監(jiān)督索引號53092400143401000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
九、項目支出績效自評
十、項目支出績效自評報告（表）
十一、部門整體支出績效自評報告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負責制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責，負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運行機制；負責規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責推進服務(wù)型政府建設(shè)。
負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負責網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護工作。
負責辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項，并承擔相應(yīng)的法律責任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是縣級政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)達到全市最標準，鄉(xiāng)村兩級為民服務(wù)平臺實現(xiàn)標準化建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋。2019年，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局嚴格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于認真做好全省政府機構(gòu)窗口服務(wù)督查問題整改工作的通知》（云政辦發(fā)〔2018〕37 號）要求，對我縣政務(wù)服務(wù)大廳進行整改，擬定政務(wù)服務(wù)大廳整改方案，積極向縣委縣政府報告，向上級部門申請資金支持，廣泛選址、反復(fù)論證，經(jīng)縣政府專題會議研究，將縣人社局新建位于工業(yè)園區(qū)面積3000平方米的就業(yè)和社保服務(wù)中心辦公樓安排給縣政務(wù)服務(wù)管理局使用，2019年7月，共投入資金200余萬元，建成3000多平方米的縣級政務(wù)服務(wù)平臺，政務(wù)大廳使用面積1500多平方米，建設(shè)工位128個。政務(wù)服務(wù)大廳達到全市最標準。解決了多年想要解決而未解決的問題，從硬件上徹底解決了制約我縣政務(wù)服務(wù)工作發(fā)展的瓶頸問題。2019年7月搬入新政務(wù)大廳辦公后，進駐部門有原來的24個增加到41個；進駐窗口人員有原來的51人增加到75人。進駐事項有原來的392項增加至433項。截至11月份，縣級政務(wù)服務(wù)大廳共受理事項165705件，比去年同期的119695件增加了46010件。
當前，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局已建成集便民服務(wù)、行政審批、中介服務(wù)、公共資源交易和眾創(chuàng)空間“五位一體”的綜合性政務(wù)服務(wù)平臺，形成以縣級政務(wù)服務(wù)中心為主體，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心為紐帶，村（社區(qū)）便民服務(wù)站為延伸，“上下貫通、三級聯(lián)動、橫向到邊、縱向到底、規(guī)范統(tǒng)一、便捷高效”的三級政務(wù)服務(wù)體系。實現(xiàn)了縣級政務(wù)中心達到全市最標準、鄉(xiāng)村兩級為民服務(wù)平臺實現(xiàn)標準化建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋。2019年9月25日，臨滄市政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化建設(shè)管理工作暨現(xiàn)場觀摩會在我縣順利召開。
二是公共資源交易電子化平臺建設(shè)獲得省級先進縣稱號。緊緊圍繞“網(wǎng)上全公開，網(wǎng)下無交易”的原則，全面受理和交易，建成了“一網(wǎng)三平臺”公共資源交易網(wǎng)絡(luò)體系，縣級公共資源交易實現(xiàn)電子化招投標，遠程異地評標，同時使用云南省綜合評標專家系統(tǒng)（臨滄）抽取評標專家，做到全流程在電子交易服務(wù)系統(tǒng)上完成，網(wǎng)上全公開，網(wǎng)下無交易，搭建了更加公開透明、公平公正的公共資源交易平臺；完善了鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心網(wǎng)站，及時反映公共資源交易工作的最新動態(tài)，快捷發(fā)布各種交易公告，公示中標結(jié)果，為社會各界提供一個規(guī)范、便捷、高效的公共資源交易信息平臺，實現(xiàn)了公共資源交易“公開透明、陽光交易”的目標；嚴格評委管理，執(zhí)行評委隨機抽取制、名單保密制、唱標隔離制、評委承諾制、評分實名制及回避制度。獲得了“云南省公共資源電子化交易先進縣”稱號，是全省34個（臨滄市2個）先進縣之一。年內(nèi)縣公共資源交易中心累計開展交易項目52個，交易金額共計約45802.86萬元，節(jié)約資金約833.93萬元；中介超市管理辦公室共發(fā)布39個項目中介選取公告，成功選取39個項目，有效節(jié)約資金115.29萬元；在線審批監(jiān)管平臺完成項目審批125個，投資概算165.48億元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。具體是：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度收入合計364.27萬元。其中：財政撥款收入312.21萬元，占總收入的85.71%，比上年同期232.95萬元增收79.26萬元，增長34.02%，主要原因增加人員工資調(diào)整部分和政務(wù)大廳裝修及搬遷資金等；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入52.06萬元，占總收入的14.29%，比上年同期12.2萬元增收39.86萬元，增長326.72%，主要原因增加市政務(wù)服務(wù)管理局撥政務(wù)平臺建設(shè)資金、政務(wù)大廳裝修資金、縣工業(yè)和科技信息化局撥拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款和2018年在職人員單位部分保險等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度支出合計366.31萬元。