目錄
第一部分 單位概況
一、部門職能
二、部門基本情況
三、本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員特點(diǎn)及存在問(wèn)題。
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門職能
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支，主管財(cái)稅政策，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府工作部門。主要是：
（一）加強(qiáng)宏觀調(diào)控。按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求，在認(rèn)真組織和完成好財(cái)政收支任務(wù)的同時(shí)，積極參與宏觀經(jīng)濟(jì)決策，組織社會(huì)財(cái)力平衡，依法理財(cái)和依法治稅，綜合利用財(cái)政、稅收等經(jīng)濟(jì)桿桿對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控；
（二）理順?lè)峙潢P(guān)系，本著既有利于調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的積極性，又有利于加強(qiáng)縣政府宏觀調(diào)控能力的原則，進(jìn)一步健全財(cái)政職能，改進(jìn)預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，逐級(jí)建立起政府公共財(cái)政預(yù)算，國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算制度；
（三）拓寬理財(cái)領(lǐng)域。在繼續(xù)改善和加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)管理的同時(shí)，加強(qiáng)政府財(cái)政性資金的管理，逐級(jí)部門預(yù)算，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度，不段拓展、培植、開(kāi)辟新興財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，改革事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度；
（四）加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀要求，建立新的國(guó)有資產(chǎn)管理體系，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；
（5）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。依據(jù)國(guó)家財(cái)政法律、法規(guī)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行查處，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)常性監(jiān)督；
（6）發(fā)揮財(cái)政職能。在轉(zhuǎn)變職能過(guò)程中，按照權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合的原則，做到宏觀管理住，微觀搞活。
二、全縣各部門基本情況機(jī)構(gòu)情況
1.本地區(qū)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)情況。2016年納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共63個(gè)，經(jīng)費(fèi)差額單位1戶（鎮(zhèn)康縣氣象局），因納入部門決算范圍和機(jī)構(gòu)改革新增以下單位：臨滄市鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下設(shè)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局2016年為新增單位，合并撤銷工商行政管理局、食品藥品監(jiān)督管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、合并糧食局到發(fā)改局、合并環(huán)保局、國(guó)土局到國(guó)土和環(huán)境保護(hù)局、合并計(jì)生局、衛(wèi)生局為衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。
2.本地區(qū)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)情。2016年獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)139個(gè)，比2015年129個(gè)，增加7%增減變動(dòng)主要因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并所致減少部分，但機(jī)構(gòu)改革單位新增造成。
3.人員情況。1、鎮(zhèn)康縣2016年末人數(shù)5580人，比上年6234減少654人；其中：年末在職人數(shù)4454人比上年5193減少739人，離休6人比上年減少1人，退休1120人比上年1034人增加86人,在職人數(shù)比上年減少原因是退休、調(diào)出及年內(nèi)病故，退休人數(shù)比上年增加。
三、本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員特點(diǎn)及存在問(wèn)題。人員編制問(wèn)題，我縣2016年末縣編辦提供的編制共4470人(不含地方編制)，其中：行政編制1017人，事業(yè)推公編制189人，事業(yè)編制3254人，行政工人編制0人，事業(yè)工人編制92人。比上年減少203，機(jī)構(gòu)改革減少暫定編制。
第二部分 2016年度部門決算表(詳見(jiàn)附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年總收入264689萬(wàn)元（部門決算總收入217757萬(wàn)元其中：部門決算財(cái)政撥款收入132837萬(wàn)元，占總收入的51%，其他收入73451萬(wàn)元，占總收入的28%、事業(yè)收入7710萬(wàn)元，占總收入的3%、代列資金收入46932萬(wàn)元，占總收入18%）。一般預(yù)算撥款收入178183萬(wàn)元，占總收入的68%；政府性基金收入5345萬(wàn)元，占總收入的2%(其中：部門決算財(cái)政補(bǔ)助3759萬(wàn)元、代列資金1586萬(wàn)元)；其他收入73451萬(wàn)元，占總收入的28%，事業(yè)收入7710萬(wàn)元，占總收入的3%，各項(xiàng)收入占總收入比重，如下圖：
二、支出決算情況說(shuō)明
