監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)職工服務(wù)陣地的建設(shè)和管理，構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴大服務(wù)范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務(wù)、職工維權(quán)、法律援助、勞動爭議調(diào)解等服務(wù)職能。
2.承擔(dān)職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。
3.負責(zé)困難職工調(diào)查統(tǒng)計、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實行動態(tài)管理。
4.負責(zé)開展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國慶送溫暖，“金秋助學(xué)”等活動。
5.負責(zé)組織職工參加醫(yī)療互助活動，做好醫(yī)療互助活動的審批補助工作。
6.配合實施鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。
7.承擔(dān)職工培訓(xùn)、職業(yè)介紹工作，促進職工就業(yè)再就業(yè)。
8.承擔(dān)本縣各級勞模、五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆畹脑u選、推薦和管理工作。
9.負責(zé)職工宣傳教育工作，加強職工的思想政治引領(lǐng)。
10.承擔(dān)“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，拓展工會網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
11.完成縣總工會和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2021年部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)：辦公室、組織維權(quán)辦、經(jīng)費審查委員會辦公室。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)深化“一活動一工程”，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展
一是深化建功立業(yè)勞動競賽，匯聚助推發(fā)展正能量。圍繞推動全縣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展，把勞動競賽作為激發(fā)職工創(chuàng)造活力的重要載體，以“工人先鋒號”創(chuàng)建為平臺，廣泛開展各類勞動競賽，激發(fā)全縣廣大職工群眾的主動性、積極性和創(chuàng)造活力，積極投身經(jīng)濟建設(shè)。加強高技能人才(勞模)工作室建設(shè)，切實提高職工和企業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開展班組創(chuàng)先爭優(yōu)競賽，推動班組建設(shè)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。二是深入實施素質(zhì)提升工程，提升職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開展群眾性技術(shù)練兵、技能比武和技術(shù)創(chuàng)新活動，使技術(shù)工人技能素質(zhì)有實質(zhì)性提升。加大職工技能培訓(xùn)力度，鼓勵職工學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能、提升競爭力，造就一支有智慧、有技術(shù)、能發(fā)明、會創(chuàng)新的技術(shù)工人大軍。三是積極選樹各類先進典型。進一步完善先進典型培養(yǎng)、選樹、管理等制度，重視選樹更多的技能型、創(chuàng)新型和具有高尚職業(yè)道德的一線職工，擴大各類先進的社會影響力。
2.以和諧創(chuàng)建為載體，維護職工隊伍穩(wěn)定，促進社會和諧
一是加大源頭參與力度。通過與政府聯(lián)席會議、勞動關(guān)系三方協(xié)商機制等渠道，反映職工意愿呼聲，研究職工群眾切身利益問題。加強普法教育，引導(dǎo)廣大企業(yè)經(jīng)營者和職工提高法治意識，遇事找法、辦事依法，解決問題用法、化解矛盾靠法。二是深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建。繼續(xù)深入開展勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建，健全勞動法律監(jiān)督、矛盾糾紛排查、突發(fā)性事件應(yīng)急調(diào)處等機制，打造便捷、高效、多方參與的勞動爭議調(diào)處模式;逐步規(guī)范協(xié)商要約，促進集體協(xié)商的內(nèi)容拓展、品質(zhì)提升；全面加強集體協(xié)商指導(dǎo)員隊伍建設(shè)，積極培育集體協(xié)商典型，增強典型示范效應(yīng)。三是加大幫扶力度。加大對因大病或突發(fā)事故導(dǎo)致生活困難的職工的幫扶力度，積極探索建立以全體會員職工為對象的普惠制度，繼續(xù)組織開展好“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、“職工醫(yī)療互助”等工會品牌活動，繼續(xù)實施“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等扶持政策，扎實做好勞模評選管理服務(wù)，增強工會服務(wù)工作的實效性。
3.以理想信念為核心，加強職工文化建設(shè)
