監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)職工服務(wù)陣地的建設(shè)和管理，構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴(kuò)大服務(wù)范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務(wù)、職工維權(quán)、法律援助、勞動爭議調(diào)解等服務(wù)職能。
2.承擔(dān)職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。
3.負(fù)責(zé)困難職工調(diào)查統(tǒng)計、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實(shí)行動態(tài)管理。
4.負(fù)責(zé)開展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國慶送溫暖，“金秋助學(xué)”等活動。
5.負(fù)責(zé)組織職工參加醫(yī)療互助活動，做好醫(yī)療互助活動的審批補(bǔ)助工作。
6.配合實(shí)施鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。
7.承擔(dān)職工培訓(xùn)、職業(yè)介紹工作，促進(jìn)職工就業(yè)再就業(yè)。
8.承擔(dān)本縣各級勞模、五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆畹脑u選、推薦和管理工作。
9.負(fù)責(zé)職工宣傳教育工作，加強(qiáng)職工的思想政治引領(lǐng)。
10.承擔(dān)“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，拓展工會網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
11.完成縣總工會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2021年部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)：辦公室、組織維權(quán)辦、經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)深化“一活動一工程”，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
一是深化建功立業(yè)勞動競賽，匯聚助推發(fā)展正能量。圍繞推動全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，把勞動競賽作為激發(fā)職工創(chuàng)造活力的重要載體，以“工人先鋒號”創(chuàng)建為平臺，廣泛開展各類勞動競賽，激發(fā)全縣廣大職工群眾的主動性、積極性和創(chuàng)造活力，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)。加強(qiáng)高技能人才(勞模)工作室建設(shè)，切實(shí)提高職工和企業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開展班組創(chuàng)先爭優(yōu)競賽，推動班組建設(shè)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。二是深入實(shí)施素質(zhì)提升工程，提升職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開展群眾性技術(shù)練兵、技能比武和技術(shù)創(chuàng)新活動，使技術(shù)工人技能素質(zhì)有實(shí)質(zhì)性提升。加大職工技能培訓(xùn)力度，鼓勵職工學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能、提升競爭力，造就一支有智慧、有技術(shù)、能發(fā)明、會創(chuàng)新的技術(shù)工人大軍。三是積極選樹各類先進(jìn)典型。進(jìn)一步完善先進(jìn)典型培養(yǎng)、選樹、管理等制度，重視選樹更多的技能型、創(chuàng)新型和具有高尚職業(yè)道德的一線職工，擴(kuò)大各類先進(jìn)的社會影響力。
2.以和諧創(chuàng)建為載體，維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧
一是加大源頭參與力度。通過與政府聯(lián)席會議、勞動關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制等渠道，反映職工意愿呼聲，研究職工群眾切身利益問題。加強(qiáng)普法教育，引導(dǎo)廣大企業(yè)經(jīng)營者和職工提高法治意識，遇事找法、辦事依法，解決問題用法、化解矛盾靠法。二是深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建。繼續(xù)深入開展勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建，健全勞動法律監(jiān)督、矛盾糾紛排查、突發(fā)性事件應(yīng)急調(diào)處等機(jī)制，打造便捷、高效、多方參與的勞動爭議調(diào)處模式;逐步規(guī)范協(xié)商要約，促進(jìn)集體協(xié)商的內(nèi)容拓展、品質(zhì)提升；全面加強(qiáng)集體協(xié)商指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，積極培育集體協(xié)商典型，增強(qiáng)典型示范效應(yīng)。三是加大幫扶力度。加大對因大病或突發(fā)事故導(dǎo)致生活困難的職工的幫扶力度，積極探索建立以全體會員職工為對象的普惠制度，繼續(xù)組織開展好“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、“職工醫(yī)療互助”等工會品牌活動，繼續(xù)實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等扶持政策，扎實(shí)做好勞模評選管理服務(wù)，增強(qiáng)工會服務(wù)工作的實(shí)效性。
3.以理想信念為核心，加強(qiáng)職工文化建設(shè)
