”，成為市政協(xié)主要領導參加全國地方政協(xié)工作經(jīng)驗交流會議口頭發(fā)言列舉的典型案例之一，得到市委浩東書記“切入點找得準，方式得當，有效果”的批示。南傘鎮(zhèn)刺樹丫口旅游服務功能提升協(xié)商議事會議，成功探索了庭院協(xié)商的方法路徑，成為“協(xié)商在基層”工作的又一成功案例，得到市政協(xié)主要領導和縣委萬春書記的批示認可。勐堆鄉(xiāng)蚌孔村“提升人居環(huán)境，建設美麗家園－－愛國衛(wèi)生‘清垃圾’專項行動”協(xié)商議事會議，得到了市政協(xié)和縣委的高度肯定。

5、主動融入工作全局，干出政協(xié)工作新樣子。縣政協(xié)始終把參與縣委、縣政府中心工作作為政協(xié)履職的重要內(nèi)容，主動融入和服務工作大局，為助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、脫貧攻堅戰(zhàn)、增進民生福祉、實現(xiàn)全面建成小康社會貢獻政協(xié)智慧和力量。

（1）助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。認真貫徹落實習近平總書記關于疫情防控工作作出的重要指示，迅速采取行動，向全縣各級政協(xié)委員發(fā)出疫情防控倡議書，號召全體政協(xié)委員協(xié)助黨委政府做好疫情防控、復工復產(chǎn)等工作。縣政協(xié)7名處級領導認真落實領導干部掛包制度，壓實疫情防控要求，督促抓好掛鉤鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、掛鉤村的疫情防控工作，探索建立“領導包防、卡點布防、小分隊巡邏”點線面拉網(wǎng)式管控的全民防控機制，同步指導好7家掛鉤企業(yè)做好疫情防控和復工復產(chǎn)工作。隨著緬方疫情形勢日益嚴峻，2名副主席抽調(diào)邊境村一線開展疫情防控分段管理工作，3名干部長期參與疫情防控管理服務工作。縣政協(xié)機關39名干部壓實網(wǎng)格化管理責任，認真做好掛聯(lián)戶的政策宣傳、防疫知識宣傳、人員動態(tài)管理等各項工作，助力織密織牢新冠肺炎疫情“內(nèi)強防控、外防輸入”防控網(wǎng)。

（2）抓實脫貧攻堅助推工作。繼續(xù)推進脫貧攻堅“六個助推”行動，廣泛動員政協(xié)委員參與到脫貧攻堅工作中。縣政協(xié)7名處級領導抓實14個掛鉤村幫扶工作，縣政協(xié)機關累計抽調(diào)4批次6名同志參與脫貧攻堅“百日清零行動”、脫貧攻堅普查和動態(tài)管理工作，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)作出政協(xié)貢獻。

（3）助力服務好其他重點工作。一是做好企業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)服務工作。根據(jù)縣委安排，縣政協(xié)處級領導認真落實掛鉤服務企業(yè)制度，深入企業(yè)調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營情況，幫助企業(yè)出謀劃策，就優(yōu)化企業(yè)政策環(huán)境、強化金融服務等問題提出建議意見。協(xié)助抓好澳洲堅果、核桃、茶葉、咖啡、橡膠產(chǎn)業(yè)，助推全縣重點產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。二是助推愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、移風易俗、禁毒打零收戒等工作。及時發(fā)出倡議，動員全縣各級政協(xié)委員積極響應縣委縣政府號召，以實際行動，團結(jié)和帶領各界群眾投身到各項工作中，切實發(fā)揮委員作用，展示委員風采。

6、打牢履職盡責基礎，自身建設力度不斷加強。以習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為引領，不斷加強政協(xié)自身建設、改進履職方式，積極探索提升新時代人民政協(xié)履職能力的有效途徑。

（1）工作制度不斷完善。按照縣委的部署，認真抓好縣政協(xié)全面深化改革各項任務的落實，提請縣委印發(fā)了《關于新時代加強和改進人民政協(xié)工作的實施意見》，從縣委層面作出了新時代加強和改進政協(xié)工作的制度性安排。在加強常委會、專門委員會、委員隊伍、政協(xié)機關建設等方面積極探索創(chuàng)新，制定修訂《縣政協(xié)建言資政專報機制》《中國共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣政協(xié)委員聯(lián)合委員會主要工作規(guī)程》《專門委員會委員黨支部工作簡則（試行）》等多項規(guī)章制度，從制度、機制方面進一步規(guī)范程序和要求，推動工作實踐有序高效開展。

（2）委員隊伍不斷優(yōu)化。按照“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”的18字要求，加強委員履職服務和管理，及時優(yōu)化調(diào)整政協(xié)委員。建立委員學習長效機制，依托專委會委員黨支部切實加強委員隊伍教育、培訓、管理，以“五個一”活動為載體，建立委員履職檔案145份。以舉辦委員講壇、設立委員書屋等形式，拓展委員知情明政渠道和平臺，幫助委員提高政治站位，把握政協(xié)工作特點規(guī)律，全面增強履職本領。

