監(jiān)督索引號(hào)53092400735001000
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門(mén)應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類(lèi)、安全生產(chǎn)類(lèi)等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門(mén)規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
18.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門(mén)在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。
②鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
③鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重點(diǎn)水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。
④縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實(shí)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。
⑤鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有和集體林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
⑥必要時(shí)，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門(mén)可以提請(qǐng)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局，以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。
（2）與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)制定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
②鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，全縣共發(fā)生各類(lèi)生產(chǎn)安全事故4起，死亡4人，未發(fā)生較大及以上事故。防汛抗旱方面，先后發(fā)生風(fēng)雹、干旱等自然災(zāi)害，共造成2307戶10800人受災(zāi)（其中1戶2人死亡），總計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失3595.29萬(wàn)元。森林草原火情火災(zāi)方面，接收到國(guó)家下發(fā)衛(wèi)星熱點(diǎn)3個(gè)，經(jīng)核查，其中2個(gè)為境外火，1個(gè)為農(nóng)事用火；接報(bào)處置火情33起，均為農(nóng)事用火；成功阻隔境外火情3起。
1、不斷健全完善工作責(zé)任機(jī)制體系。一是進(jìn)一步細(xì)化年度工作要點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)清單和年度工作任務(wù)清單；縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)與安委會(huì)成員單位及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。二是完成《鎮(zhèn)康縣森林草原火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣人民政府突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣非煤礦山事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》和《臨滄市鎮(zhèn)康縣工貿(mào)行業(yè)企業(yè)事故應(yīng)急預(yù)案》的修訂工作。三是建立縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領(lǐng)導(dǎo)班子包村、村（社區(qū)）兩委班子包組、黨員干部包戶的防汛抗旱工作分級(jí)包保責(zé)任制，確保防汛抗旱責(zé)任縱向到底、橫向到邊，不留死角。四是牽頭組織開(kāi)展鎮(zhèn)康縣2023年自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)綜合應(yīng)急演練、鎮(zhèn)康縣2023年抗震救災(zāi)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練等3場(chǎng)次，有效檢驗(yàn)我縣應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急能力。
2、深入開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理。以開(kāi)展安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)、安全生產(chǎn)重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)為有力抓手，全面排查各類(lèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是突出強(qiáng)化重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為著力點(diǎn)，聚焦查大風(fēng)險(xiǎn)、除大隱患的工作目標(biāo)，在春節(jié)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段，對(duì)非煤礦山及尾礦庫(kù)、城市燃?xì)狻⒔ㄖ┕ぁ⒌缆方煌ㄟ\(yùn)輸、危化品和煙花爆竹、消防、學(xué)校、旅游景區(qū)、人員密集場(chǎng)所等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全工作進(jìn)行了部署，并及時(shí)推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查治理。二是深入開(kāi)展安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)和重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，政府領(lǐng)導(dǎo)定期聽(tīng)取工作開(kāi)展情況，年內(nèi)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)累計(jì)開(kāi)展部署、檢查等50余次，累計(jì)建檔重點(diǎn)隱患生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體清單128戶并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。三是明確部門(mén)職責(zé)，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)》。四是強(qiáng)化宣傳教育，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，出動(dòng)宣傳人員110余人次，宣傳車(chē)輛8車(chē)次，扎實(shí)組織轄區(qū)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)方面演練；五是做好市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保督導(dǎo)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患工作，實(shí)行“掛號(hào)、化解、銷(xiāo)號(hào)，再掛號(hào)、再化解、再銷(xiāo)號(hào)”的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制抓實(shí)重大隱患整改工作，政府掛牌督辦重大安全隱患37個(gè)，已全面銷(xiāo)號(hào)整改，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)包保督辦重大安全隱患5個(gè)，已化解3個(gè)，正在整改2個(gè)。