一是加強(qiáng)職工思想政治建設(shè)。廣泛開展黨的十九屆五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神的宣傳教育，增強(qiáng)廣大職工對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。深入開展“中國夢.勞動美”主題教育活動，著力推進(jìn)各行各業(yè)特別是窗口行業(yè)的職業(yè)道德建設(shè)，積極推薦評選一批“最美職工”，促進(jìn)形成愛崗敬業(yè)、誠實(shí)勞動、勇于創(chuàng)新、奉獻(xiàn)社會的高尚職業(yè)道德。二是推進(jìn)職工服務(wù)陣地建設(shè)。以國門職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，大力推進(jìn)基層職工文化陣地建設(shè)，開展豐富多彩的職工文化活動，使之真正成為職工文化的“大舞臺”、“輻射源”。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”推動工作創(chuàng)新，探索網(wǎng)上“職工書屋”建設(shè)，不斷提高職工文化素養(yǎng)。三是豐富職工精神文化生活。推動企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)廣泛開展群眾性文化活動，倡導(dǎo)每位職工培養(yǎng)一項(xiàng)健康有益的文體活動愛好，不斷擴(kuò)大群眾性文體活動的參與面。
4.以“一體化”為目標(biāo)，補(bǔ)齊基層“短板”，增強(qiáng)工會組織的凝聚力和影響力
一是堅持不懈推進(jìn)普遍建會。堅持黨建帶工建，將“八大群體”作為建會重點(diǎn)，不斷擴(kuò)大工會組織的覆蓋面，通過農(nóng)民工源頭入會等辦法，最大限度地把職工吸收到工會組織中來。二是扎實(shí)推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)。按照“六有”要求，不斷完善基層工會機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作機(jī)制，著力提升運(yùn)行效率、工作活力，扎實(shí)推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)。三是切實(shí)加強(qiáng)工會自身建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，落實(shí)管黨治黨的政治責(zé)任，履行黨組主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。加強(qiáng)工會干部教育培訓(xùn)，不斷提高基層工會干部服務(wù)職工的能力和水平。加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)、工會資產(chǎn)等審查審計與監(jiān)督，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。圍繞職工多元化需求和制約工會工作的瓶頸問題加強(qiáng)調(diào)查研究。積極做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，抓實(shí)工會經(jīng)費(fèi)地稅代收、工會財務(wù)、資產(chǎn)管理、女職工、工會信息、統(tǒng)計等工作；認(rèn)真履行禁毒、防艾、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、防范和處理邪教、消防安全、法治文化宣傳、依法治縣、民族宗教、科學(xué)素質(zhì)提升等成員單位的工作職責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年縣總工會財務(wù)總收入 663.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款663.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了348.94萬元，主要原因分析工作福利支出和商品服務(wù)支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入663.67萬元，其中:本年收入663.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款663.67萬元（本級財力663.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加348.94萬元，增幅110.86%，主要原因分析工作福利支出和商品服務(wù)支出增加以及縣級財政撥繳工會經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出663.67萬元。財政撥款安排支出 663.67萬元，其中：基本支出143.67萬元，與上年對比增加28.94萬元，主要原因分析人員調(diào)出和商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出520萬元，與上年對比增加320萬元，主要原因分析：縣級財政撥繳工會經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901行政運(yùn)行1181258.12元；2012902一般行政管理事務(wù)5241832元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出126167.12元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出126167.12元；2101101行政單位醫(yī)療69722.54元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17805.95元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出87528.49元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1.74萬元，與上年對比減少600元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
縣總工會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
縣總工會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.74萬元，與上年對比減少600元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待21人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，與增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣總工會2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.23萬元，與上年對比增加0.23萬元，增長率為5.75%，變動主要原因是人員調(diào)入，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣總工會
2021年3月30日
監(jiān)督索引號53092400171100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號