目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）維護職能:維護職工群眾的經(jīng)濟效益和民主權益的職能。
（2）建設職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務和職能。
（3）參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理的職能。
（4）教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質的職能。
（二）機構設置情況
根據(jù)上述職責，鎮(zhèn)康縣總工會內設辦公室、財務室、幫扶中心、經(jīng)審辦。
（三）重點工作概述
1、是中秋、元旦、春節(jié)期間開展扶貧幫困送溫暖工程，慰問困難職工。
2、是職工臨時性困難補助（如職工子女上學、本人或親屬患病、去世等給生活造成困難等）。
3、是建立和完善基層工會組織機構，制定工會各項管理制度。
4、是加強對基層工會主席的業(yè)務培訓，組織基層工會主席開展調研活動，創(chuàng)新工會工作。
5、抓班子、強隊伍，服務效能不斷提高。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制1人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入301.68萬元，其中：一般公共預算301.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入301.68萬元，其中:本年收入301.68萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款301.68萬元（本級財力301.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出301.68萬元。本級財力安排支出301.68萬元，其中，基本支出301.68萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901款、2012902款一般公共服務支出301.68萬元，主要用于保工資和保運轉。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組:經(jīng)濟科目分組，工資福利支出94.05萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務支出204.03萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、行政事業(yè)單位工會經(jīng)費、公務用車運行維護費以及其他費用；對個人及家庭的補助3.6萬元，用于社會化專干、工資集體協(xié)商人員工資。
五、省對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
無
七、預算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調整規(guī)范后新的津補貼標準。
（二）基本支出中公務接待費2017年預算1.8萬元，2018年預算1.8萬元，增減0萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費支出。
(三)項目支出預算變動的主要原因
無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機構正常運轉的日常支出1.8萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費及貧困村基礎設施建設等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無
鎮(zhèn)康縣總工會
2018年2月8日
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號