目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算匯編情況
三、部門預(yù)算單位基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購安排計劃
第二部分 鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分 鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、主要職能
根據(jù)縣政府辦公室（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕169號）文件，對鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制情況作了調(diào)整：
1、職責(zé)調(diào)整
劃出的職責(zé):將縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局承擔(dān)的煤炭行業(yè)監(jiān)管職責(zé)劃入縣工業(yè)和科技信息化局承擔(dān)。縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局不再保留縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。
2、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)組織擬訂地方性安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題；承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鎮(zhèn)康縣人民政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；承擔(dān)非煤礦山和危險化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)（經(jīng)營）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，安全標(biāo)準(zhǔn)化考評認(rèn)定和推進工作，依法組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（以下簡稱“三同時”）情況；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)管條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員及從業(yè)人員職業(yè)安全培訓(xùn)；依法進行相關(guān)培訓(xùn)和持證情況進行執(zhí)法檢查；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項；行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)情況：
辦公室：組織、協(xié)調(diào)局機關(guān)日常事務(wù)工作；應(yīng)急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會辦公室）：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；礦山監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理非煤礦山、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)工作；危險化學(xué)品監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學(xué)品、民爆器材、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作；職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股：負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況。
3、機構(gòu)情況及增減變動原因
鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2004年10月掛牌成立，財務(wù)有政府統(tǒng)一處理，2005年1月開始從政府賬戶分離出來單設(shè)賬戶，獨立核算，執(zhí)行行政單位會計制度；由于工作職責(zé)有所調(diào)整，2011年新增了3個股室：應(yīng)急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會辦公室）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊。
4、人員情況及增減變動原因
單位編制數(shù)由原來11人（其中行政編制10人、工勤編制1人）減少至7人，都是行政編制；2016年底在冊在編人數(shù)11人（其中：其中行政編制10人、工勤編制1人）；2016年調(diào)入2人；大學(xué)生志愿者1人，政府購買服務(wù)崗位3人，臨時工1人。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣安監(jiān)局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大、十八屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，遵循現(xiàn)代國家治理理念，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，完善體制機制，加強預(yù)算管理，實現(xiàn)有效監(jiān)督，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度；基本原則：本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，統(tǒng)籌安排使用好各類資金，確保全年事業(yè)發(fā)展計劃的實施；編制方法：基本支出預(yù)算按定員定額方法編制；總體思路：項目支出預(yù)算根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可承受情況，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排、逐項核定，優(yōu)先保證重點項目支出，其他專項經(jīng)費量力而行。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。為財政全供的行政單位。部門在職人員編制7人，其中：行政編制7人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣安監(jiān)局財務(wù)總收入154.7萬元，其中：一般公共預(yù)算154.7萬元。
2017年部門財政撥款收入154.7萬元，其中，本年收入154.7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款154.7萬元（本級財力154.7萬元）。
2017年部門預(yù)算總支出154.7萬元，其中：基本支出122.5萬元，占總支出的79.2％，項目支出32.2萬元，占總支出的20.8％。按支出功能科目分類，支出分別列“2150601款”支出，主要反映工資性支出（包括在職人員工資、大學(xué)生志愿者補助、政府購買人員工資及公務(wù)員考核獎勵）；“2150602款”支出，主要反映辦公費、郵電費、公務(wù)接待、差旅、公務(wù)用車運行維護、其他支出等。
（一）基本支出情況
2017年用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出122.5萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出1091812元，占基本支出的89.1％；政府購買服務(wù)公益性崗位63720元，基本支出的 5.2％；大學(xué)生志愿者補助4800元，基本支出的0.4％；辦公經(jīng)費、水電費、汽燃費、差旅費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）65000元，占基本支出的5.3 ％。與上年對比增加，增減變化的原因主要是工資及政府購買上調(diào)。
（二）項目支出情況
2017年用于保障局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32.2萬元，包括辦公經(jīng)費、郵電費、汽燃費、差旅費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等開支。與上年對比有所減少，增減變化的原因主要是車輛減少、公務(wù)接待費減少及辦公設(shè)備購置減少。
五、政府采購安排計劃
部門2017年無政府采購計劃安排。
第二部分 鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算表（詳見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
附件：
鎮(zhèn)康縣安監(jiān)局2017年預(yù)算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017年3月5日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號