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監(jiān)督索引號(hào)53092400143501000

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能。承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織，負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)，協(xié)調(diào)縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班值守，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，負(fù)責(zé)政府法制工作；完成縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）部門(mén)基本情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中：中共鎮(zhèn)康縣委鎮(zhèn)康縣人民政府信訪局（中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局）、鎮(zhèn)康縣人民政府研究室、鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為正科級(jí)；鎮(zhèn)康縣人民政府督查室、鎮(zhèn)康縣人民政府法制辦公室為副科級(jí)；綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合股、信息技術(shù)股、鎮(zhèn)康縣人民政府應(yīng)急管理辦公室、鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、鎮(zhèn)康縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)辦公室為股級(jí)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.深入開(kāi)展“全面從嚴(yán)治黨”，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；

　　2.強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)精品理念，有效提高辦事質(zhì)量；

　　3.樹(shù)立高效服務(wù)意識(shí)，提升機(jī)關(guān)整體形象；

　　4.加大督查力度，不斷加強(qiáng)行政執(zhí)行力；

　　5.推進(jìn)依法行政，開(kāi)創(chuàng)依法治縣新局面；

　　6.加強(qiáng)矛盾糾紛排查，創(chuàng)新信訪疏導(dǎo)化解機(jī)制；

　　7.抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，切實(shí)提高幫扶力度。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成。納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算編報(bào)單位共8個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室屬于行政單位；

　　2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室屬于行政單位；

　　3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；

　　4.鎮(zhèn)康縣生物產(chǎn)業(yè)辦公室屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；

　　5.鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；

　　6.鎮(zhèn)康縣蔗糖產(chǎn)業(yè)辦公室屬于其他事業(yè)單位；

　　7.鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室屬于其他事業(yè)單位；

　　8.鎮(zhèn)康縣招商合作局屬于其他事業(yè)單位。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年末實(shí)有人員編制104人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員52人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員16人）。

　　離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

　　實(shí)有車輛編制18輛，在編實(shí)有車輛18輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度收入合計(jì)42271616.1元。其中：財(cái)政撥款收入30012382.34元，占總收入的71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12259233.76元，占總收入的29%，與上年對(duì)比減少14964427.56萬(wàn)元，主要原因是邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)及涉農(nóng)項(xiàng)目資金投入大幅減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度支出合計(jì)36285915.62元。其中：基本支出18488504.97元，占總支出的50.95％；項(xiàng)目支出17797410.65元，占總支出的49.05％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年對(duì)比減少7188233.18元，主要原因是邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)及涉農(nóng)項(xiàng)目資金支出大幅減少。

　　（一）基本支出情況。2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16901093.23元，與上年對(duì)比減少1219194.04元，主要原因辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步緊縮。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.34％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況。2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17797410.65元。與上年對(duì)比減少5575306.6元，主要原因邊境維穩(wěn)處突經(jīng)費(fèi)、涉農(nóng)資金支出大幅減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.茶葉發(fā)展資金230000元，項(xiàng)目已完成；2.烤煙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4777000元，項(xiàng)目資金撥付7鄉(xiāng)鎮(zhèn)；3.四班子大樓物業(yè)管理費(fèi)485750.74元，項(xiàng)目已完成；4.烤基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金341700元，項(xiàng)目已完成；5.糖料蔗核心基地建設(shè)資金3423241元，項(xiàng)目正在進(jìn)行；6.生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金800000元，項(xiàng)目已完成；7.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（茶葉）專項(xiàng)資金200000元，項(xiàng)目已完成；8.生物質(zhì)能源烘烤試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)56000元，項(xiàng)目已完成；9.烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金405600元，項(xiàng)目已完成；10.新煙區(qū)規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金315000元，項(xiàng)目已完成；11.邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)6715118.91元，項(xiàng)目已完成；12.特殊疑難信訪問(wèn)題專項(xiàng)資金48000元，項(xiàng)目已完成。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28849282.34元，占本年收入合計(jì)的68.25%。與上年對(duì)比減少23279303.93元，主要原因是邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)及涉農(nóng)項(xiàng)目資金投入大幅減少。

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29215268.45元，占本年支出合計(jì)的80.51%。與上年對(duì)比減少10078036.07元，主要原因是邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)及涉農(nóng)項(xiàng)目資金支出大幅減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出13621523.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.62%。主要用于發(fā)放在職及臨時(shí)人員工資及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.公共安全（類）支出3999634.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.69%。主要用于邊境維穩(wěn)處突工作。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3205797.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.97%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員工資支出、殘聯(lián)人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育（類）支出7372元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于越戰(zhàn)老兵的醫(yī)療費(fèi)支出。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2518700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于保障烤煙基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

　　6.農(nóng)林水（類）支出5862241.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.07%。主要用于保障糖料蔗核心基地建設(shè)、烤煙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉農(nóng)項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6410000元，支出決算為1995581.72元，完成預(yù)算的31.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1502386.43元，完成預(yù)算的32.95%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是列入邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)未在“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況中列示。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2657318.61元，下降57.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少534633.17元，下降26.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因是列入邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)未在“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況中列示。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出493195.29元，占24.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1502386.43元，占75.29%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出493195.29元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出493195.29元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1502386.43元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1502386.43元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待283批次（其中：外事接待0批次），接待人次8717人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人員赴鎮(zhèn)康考察、調(diào)研及辦理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1163100元,占本年收入合計(jì)的2.75%。與上年對(duì)比增加721000元,主要原因是用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金收入和國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加。

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1321031.53元,占本年支出合計(jì)的3.64%。與上年對(duì)比增加1321031.53元,主要原因是用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出和國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出增加。

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出485750.74元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.77%。主要用于四班子大樓物業(yè)管理費(fèi)支出。

　　2.其他（類）支出835280.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.23%。主要用于邊境維穩(wěn)處突工作的順利開(kāi)展。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3098922.07元，與上年對(duì)比減少3746056.7元。主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一系列必要支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額51212230.73元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)35427680.54元，固定資產(chǎn)15784550.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14105325.77元，其中固定資產(chǎn)減少674361.74元。出租房屋25.5平方米，賬面原值950000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入14553.51元，此項(xiàng)資產(chǎn)已劃撥到鎮(zhèn)康縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，租金由鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室代收，并已上繳國(guó)庫(kù)。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0元。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位（或部門(mén)）2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

附件：

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年決算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53092400143501111