3、認(rèn)真抓實(shí)森林草原防滅火工作。全面加強(qiáng)值班值守調(diào)度和野外火源管控，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2023年森林草原防滅火工作任務(wù)清單》，層層傳導(dǎo)工作壓力、層層壓實(shí)責(zé)任，做到政府、森林草原防滅火指揮部、林業(yè)主管單位“三線責(zé)任”全面落實(shí)；加強(qiáng)日常監(jiān)管，組織護(hù)林員、檢查站、巡邏隊(duì)、瞭望哨等各類(lèi)防控力量全員上崗到位，重點(diǎn)部位死看死守，重點(diǎn)人群盯緊看牢，關(guān)鍵時(shí)段管控到位；制作1部阿數(shù)瑟防火宣傳片和2個(gè)短視頻，積極開(kāi)展以案釋法、以案示警等森林草原防火宣傳教育活動(dòng)，全縣范圍內(nèi)印發(fā)宣傳掛歷、宣傳折頁(yè)、紙杯、撲克牌等森林防火宣傳材料15萬(wàn)余份。
4、全力抓好防汛抗旱減災(zāi)工作。嚴(yán)格值班值守，組建由應(yīng)急、水務(wù)、自然資源、交通、住建、氣象等部門(mén)人員的工作專(zhuān)班集中在縣氣象局辦公；嚴(yán)格落實(shí)分級(jí)包保責(zé)任制及時(shí)調(diào)整充實(shí)防汛工作分級(jí)包保責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，增加掛鉤包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和村的處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)32名，下沉14名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入一線指揮防汛應(yīng)急工作，91個(gè)縣級(jí)部門(mén)派出183名干部、7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉217名干部駐村蹲點(diǎn)做好防范應(yīng)對(duì)。深入開(kāi)展應(yīng)急演練和防汛知識(shí)培訓(xùn)，召開(kāi)全縣“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)預(yù)警與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)，以村民小組為單位，全覆蓋輪番開(kāi)展群眾應(yīng)急轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)演練。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析研判，召開(kāi)防汛調(diào)度會(huì)18次，發(fā)布預(yù)警信號(hào)101條。
5、嚴(yán)格抓好防震減災(zāi)應(yīng)對(duì)工作。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣地震應(yīng)急預(yù)案》，組織開(kāi)展抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演練2場(chǎng)次；截至目前“3·01”耿馬3.7級(jí)、“5·02”隆陽(yáng)5.2級(jí)、“5·17”緬甸4.0級(jí)3次縣內(nèi)有感地震，但未造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
6、扎實(shí)做好救災(zāi)救助和應(yīng)急準(zhǔn)備。高效、精準(zhǔn)完成了2022—2023年中央冬春救助資金發(fā)放任務(wù)，累計(jì)救助22198人，發(fā)放中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金290萬(wàn)元。扎實(shí)做好應(yīng)急處突準(zhǔn)備，儲(chǔ)存各類(lèi)物資8000余件，其中：帳篷3815頂，折疊床1572張、被子1920套、彩條布3092件、大傘109頂、帳篷布1456張、應(yīng)急照明燈962盞、擴(kuò)音喇叭94個(gè)、國(guó)旗1200張、滅火器100個(gè)、救生衣100件。強(qiáng)光手電100只、救生圈50個(gè)、安全帽100只、反光衣100件、雨鞋120雙、發(fā)電機(jī)3臺(tái)、抽水機(jī)3臺(tái)、錐桶50個(gè)、警界線20卷。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、救援股（應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)股、救災(zāi)股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（政策法規(guī)股）。
所屬事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共20人，其中：行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計(jì)953.63萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入946.50萬(wàn)元，占總收入的99.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7.13萬(wàn)元，占總收入的0.75%。與上年相比，收入合計(jì)減少638.71萬(wàn)元，下降40.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少500.77萬(wàn)元，下降34.60%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金528.63萬(wàn)元、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金450萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)-疫情防控物資采購(gòu)789萬(wàn)元等；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少137.94萬(wàn)元，下降95.08%，主要原因是：本年其他收入較上年減少縣紅十字會(huì)轉(zhuǎn)入疫情防控捐款（專(zhuān)項(xiàng)用于疫情防控）124.33萬(wàn)元等。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計(jì)969.00萬(wàn)元。其中：基本支出426.85萬(wàn)元，占總支出的44.05%；項(xiàng)目支出542.16萬(wàn)元，占總支出的55.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少998.00萬(wàn)元，下降50.74%。其中：基本支出增加89.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.70%，主要原因是：本年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績(jī)效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及政府購(gòu)買(mǎi)人員工資保險(xiǎn)公積金等支出，故基本支出總體增加；項(xiàng)目支出減少1087.96萬(wàn)元，下降66.74%，主要原因是：本年項(xiàng)目支出較上年減少疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金528.63萬(wàn)元、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金450萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)-疫情防控物資采購(gòu)789萬(wàn)元等；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出426.85萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出374.76萬(wàn)元，占基本支出的87.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)52.08萬(wàn)元，占基本支出的12.20％。2023年人均基本支出18.14萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出542.16萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
