目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出表
十、縣本級項目支出績效目標表（本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十二、部門政府采購預(yù)算表
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署；履行縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決議、決定。
2、負責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行領(lǐng)導(dǎo)和管理，并對以上三個中心進行標準化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標考核等。
3、督促縣政務(wù)服務(wù)中心對進駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可（審批）和其他公共服務(wù)事項；督促縣級各有關(guān)部門嚴格執(zhí)行行政審批事項“二集中、五到位、四個一”的要求;落實“六個公開”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的要求。
4、督促投資項目集中審批中心對進駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理投資項目審批服務(wù)事項。
5、會同相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂公共資源交易活動有關(guān)制度。
6、貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)工作。
7、負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局及其下屬事業(yè)單位干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。
8、接受市政務(wù)服務(wù)管理局及市公共資源交易管理局的指導(dǎo)。
9、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級）。
1、綜合辦公室
負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局（縣公共資源交易管理局）來文來電的處理；各項工作計劃、總結(jié)和文件、會議材料等草擬工作；收發(fā)、機要、保密、文印、檔案、印章等管理工作；會議的籌備和協(xié)調(diào)工作；資產(chǎn)管理、車輛調(diào)度、設(shè)施設(shè)備維護等工作；負責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位人事、財務(wù)、宣傳、信息、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等后勤保障工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2、網(wǎng)絡(luò)管理股
負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局（縣公共資源交易管理局）和三個中心局域網(wǎng)的建設(shè)、維護和管理，保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、高效地運行；負責(zé)網(wǎng)上審批系統(tǒng)、交易管理系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)各終端設(shè)備日常檢查和后臺維護，確保各個系統(tǒng)的正常運行；根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時做好系統(tǒng)改進、網(wǎng)絡(luò)互通、資源共享等方面的服務(wù)工作。
3、交易綜合監(jiān)督管理股
會同有關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī)，擬定公共資源交易活動有關(guān)制度以及配套文件，審查修改內(nèi)部各股室報送的公共資源交易活動有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等;負責(zé)組織招標投標及集中代理業(yè)務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定等方面的宣傳貫徹工作;會同有關(guān)部門，監(jiān)督檢查各級各部門公共資源交易按照交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進必進”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況;會同有關(guān)部門，完善縣綜合評標專家?guī)旄鱾€行業(yè)專家資源整合工作，負責(zé)綜合評標專家?guī)烊粘９芾砗驮u標專家抽取工作;負責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)和綜合評價，并對工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn);負責(zé)對進入縣公共資源交易中心的代理機構(gòu)進行業(yè)務(wù)抽查和監(jiān)督，受理對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的投訴，并進行調(diào)查處理;協(xié)調(diào)行政監(jiān)督部門駐場監(jiān)督工作，接受行政監(jiān)察部門委托，對行政監(jiān)督部門履行職責(zé)情況進行記錄和評價。
（三）重點工作概述
1、以提質(zhì)量強保障為核心，著力完成財政收支目標任務(wù)。
2、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生，保障民生支出。
3、強基礎(chǔ)、抓投入，服務(wù)發(fā)展見成效。
4、強監(jiān)管、促改革、財稅改革穩(wěn)步推進。
5、抓班子、強隊伍，服務(wù)效能不斷提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制13人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 208.22萬元，其中：一般公共預(yù)算208.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 208.22萬元，其中:本年收入208.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款208.22萬元（本級財力208.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 208.22萬元。本級財力安排支出 208.22萬元，其中，基本支出208.22萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301款、2010302款一般公共服務(wù)支出208.22萬元，主要用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組:工資福利支出168.75萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出38.87萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；對個人及家庭的補助0.6萬元，用于大學(xué)生志愿者補貼。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標準。
（二）基本支出中公務(wù)用車運行費2017年預(yù)算3萬元，2018年預(yù)算2萬元，公務(wù)用車運行費比上年減少1元，減少原因為嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)用車開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出38.87萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分
附表：
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年預(yù)算信息公開表.xls
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局
二〇一八年二月八日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號