目 錄
第一部分 政協(xié)機(jī)關(guān)基本概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算匯編范圍
（一）指導(dǎo)思想
（二）基本原則
（三）編制方法
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
第二部分 政協(xié)機(jī)關(guān)2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
承辦縣委及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算匯編范圍
（一）指導(dǎo)思想
鎮(zhèn)康縣政協(xié)機(jī)關(guān)編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持厲行節(jié)約，精打細(xì)算，牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子、苦日子”的思想；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。
（二）基本原則
1、公共資金原則。圍繞縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保人日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、厲行節(jié)約原則。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院“約法三章”規(guī)定，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)支出預(yù)算。
3、量力而行原則。政協(xié)機(jī)關(guān)要綜合考慮當(dāng)年收支增減因素，做到積極穩(wěn)妥、盡力而為、量力而行，確保收支平衡。
4、統(tǒng)籌兼顧原則。政協(xié)機(jī)關(guān)要按照綜合預(yù)算的要求，將所有收入和支出納入部門預(yù)算。根據(jù)履行職責(zé)、工作重點(diǎn)和工作目標(biāo)等情況，做到保障重點(diǎn)、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。
（三）編制方法
堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”的原則，實(shí)事求是編制收入預(yù)算。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，部門在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)33人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。實(shí)有在編車輛4輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)總收入440.8145萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算440.8145萬(wàn)元。
2017年部門財(cái)政撥款收入440.8145萬(wàn)元，其中，本年收入440.8145萬(wàn)元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款440.8145萬(wàn)元。
2017年部門預(yù)算總支出440.8145萬(wàn)元，其中：基本支出383.3345萬(wàn)元，占總支出的86.96％，項(xiàng)目支出57.48萬(wàn)元，占總支出的13.04％。
（一）基本支出情況
2017年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出350.3513萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出，占基本支出的79.48％；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助13.1388萬(wàn)元，占基本支出的2.98%；商品和服務(wù)支出77.3244萬(wàn)元，占基本支出的17.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57.48萬(wàn)元，其中：2010201行政運(yùn)行0.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.84%，主要用于年度優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)；2010202一般行政管理事務(wù)17萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的29.58%，主要用于常委會(huì)會(huì)議支出、五委一室工作經(jīng)費(fèi)支出；2010204政協(xié)會(huì)議40萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的69.58%，主要用于政協(xié)十一屆一次會(huì)議支出。與上年對(duì)比減少，減少的原因主要是縣級(jí)財(cái)力不足。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
部門2017年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣政協(xié)辦2017年預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)財(cái)務(wù)室
二〇一七年三月一日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)