其中：基本支出366.31萬元，占總支出的100％，比上年同期245.98萬元增支120.33萬元，增長48.92%，主要原因增支政務(wù)大廳裝修資金、政務(wù)中心搬遷購買設(shè)備費用、拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款和政務(wù)中心平臺建設(shè)資金等；項目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出366.31萬元。與上年245.98萬元增支120.33萬元，增長48.92%，主要原因增支政務(wù)大廳裝修資金、政務(wù)中心搬遷購買設(shè)備費用、拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款和政務(wù)中心平臺建設(shè)資金等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出244.67萬元占基本支出的66.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費121.64萬元占基本支出的33.21％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年同期無增減變化。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出305.82萬元,占本年支出合計的83.49%。與上年同期242.22萬元增支63.6萬元，增長26.26%,主要原因增加在職人員工資、保險、政務(wù)大廳裝修資金及政務(wù)大廳購買設(shè)備資金等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出273.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.55%。其中：2010301行政運行支出184.63萬元主要用于工資福利支出171.64萬元、商品和服務(wù)支出8.46萬元、對個人和家庭的補助4.18萬元、資本性支出0.35萬元；2010302一般行政管理事務(wù)支出51.22萬元主要用于商品和服務(wù)支出19.08萬元、對個人和家庭的補助4.38萬元、資本性支出27.76萬元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出38萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的維修（護）費。
2.社會保障和就業(yè)支出17.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.68萬元，主要用于工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.13萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險繳費。
3.衛(wèi)生健康支出14.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.63%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出2.5萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出11.19萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費（大病醫(yī)療保險）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算的50.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的17%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.33萬元，增長15.14%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.18萬元，增長9.89%；公務(wù)接待費支出決算增加0.15萬元，增長41.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2017年、2018年因財力不足公務(wù)用車修理費無法支付集中在2019年支付和增支2019年全市政務(wù)工作現(xiàn)場會接待費費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占79.68%；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占20.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省、市參加會議及培訓(xùn)和脫貧攻堅工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研和2019年全市政務(wù)政務(wù)工作現(xiàn)場會發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.65萬元，與上年28.6萬元增加65.05萬元，增長227.44%,主要原因增支辦公樓搬遷裝修費、政務(wù)大廳搬遷設(shè)備購置費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、生活補助和辦公設(shè)備購置費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額431.13萬元，其中，流動資產(chǎn)97.39萬元，固定資產(chǎn)263.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程61.3萬元，無形資產(chǎn)8.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68.46萬元，其中;流動資產(chǎn)減少5.23萬元，固定資產(chǎn)減少16.68萬元,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程增加減少61.3萬元，無形資產(chǎn)減少2.68萬元，其他資產(chǎn)增加無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1219.34萬元,其中：政府采購貨物支出552.08萬元;政府采購工程支出103.95萬元;政府采購服務(wù)支出563.31萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年沒有其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：
一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費
四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度決算公開表格.xls
監(jiān)督索引號53092400143401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號