一是加強職工思想政治建設(shè)。廣泛開展黨的十九屆五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神的宣傳教育，增強廣大職工對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。深入開展“中國夢.勞動美”主題教育活動，著力推進各行各業(yè)特別是窗口行業(yè)的職業(yè)道德建設(shè)，積極推薦評選一批“最美職工”，促進形成愛崗敬業(yè)、誠實勞動、勇于創(chuàng)新、奉獻社會的高尚職業(yè)道德。二是推進職工服務(wù)陣地建設(shè)。以國門職工服務(wù)中心建設(shè)項目為重點，大力推進基層職工文化陣地建設(shè)，開展豐富多彩的職工文化活動，使之真正成為職工文化的“大舞臺”、“輻射源”。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”推動工作創(chuàng)新，探索網(wǎng)上“職工書屋”建設(shè)，不斷提高職工文化素養(yǎng)。三是豐富職工精神文化生活。推動企事業(yè)單位、機關(guān)廣泛開展群眾性文化活動，倡導(dǎo)每位職工培養(yǎng)一項健康有益的文體活動愛好，不斷擴大群眾性文體活動的參與面。
4.以“一體化”為目標，補齊基層“短板”，增強工會組織的凝聚力和影響力
一是堅持不懈推進普遍建會。堅持黨建帶工建，將“八大群體”作為建會重點，不斷擴大工會組織的覆蓋面，通過農(nóng)民工源頭入會等辦法，最大限度地把職工吸收到工會組織中來。二是扎實推進基層工會規(guī)范化建設(shè)。按照“六有”要求，不斷完善基層工會機構(gòu)設(shè)置和工作機制，著力提升運行效率、工作活力，扎實推進基層工會規(guī)范化建設(shè)。三是切實加強工會自身建設(shè)。繼續(xù)加強黨的政治建設(shè)，落實管黨治黨的政治責(zé)任，履行黨組主體責(zé)任，落實“一崗雙責(zé)”。不斷推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。加強工會干部教育培訓(xùn)，不斷提高基層工會干部服務(wù)職工的能力和水平。加強工會經(jīng)費、工會資產(chǎn)等審查審計與監(jiān)督，提高經(jīng)費使用效益。圍繞職工多元化需求和制約工會工作的瓶頸問題加強調(diào)查研究。積極做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，抓實工會經(jīng)費地稅代收、工會財務(wù)、資產(chǎn)管理、女職工、工會信息、統(tǒng)計等工作；認真履行禁毒、防艾、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、防范和處理邪教、消防安全、法治文化宣傳、依法治縣、民族宗教、科學(xué)素質(zhì)提升等成員單位的工作職責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣總工會2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年縣總工會財務(wù)總收入 663.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款663.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了348.94萬元，主要原因分析工作福利支出和商品服務(wù)支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入663.67萬元，其中:本年收入663.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款663.67萬元（本級財力663.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加348.94萬元，增幅110.86%，主要原因分析工作福利支出和商品服務(wù)支出增加以及縣級財政撥繳工會經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出663.67萬元。財政撥款安排支出 663.67萬元，其中：基本支出143.67萬元，與上年對比增加28.94萬元，主要原因分析人員調(diào)出和商品服務(wù)支出增加；項目支出520萬元，與上年對比增加320萬元，主要原因分析：縣級財政撥繳工會經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901行政運行1181258.12元；2012902一般行政管理事務(wù)5241832元；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出126167.12元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出126167.12元；2101101行政單位醫(yī)療69722.54元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17805.95元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出87528.49元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.74萬元，與上年對比減少600元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
縣總工會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
縣總工會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.74萬元，與上年對比減少600元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待21人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，與增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣總工會2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排4.23萬元，與上年對比增加0.23萬元，增長率為5.75%，變動主要原因是人員調(diào)入，增加機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣總工會
2021年3月30日
監(jiān)督索引號53092400171100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號