（3）機關建設不斷加強。圍繞打造“一流政協(xié)機關、一流政協(xié)隊伍”目標，以黨支部規(guī)范化建設為引領，深入實施“學習型、書香型、創(chuàng)新型、服務型”機關創(chuàng)建，突出機關政協(xié)文化、黨建文化建設，營造良好工作環(huán)境氛圍，機關服務委員、服務基層、服務群眾的能力不斷提升。落實全面從嚴治黨要求，把政治建設擺在首位，壓實黨風廉政建設責任，深入開展各類專項整治工作，清理整改“兩違”問題3個，“活人墓”問題8個。深入開展“轉(zhuǎn)思想、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風”活動，機關干部職工的思想認識有了新提高，工作作風有了新轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè)的精氣神更足，各項履職工作得到了市政協(xié)和縣委的高度肯定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即：中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會，設專門委員會和辦事機構(gòu)（正科級）：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡和學習委員會等8個內(nèi)設機構(gòu)。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計793.36萬元。其中：財政撥款收入788.50萬元，占總收入的99.38%，比上年同期增26.44%，主要原因分析：2020年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加，所以一般公共預算撥款增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；其他收入4.86萬元，占總收入的0.61%，比上年同期減86.12%，主要原因分析：收鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局撥入公益性崗位補貼和社會保險；收鎮(zhèn)康縣扶貧辦撥入2019年駐村工作隊員補貼；收市政協(xié)撥入市政協(xié)委員工作經(jīng)費；收市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職為民工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計783.05萬元。其中：基本支出779.42萬元，占總支出的99.53％，比上年同期增20.86%，主要原因分析：2020年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加；項目支出3.62萬元，占總支出的0.47％，比上年同期減57.72%，主要原因分析：上年度項目為省政協(xié)下達改善基層辦公條件經(jīng)費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年相比無增減變化。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出779.42萬元。與上年同期639.33萬元相比增21.91%，主要原因分析：2020年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出628.30萬元（其中：平均工資福利支出15.70萬元），占基本支出的80.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費151.12萬元，占基本支出的19.39％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3.62萬元。與上年同期8.57萬元相比減57.75%，主要原因分析：具體項目開支為邊境維穩(wěn)經(jīng)費；省市下達基層政協(xié)改善辦公條件專項經(jīng)費支出，開展工作情況為用于改善基層政協(xié)辦公條件及政協(xié)活動場所設備購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出788.50萬元，占本年支出合計的99.38%。與上年同期623.60萬元相比增26.44%，主要原因分析：2020年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年一般公共預算財政撥款支出較上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出658.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.78%。主要用于工資獎金津補貼、其他工資福利支出等人員經(jīng)費；辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設備購置、差旅費，公務用車運行維護費，固定資產(chǎn)維修維護費， 其他商品和服務支出等；具體功能分類：2010201行政運行585.54萬元；2010202一般行政管理事務8.62萬元；2010204政協(xié)會議26.32萬元；2010206參政議政8.69萬元；2010299其他政協(xié)事務支出11.62萬元；2019999其他一般公共服務支出17.86萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出74.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.61%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險等；具體功能分類：2080501歸口管理的行政單位離退休17.58萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.92萬元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.22萬元。

3.衛(wèi)生健康支出43.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險，具體功能分類：2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療42.12萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為18.80萬元，支出決算為4.66萬元，完成預算的24.79%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為4.56萬元，完成預算的30.40%；公務接待費支出決算為0.10萬元，完成預算的2.63%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2020年度較上年相比，脫貧攻堅工作量有所減少，公務用車運行維護費相對減少，因此，一般公共預算財政撥款公務用車運行維護費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期9.26萬元相比減少4.60萬元，下降49.73%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少4.70萬元，下降50.83%；公務接待費支出決算增加0.10萬元，增長100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2020年度較上年相比，脫貧攻堅工作量有所減少，公務用車運行維護費相對減少，因此，一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出4.56萬元，占97.85%，與上年同期9.26萬元相比減少4.70萬元，下降50.83%，主要原因分析：為2020年度較上年相比，脫貧攻堅工作量有所減少，公務用車運行維護費相對減少，因此，一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少；公務接待費支出0.10萬元，占2.15%，與上年同期0萬元相比增加0.10萬元，增長100%，主要原因分析：2020年因協(xié)商在基層工作需要，有相應的接待費開支，因此，公務接待費支出較上年有所增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.56萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.56萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.10萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.10萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待5批次（無外事接待批次），接待人次20人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康政協(xié)機關執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2020年機關運行經(jīng)費支出124.20萬元，與上年同期93.02萬元相比增加31.18萬元，增長33.52%，主要原因分析：2020年度辦公費增加、其他交通費用增加、辦公設備購置費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費，保障政協(xié)機關正常的工作運轉(zhuǎn)，用于政協(xié)全會、協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅所需的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1366.85萬元，其中，流動資產(chǎn)192.10萬元，固定資產(chǎn)1173.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.01萬元，其中：流動資產(chǎn)增加76.26萬元，固定資產(chǎn)減少14.04萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.79萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。