2023年，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目開(kāi)支主要用于：疫情防控應(yīng)急物資專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元、2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金102.28萬(wàn)元、農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)8.46萬(wàn)元、安全生產(chǎn)隱患排查整治專(zhuān)項(xiàng)資金1萬(wàn)元、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標(biāo)志經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元、應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金7.07萬(wàn)元、應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金2.13萬(wàn)元、“4·10”境外一側(cè)森林火情應(yīng)急處置相關(guān)經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元、消防救援物資器材專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元、2021年全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金）15萬(wàn)元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春救助專(zhuān)項(xiàng)資金）290萬(wàn)元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）17.78萬(wàn)元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）4.53萬(wàn)元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(地質(zhì)災(zāi)害)資金33萬(wàn)元，非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出用于疫情防控工作資金2.2萬(wàn)元。
具體工作開(kāi)展情況如下：
1.2023年中央疫情防控資金項(xiàng)目：本項(xiàng)目預(yù)算金額114.47萬(wàn)元，實(shí)際到位114.47萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出114.47萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于采購(gòu)疫情防控物資。采購(gòu)防護(hù)服36400套，采購(gòu)手術(shù)衣31300套，采購(gòu)酒精及手消液21300瓶，采購(gòu)鞋套17296雙。
2.農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額9萬(wàn)元，實(shí)際到位9萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出8.46萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率94%。主要用于支付保險(xiǎn)公司財(cái)政補(bǔ)助部分保險(xiǎn)。全縣農(nóng)戶戶數(shù)36604戶，2022年度共收取農(nóng)戶數(shù)16929戶， 每戶收取55元，收取金額931095元，按照相關(guān)文件規(guī)定，縣財(cái)政對(duì)每戶進(jìn)行5元補(bǔ)助，共計(jì)84645元。
3.安全生產(chǎn)隱患排查整治專(zhuān)項(xiàng)資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額1萬(wàn)元，實(shí)際到位1萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付下鄉(xiāng)出差費(fèi)、燃油費(fèi)等。一是突出強(qiáng)化重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為著力點(diǎn)，聚焦查大風(fēng)險(xiǎn)、除大隱患的工作目標(biāo)，在春節(jié)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段，對(duì)非煤礦山及尾礦庫(kù)、城市燃?xì)狻⒔ㄖ┕ぁ⒌缆方煌ㄟ\(yùn)輸、危化品和煙花爆竹、消防、學(xué)校、旅游景區(qū)、人員密集場(chǎng)所等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全工作進(jìn)行了部署，并及時(shí)推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查治理。二是深入開(kāi)展安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)和重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，政府領(lǐng)導(dǎo)定期聽(tīng)取工作開(kāi)展情況，年內(nèi)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)累計(jì)開(kāi)展部署、檢查等50余次，累計(jì)建檔重點(diǎn)隱患生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體清單128戶并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。三是明確部門(mén)職責(zé)，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)》。四是強(qiáng)化宣傳教育，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，出動(dòng)宣傳人員110余人次，宣傳車(chē)輛8車(chē)次，扎實(shí)組織轄區(qū)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)方面演練；五是做好市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保督導(dǎo)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患工作，實(shí)行“掛號(hào)、化解、銷(xiāo)號(hào)，再掛號(hào)、再化解、再銷(xiāo)號(hào)”的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制抓實(shí)重大隱患整改工作，政府掛牌督辦重大安全隱患37個(gè)，已全面銷(xiāo)號(hào)整改，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)包保督辦重大安全隱患5個(gè)，已化解3個(gè)，正在整改2個(gè)。
4.應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標(biāo)志經(jīng)費(fèi)：本項(xiàng)目預(yù)算金額7萬(wàn)元，實(shí)際到位7萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出6.4萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率91%。主要用于支付制式服裝及標(biāo)志費(fèi)等。2023年預(yù)計(jì)完成22人制式服裝和標(biāo)志的訂制，實(shí)際完成了20人制式服裝和標(biāo)志的訂制工作。其中男式制服14套，女式制服6套。
