監(jiān)督索引號(hào)53092400113100000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2020年預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)情況，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)下列專門委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)）：①辦公室。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議和活動(dòng)的組織服務(wù)工作，對(duì)有關(guān)決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；負(fù)責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級(jí)有關(guān)部門的聯(lián)系；負(fù)責(zé)縣政協(xié)意識(shí)形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗(yàn)推廣等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。②提案委員會(huì)。負(fù)責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計(jì)劃和全體會(huì)議期間提案工作方案，組織征集提案，并負(fù)責(zé)提出審查立案建議；會(huì)同有關(guān)部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對(duì)提案辦理情況進(jìn)行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)報(bào)告提案工作，綜合分析提案，組織重點(diǎn)提案遴選和督辦；加強(qiáng)對(duì)縣政協(xié)提案工作的宣傳報(bào)道和評(píng)選表彰，推進(jìn)提案公開工作和信息化建設(shè)；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。③經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。④人口資源環(huán)境委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅(jiān)持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點(diǎn)和“三親”特色，開展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。⑥社會(huì)和法制委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家社會(huì)建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣社會(huì)建設(shè)和法治建設(shè)問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。⑦民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問題開展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國(guó)家“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)聯(lián)系港澳臺(tái)僑各界人士，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實(shí)現(xiàn)中華人民共和國(guó)偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的共識(shí)和力量；按照縣委對(duì)外事工作的安排部署，負(fù)責(zé)同港澳臺(tái)同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動(dòng)，積極推動(dòng)人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。⑧委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)。負(fù)責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動(dòng)；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報(bào)委員履職情況，宣傳委員先進(jìn)事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補(bǔ)和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面加強(qiáng)政協(xié)聯(lián)合黨委黨的建設(shè)；
2、抓好“基層黨建智慧年”的各項(xiàng)工作，推進(jìn)政協(xié)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)；
3、完成全體政協(xié)委員編入專委會(huì)的工作，設(shè)置或調(diào)整專委會(huì)委員；
4、依托各專委會(huì)設(shè)置委員黨支部，下設(shè)“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想委員學(xué)習(xí)小組”；
5、開展一次縣政協(xié)委員集中培訓(xùn)；
6、做好《脫貧攻堅(jiān)在臨滄史料專輯》《臨滄政協(xié)人物譜》資料收集工作；
7、加強(qiáng)社情民意辦理工作，每名委員收集和反映1條以上社情民意；
8、推進(jìn)“協(xié)商在基層”試點(diǎn)工作；
9、持續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和鄉(xiāng)村振興助推行動(dòng)；
10、加快推進(jìn)制度“廢立改”工作；
11、鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍學(xué)習(xí)教育；
12、做好提案辦理工作，提高提案辦理質(zhì)量；
13、推進(jìn)縣政協(xié)“網(wǎng)絡(luò)議政、遠(yuǎn)程協(xié)商”系統(tǒng)建設(shè)；
14、服務(wù)中心工作，落實(shí)縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)企業(yè)項(xiàng)目等各類掛鉤聯(lián)系工作；
15、抓好意識(shí)形態(tài)相關(guān)工作；
16、掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制16人，機(jī)關(guān)工勤編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 1人，退休16人（退休人員由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金）。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入760.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款760.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比增加102.05萬元，同比增長(zhǎng)15.51%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入760.13萬元，其中:本年收入760.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款760.13萬元（本級(jí)財(cái)力760.13萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比增加102.05萬元，同比增長(zhǎng)15.51%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出760.13萬元。財(cái)政撥款安排支出760.13萬元，同比增長(zhǎng)15.51%。其中：基本支出686.08萬元，與上年對(duì)比增加100.35萬元，同比增長(zhǎng)17.13%，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出74.05萬元，與上年對(duì)比增加1.70萬元，同比增長(zhǎng)2.35%，主要原因是委員履職經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于保障本部門人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運(yùn)行支出572.26萬元，2010202一般行政管理事務(wù)13.08萬元，2010204政協(xié)會(huì)議37.00萬元，2010206參政議政27.05萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休17.58萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.88萬元， 2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.73萬元， 2101101行政單位醫(yī)療30.85萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出686.08萬元，項(xiàng)目支出74.05萬元）。501工資福利支出610.55萬元（其中：50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼517.39萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)93.16萬元），主要用于兌付職工工資；502商品和服務(wù)支出128.91萬元（其中：50201辦公經(jīng)費(fèi)70.96萬元，50202會(huì)議費(fèi)38.00萬元，50203培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元，50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.65萬元，50206公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.00萬元），主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.67萬元（50901社會(huì)福利和救助3.08萬元，50905離退休費(fèi)17.57萬元），用于兌付離休干部離休生活費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，本部門無此項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
與中央配套事項(xiàng)，本部門無此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，本部門無此項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目均為采購(gòu)辦公設(shè)備(分別是：電腦5臺(tái)，打印復(fù)印機(jī)5臺(tái)，傳真機(jī)1臺(tái)，辦公桌椅1批，數(shù)碼照相機(jī)1臺(tái)，掃描儀1臺(tái))，采購(gòu)預(yù)算資金10.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.80萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：“三公經(jīng)費(fèi)”2019年預(yù)算19.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬元；2020年預(yù)算18.80萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.80萬元。因?yàn)檐囕v使用年限長(zhǎng)，維修經(jīng)費(fèi)增大，加之脫貧工作任務(wù)艱巨，工作量大，燃油費(fèi)及維修費(fèi)相應(yīng)增大，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)不減少。因?yàn)楣珓?wù)接待大部分由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待，為保證厲行節(jié)約的原則，因此調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待350人次。
因公務(wù)接待大部分由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待，為保證厲行節(jié)約的原則，因此調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128.91萬元，比上年增加7.51萬元，同比增長(zhǎng)5.83%，原因分析主要是委員履職經(jīng)費(fèi)增加；另因工作需要，人員調(diào)入，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 760.13萬元，比上年增加102.05萬元，同比增長(zhǎng)15.51%。其中：工資福利支出610.55萬元，增加93.57萬元，同比增長(zhǎng)18.09%，主要原因是工資福利待遇增加，加之人員調(diào)入，所以預(yù)算增加；商品和服務(wù)支出54.86萬元，增加5.81萬元，同比增長(zhǎng)10.59%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)之年，工作任務(wù)艱巨，工作量大，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助20.67萬元，增加0.97萬元，同比增長(zhǎng)1.97%，主要原因是離休干部離休生活費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出74.05萬元，比上年增加1.70萬元，同比增長(zhǎng)2.34%，主要原因是委員履職經(jīng)費(fèi)增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開，本部門無此項(xiàng)。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)
2020年6月19日
監(jiān)督索引號(hào)53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)