目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）維護(hù)職能:維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能。
（2）建設(shè)職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)和職能。
（3）參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理的職能。
（4）教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、幫扶中心、經(jīng)審辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、是中秋、元旦、春節(jié)期間開展扶貧幫困送溫暖工程，慰問困難職工。
2、是職工臨時(shí)性困難補(bǔ)助（如職工子女上學(xué)、本人或親屬患病、去世等給生活造成困難等）。
3、是建立和完善基層工會(huì)組織機(jī)構(gòu)，制定工會(huì)各項(xiàng)管理制度。
4、是加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)主席的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織基層工會(huì)主席開展調(diào)研活動(dòng)，創(chuàng)新工會(huì)工作。
5、抓班子、強(qiáng)隊(duì)伍，服務(wù)效能不斷提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入301.68萬元，其中：一般公共預(yù)算301.68萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入301.68萬元，其中:本年收入301.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款301.68萬元（本級(jí)財(cái)力301.68萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出301.68萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出301.68萬元，其中，基本支出301.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901款、2012902款一般公共服務(wù)支出301.68萬元，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出94.05萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出204.03萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助3.6萬元，用于社會(huì)化專干、工資集體協(xié)商人員工資。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.8萬元，2018年預(yù)算1.8萬元，增減0萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1.8萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
無
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)
2018年2月8日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)