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政府信息公開
(縣政務(wù)服務(wù)管理局)
索引號
20220311-002510-744
發(fā)布機(jī)構(gòu)
縣政務(wù)服務(wù)管理局
文  號
發(fā)布日期
2018-02-09
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明
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  鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明

目 錄

  第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

  五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購預(yù)算情況

  七、預(yù)算收支增減變化情況說明

  八、其他公開信息

  第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表

  一、財政撥款收支預(yù)算總表

  二、一般公共預(yù)算支出表

  三、基本支出預(yù)算表

  四、政府性基金預(yù)算支出表

  五、部門收支總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

  九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出表

  十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級)

  十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

  十二、部門政府采購預(yù)算表

  第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章;貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署;履行縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決議、決定。

  2、負(fù)責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理,并對以上三個中心進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核等。

  3、督促縣政務(wù)服務(wù)中心對進(jìn)駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可(審批)和其他公共服務(wù)事項(xiàng);督促縣級各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行行政審批事項(xiàng)“二集中、五到位、四個一”的要求;落實(shí)“六個公開”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的要求。

  4、督促投資項(xiàng)目集中審批中心對進(jìn)駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理投資項(xiàng)目審批服務(wù)事項(xiàng)。

  5、會同相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),擬訂公共資源交易活動有關(guān)制度。

  6、貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī),做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)工作。

  7、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局及其下屬事業(yè)單位干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。

  8、接受市政務(wù)服務(wù)管理局及市公共資源交易管理局的指導(dǎo)。

  9、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  根據(jù)上述職責(zé),鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(股級)。

  1、綜合辦公室

  負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局(縣公共資源交易管理局)來文來電的處理;各項(xiàng)工作計劃、總結(jié)和文件、會議材料等草擬工作;收發(fā)、機(jī)要、保密、文印、檔案、印章等管理工作;會議的籌備和協(xié)調(diào)工作;資產(chǎn)管理、車輛調(diào)度、設(shè)施設(shè)備維護(hù)等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人事、財務(wù)、宣傳、信息、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等后勤保障工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  2、網(wǎng)絡(luò)管理股

  負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局(縣公共資源交易管理局)和三個中心局域網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)和管理,保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行;負(fù)責(zé)網(wǎng)上審批系統(tǒng)、交易管理系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)各終端設(shè)備日常檢查和后臺維護(hù),確保各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行;根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時做好系統(tǒng)改進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)互通、資源共享等方面的服務(wù)工作。

  3、交易綜合監(jiān)督管理股

  會同有關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī),擬定公共資源交易活動有關(guān)制度以及配套文件,審查修改內(nèi)部各股室報送的公共資源交易活動有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等;負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)及集中代理業(yè)務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定等方面的宣傳貫徹工作;會同有關(guān)部門,監(jiān)督檢查各級各部門公共資源交易按照交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況;會同有關(guān)部門,完善縣綜合評標(biāo)專家?guī)旄鱾€行業(yè)專家資源整合工作,負(fù)責(zé)綜合評標(biāo)專家?guī)烊粘9芾砗驮u標(biāo)專家抽取工作;負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)和綜合評價,并對工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)對進(jìn)入縣公共資源交易中心的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)抽查和監(jiān)督,受理對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的投訴,并進(jìn)行調(diào)查處理;協(xié)調(diào)行政監(jiān)督部門駐場監(jiān)督工作,接受行政監(jiān)察部門委托,對行政監(jiān)督部門履行職責(zé)情況進(jìn)行記錄和評價。

  (三)重點(diǎn)工作概述

  1、以提質(zhì)量強(qiáng)保障為核心,著力完成財政收支目標(biāo)任務(wù)。

  2、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生,保障民生支出。

  3、強(qiáng)基礎(chǔ)、抓投入,服務(wù)發(fā)展見成效。

  4、強(qiáng)監(jiān)管、促改革、財稅改革穩(wěn)步推進(jìn)。

  5、抓班子、強(qiáng)隊伍,服務(wù)效能不斷提高。

  二、預(yù)算單位基本情況

  我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

  在職人員編制16人,其中:行政編制 3人,事業(yè)編制13人。在職實(shí)有17人,其中: 財政全供養(yǎng) 17人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

  離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

  車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

  三、預(yù)算單位收入情況

  (一)部門財務(wù)收入情況

  2018年部門財務(wù)總收入 208.22萬元,其中:一般公共預(yù)算208.22萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2018年部門財政撥款收入 208.22萬元,其中:本年收入208.22萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款208.22萬元(本級財力208.22萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

  四、預(yù)算單位支出情況

  2018年部門預(yù)算總支出 208.22萬元。本級財力安排支出 208.22萬元,其中,基本支出208.22萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

  (一)本級財力支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于2010301款、2010302款一般公共服務(wù)支出208.22萬元,主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。

  (二)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  經(jīng)濟(jì)科目分組:工資福利支出168.75萬元,主要用于兌付職工工資;商品和服務(wù)支出38.87萬元,主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用;對個人及家庭的補(bǔ)助0.6萬元,用于大學(xué)生志愿者補(bǔ)貼。

  五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  無

  六、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

  七、預(yù)算收支增減變化情況說明

  (一)工資福利支出中比上年有所增加,主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)基本支出中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算3萬元,2018年預(yù)算2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年減少1元,減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,減少公務(wù)用車開支。

  八、其他公開信息

  (一)專業(yè)名詞解釋

  1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

  2018年用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38.87萬元,包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)國有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分

(詳見附件)

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