5.應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：資金到位情況:2023年上級(jí)下達(dá)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金13.14萬(wàn)元。 截至2023年12月底，實(shí)際支出9.2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展應(yīng)急演練、安全宣傳、下鄉(xiāng)出差等支出。一是災(zāi)害事故預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)資金用于開(kāi)展“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)宣傳8場(chǎng)次；舉辦應(yīng)急管理培訓(xùn)班參加培訓(xùn)378人次；檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位88戶(次);轄區(qū)非煤礦山總數(shù)控制在18座以內(nèi)；購(gòu)置安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備并通過(guò)驗(yàn)收，購(gòu)置綜合值班設(shè)備一套；億元地區(qū) GDP生產(chǎn)安全事故死亡率和工礦商貿(mào)從業(yè)人員10萬(wàn)人安全事故同比下降,控制在9.89%，2023年無(wú)人死亡。
6.消防救援物資器材專(zhuān)項(xiàng)資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額30萬(wàn)元，實(shí)際到位30萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付消防應(yīng)急物資款等。包括頭燈6個(gè)，哨子6個(gè)，救援頭盔6頂，救援手套18雙，全身安全吊帶6條，自動(dòng)止停下降器6個(gè)，止墜器6個(gè)，止墜器勢(shì)能吸收裝置6根，手式上升器6個(gè)，個(gè)人裝備包6個(gè)，腳踏帶6條，水域救援頭盔10頂，干式救援服4件，激流救生衣（含附件）4件，水域救援靴8雙，防水頭燈16個(gè)，水域救援刀13把，萬(wàn)向單滑輪4個(gè)，萬(wàn)向雙滑輪2個(gè)，安全鉤90個(gè)，短鏈接6根，100米靜力繩3根，50米動(dòng)力繩1根，100米動(dòng)力繩1根，繩包4個(gè)，扁帶（80cm）12根，扁帶（120cm）12根，分力板（中）2個(gè)，分力板（大）1個(gè)，機(jī)械抓結(jié)3個(gè)，過(guò)結(jié)滑輪1個(gè)，滑輪組救援提拉套裝1件，繩索保護(hù)墊 4 個(gè)，繩索保護(hù)器 2 個(gè)，繩索保護(hù)套 4 個(gè)，籃式擔(dān)架套裝 1 件，充氣救援艇（橡皮艇） 1 艇，舷外機(jī)（含油箱，防護(hù)罩 1 臺(tái)，可漂浮救生擔(dān)架 1 個(gè)，救生攔截網(wǎng) 1 個(gè)，單兵攜行包（箱） 15 個(gè)，其它耗材（舷外機(jī)槳片等） 2 個(gè)，大師 1 個(gè)，鋼錨80cm 2 根，鋼錨120cm 2 根，鋼錨160cm 2 根，強(qiáng)力扁帶150cm 2 根，強(qiáng)力扁帶200cm 2 根，螺栓掛片 20 套。
7.“4·10”境外一側(cè)森林火情應(yīng)急處置相關(guān)經(jīng)費(fèi)：本項(xiàng)目預(yù)算金額3萬(wàn)元，實(shí)際到位3萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出2.31萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率77%。主要用于支付4.10火情處置相關(guān)經(jīng)費(fèi)等。投入220余人，成功將火情控制在邊境線外，4月12日，火情成功撲滅，此次火情，未造成人員傷亡，未導(dǎo)致重要設(shè)施設(shè)備損毀。
８.全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)：本項(xiàng)目預(yù)算金額10萬(wàn)元，實(shí)際到位10萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出10萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付風(fēng)險(xiǎn)普查服務(wù)費(fèi)等。以“以會(huì)代培”的方式對(duì)全縣相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的清查工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。并按上級(jí)要求完成當(dāng)前的清查工作，共上傳284條數(shù)據(jù)，其中：承災(zāi)體166條、減災(zāi)能力118條。
9.冬春救助資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額305萬(wàn)元，實(shí)際到位305萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出305萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付受災(zāi)困難群眾生活補(bǔ)助等。一是按照《自然災(zāi)害救助條例》《國(guó)家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》《財(cái)政部應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)<中央自 然災(zāi)害救災(zāi)資金管理暫行辦法>的通知》(財(cái)建〔2020〕245號(hào))等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春 期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。二是及時(shí)足額發(fā)放中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過(guò)冬。此項(xiàng)資金共救助22698人，確保他們安全溫暖過(guò)冬。
10.洪澇災(zāi)害資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額22.3萬(wàn)元，實(shí)際到位22.3萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出22.3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購(gòu)應(yīng)急物資等。采購(gòu)了一批應(yīng)急物資，包括折疊床900張，太陽(yáng)能燈700盞、喊話器210個(gè)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)修繕損毀民房21間。