本年總支出221569萬(wàn)元（部門決算總支出173869萬(wàn)元其中：基本支出63312萬(wàn)元，占總支出的29%；項(xiàng)目支出110557萬(wàn)元，占總支出的50%）：代列資金支出47700萬(wàn)元,占總支出的21%。部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入支出113138萬(wàn)元；代列資金一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出45346萬(wàn)元；基金支出2397萬(wàn)元占總支出的1%其中：部門決算支出811萬(wàn)元，代列資金支出1586萬(wàn)元。如下圖：
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
我縣2016年各預(yù)算單位支出來(lái)源絕大數(shù)為財(cái)政撥款收入，財(cái)政撥款支出113949萬(wàn)元，占其支出的66%；其他支出為59920萬(wàn)元，占其支出的34%；按其支出性質(zhì)分基本支出63312萬(wàn)元,占其支出的36%;項(xiàng)目支出110557萬(wàn)元,占其支出的64%;按支出經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出37296萬(wàn)元,占其支出的21%;商品和服務(wù)支出26197萬(wàn)元,占其支出的15%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21822萬(wàn)元,占其支出的13%;基本建設(shè)和其他資本性支出88524萬(wàn)元,占其支出的51%;其他支出87萬(wàn)元,占其支出的0.05%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2016年我縣三公經(jīng)費(fèi)總支出2514萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元,下降0%。其中：本年因公出國(guó)（境）支出0，同比增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置、運(yùn)行維護(hù)支出1232萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元，增幅0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1282萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1749萬(wàn)元，支出決算為1528萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1019萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為508萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因以預(yù)算控制支出，是修訂完善了相關(guān)的規(guī)章制度，對(duì)會(huì)議、公務(wù)用車、接待、節(jié)慶等費(fèi)用作出嚴(yán)格規(guī)定。嚴(yán)格控制高消費(fèi)，杜絕一切娛樂(lè)消費(fèi)，杜絕公共旅游，控制會(huì)議費(fèi)用和材料費(fèi)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年同比減少0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年全縣機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5779萬(wàn)元，比上年減少9080萬(wàn)元，主要是減少人員支出及辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出相對(duì)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年全縣政府采購(gòu)計(jì)劃金額8672萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)8205萬(wàn)元，其中：貨物實(shí)際采購(gòu)7869萬(wàn)元，工程實(shí)際采購(gòu)236萬(wàn)元、服務(wù)實(shí)際采購(gòu)99萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2016年全縣資產(chǎn)總額277049萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)87380萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1025641萬(wàn)元（房屋51311萬(wàn)元、車輛5420萬(wàn)元、單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備2882萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)42927萬(wàn)元）、在建工程76991萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)236萬(wàn)元、累計(jì)攤銷45萬(wàn)元、其他資產(chǎn)12811萬(wàn)元。
(四)房?jī)r(jià)過(guò)低
我縣房?jī)r(jià)過(guò)低的單位有：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室，以上單位房?jī)r(jià)過(guò)低的原因是因?yàn)橐陨喜块T有老房。
（五）車輛單價(jià)過(guò)高
我縣車輛單價(jià)高于50萬(wàn)元的單位臨滄市鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室(機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）1輛19座小型載客汽車，價(jià)值651,282.00元，主要用于大型會(huì)議服務(wù)。
（六）其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
人員超編及空編情況：我縣2016年機(jī)構(gòu)改革從新核定編制人數(shù)，原有暫定編制全部減少，導(dǎo)致人員出現(xiàn)超編現(xiàn)象，機(jī)構(gòu)核定行政工勤編制全部減少，導(dǎo)致實(shí)有有工勤人員而無(wú)工勤編制；出現(xiàn)空編現(xiàn)象的單位主要是年底退休人員增加及人員調(diào)出。
第四部分 名詞解釋
無(wú)涉及需要說(shuō)明的專用名詞。
云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣2016年度部門決算匯總公開(kāi)表格.xls
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
2017年9月21日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)