11.地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金：本項(xiàng)目預(yù)算金額33萬(wàn)元，實(shí)際到位33萬(wàn)元，資金到位率100%。截至2023年12月，實(shí)際支出33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購(gòu)應(yīng)急物資等。出動(dòng)搶險(xiǎn)救援力量（人次）900人次，采購(gòu)防汛應(yīng)急包72個(gè)，太陽(yáng)能照明燈 700盞，滅火器（3KG） 100個(gè)，擴(kuò)音喇叭 200個(gè)，救生衣 100件 ，強(qiáng)光電筒 100只，救生圈 50只，安全帽 100頂 ，反光衣 100件 ，高筒雨鞋 120雙 ，錐桶 50個(gè) ，警戒線 20卷 ，發(fā)電機(jī) 1臺(tái) ，購(gòu)買(mǎi)消防應(yīng)急物資 1批 ，頭燈 2盞 ，山岳救援頭盔 2頂，救援手套 2對(duì) ，全身安全吊帶 2條 ，自動(dòng)止停下降器 2個(gè) ，止墜器 2個(gè) ，止墜器專(zhuān)用勢(shì)能吸收裝置 2個(gè) ，可調(diào)挽索 2條 ，腳踏帶 2條 ，個(gè)人裝備包 2個(gè) ，萬(wàn)向輪 2個(gè) ，安全鉤 15個(gè) ，100米靜力繩 4條 ，扁帶（80cm） 6條 ，扁帶（120cm） 4條 ，分力板（大） 2塊 ，過(guò)結(jié)滑輪 1個(gè) ，機(jī)械抓結(jié) 2個(gè) 。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出959.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年相比減少862.93萬(wàn)元，下降47.34%,主要原因是：本單位本年項(xiàng)目支出較上年減少疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)-疫情防控物資采購(gòu)等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出52.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%，與上年26.07萬(wàn)元相比，增加26.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.31%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出128.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.43%，與上年1004.94萬(wàn)元相比，減少876.04萬(wàn)元，同比下降679.63%，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、生育保險(xiǎn)單位部分等；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出27.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%，與上年0萬(wàn)元相比，增加27.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出750.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.20%。與上年791.86萬(wàn)元相比，減少41.11萬(wàn)元，同比下降5.48%，其中：2240101行政運(yùn)行319.54萬(wàn)元，主要用于工資福利支出271.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出39.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.46萬(wàn)元、資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置0.43萬(wàn)元；2240102一般行政管理事務(wù)19.40萬(wàn)元，主要用于工資福利支出2.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.37萬(wàn)元；2240106安全監(jiān)管7.07萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2240109應(yīng)急管理2.13萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2240199其他應(yīng)急管理支出32.31萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.50萬(wàn)元，決算為2.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為1.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.90%，完成年初預(yù)算的13.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.10%，完成年初預(yù)算的7.41%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.50萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.5萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.08%。其中：本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；本年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位上年度未支付公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)支出為0，以及上年度有未支付完的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年度繼續(xù)支付。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局相關(guān)工作范圍所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年本部門(mén)未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.22萬(wàn)元，其中，行政單位45.22萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少6.17萬(wàn)元，下降12.00%，主要原因是相較于上年度疫情工作趨于穩(wěn)定，應(yīng)對(duì)疫情工作日常辦公費(fèi)用減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額59.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)52.13萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少71.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.08萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額969萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額542.16萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1、不斷健全完善工作責(zé)任機(jī)制體系。一是縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)與安委會(huì)成員單位及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。二是完成各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案的修訂工作。三是建立防汛抗旱工作分級(jí)包保責(zé)任制。四是牽頭組織開(kāi)展應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練。
2、深入開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理。
3、認(rèn)真抓實(shí)森林草原防滅火工作。
4、全力抓好防汛抗旱減災(zāi)工作。
5、嚴(yán)格抓好防震減災(zāi)應(yīng)對(duì)工作。
6、扎實(shí)做好救災(zāi)救助和應(yīng)急儲(chǔ)備工作。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額969萬(wàn)元，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額542.16萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目共11個(gè)，支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400735001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)