監(jiān)督索引號53092400735001000
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應對自然災害類、安全生產類等突發(fā)事情和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項應急預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情。
5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害的處置工作。
6.統一協調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，協調指揮應急消防隊伍、社會應急救援力量參與救援工作。
7.統籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設，指導社會應急救援力量建設。
8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協調指導森林、草原火災撲救工作。
9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食和物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
15.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
17.職能轉變。鎮(zhèn)康縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。
18.有關職責分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災害防救方面的職責分工。
①鎮(zhèn)康縣應急管理局負責組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項應急預案，綜合協調急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協調有關災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔縣級應對較大災害指揮部工作，協助縣委、縣政府組織較大災害應急處置工作，組織編制綜合減災規(guī)劃，指導協調有關部門做好森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；會同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情、森林和草原火險、火災信息。
②鎮(zhèn)康縣自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施組織指導協調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和災情報告等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
③鎮(zhèn)康縣水務局負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警，組織編制重要江河湖泊和重點水利工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔水旱災害防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水利工程調度工作。
④縣防汛抗旱指揮部負責落實鎮(zhèn)康縣應急指揮機構以及鎮(zhèn)康縣水務局防汛抗旱的有關要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應急指揮部指令。
⑤鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。
⑥必要時，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請鎮(zhèn)康縣應急管理局，以鎮(zhèn)康縣應急指揮部名義部署有關防治工作。
（2）與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局在救災物資儲備方面的職責分工。
①鎮(zhèn)康縣應急管理局負責提出救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局等部門制定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。
②鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局根據縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據鎮(zhèn)康縣應急管理局的動用指令按程序組織調出。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，全縣共發(fā)生各類生產安全事故4起，死亡4人，未發(fā)生較大及以上事故。防汛抗旱方面，先后發(fā)生風雹、干旱等自然災害，共造成2307戶10800人受災（其中1戶2人死亡），總計直接經濟損失3595.29萬元。森林草原火情火災方面，接收到國家下發(fā)衛(wèi)星熱點3個，經核查，其中2個為境外火，1個為農事用火；接報處置火情33起，均為農事用火；成功阻隔境外火情3起。
1、不斷健全完善工作責任機制體系。一是進一步細化年度工作要點、領導班子職責清單和年度工作任務清單；縣政府分管領導與安委會成員單位及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）簽訂安全生產目標責任書。二是完成《鎮(zhèn)康縣森林草原火災應急預案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣人民政府突發(fā)公共事件總體應急預案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣生產安全事故應急預案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣危險化學品事故應急預案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣非煤礦山事故應急預案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣自然災害救助應急預案》和《臨滄市鎮(zhèn)康縣工貿行業(yè)企業(yè)事故應急預案》的修訂工作。三是建立縣處級領導包鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領導班子包村、村（社區(qū)）兩委班子包組、黨員干部包戶的防汛抗旱工作分級包保責任制，確保防汛抗旱責任縱向到底、橫向到邊，不留死角。四是牽頭組織開展鎮(zhèn)康縣2023年自然災害防災減災救災綜合應急演練、鎮(zhèn)康縣2023年抗震救災應急實戰(zhàn)演練等3場次，有效檢驗我縣應急預案和應急能力。
2、深入開展安全生產隱患排查治理。以開展安全生產“百日攻堅”行動、安全生產重大事故隱患專項排查整治2023行動為有力抓手，全面排查各類安全生產風險隱患。一是突出強化重點時段和重點行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產主體責任為著力點，聚焦查大風險、除大隱患的工作目標，在春節(jié)、五一、國慶等重點時段，對非煤礦山及尾礦庫、城市燃氣、建筑施工、道路交通運輸、危化品和煙花爆竹、消防、學校、旅游景區(qū)、人員密集場所等重點行業(yè)領域的安全工作進行了部署，并及時推進各行業(yè)領域安全隱患排查治理。二是深入開展安全生產“百日攻堅”行動和重大事故隱患專項排查整治2023行動，政府領導定期聽取工作開展情況，年內縣委、縣政府領導累計開展部署、檢查等50余次，累計建檔重點隱患生產經營主體清單128戶并實現動態(tài)管理。三是明確部門職責，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領域有關單位安全生產工作職責》。四是強化宣傳教育，扎實開展安全生產月活動，出動宣傳人員110余人次，宣傳車輛8車次，扎實組織轄區(qū)企業(yè)開展安全生產方面演練；五是做好市級領導包保督導安全生產重大風險隱患工作，實行“掛號、化解、銷號，再掛號、再化解、再銷號”的動態(tài)管理機制抓實重大隱患整改工作，政府掛牌督辦重大安全隱患37個，已全面銷號整改，市委、市政府領導包保督辦重大安全隱患5個，已化解3個，正在整改2個。
3、認真抓實森林草原防滅火工作。全面加強值班值守調度和野外火源管控，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2023年森林草原防滅火工作任務清單》，層層傳導工作壓力、層層壓實責任，做到政府、森林草原防滅火指揮部、林業(yè)主管單位“三線責任”全面落實；加強日常監(jiān)管，組織護林員、檢查站、巡邏隊、瞭望哨等各類防控力量全員上崗到位，重點部位死看死守，重點人群盯緊看牢，關鍵時段管控到位；制作1部阿數瑟防火宣傳片和2個短視頻，積極開展以案釋法、以案示警等森林草原防火宣傳教育活動，全縣范圍內印發(fā)宣傳掛歷、宣傳折頁、紙杯、撲克牌等森林防火宣傳材料15萬余份。
4、全力抓好防汛抗旱減災工作。嚴格值班值守，組建由應急、水務、自然資源、交通、住建、氣象等部門人員的工作專班集中在縣氣象局辦公；嚴格落實分級包保責任制及時調整充實防汛工作分級包保責任領導，增加掛鉤包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和村的處級領導32名，下沉14名處級領導深入一線指揮防汛應急工作，91個縣級部門派出183名干部、7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉217名干部駐村蹲點做好防范應對。深入開展應急演練和防汛知識培訓，召開全縣“1262”精細化預報預警與響應聯動工作機制專題培訓會，以村民小組為單位，全覆蓋輪番開展群眾應急轉移避險演練。加強監(jiān)測分析研判，召開防汛調度會18次，發(fā)布預警信號101條。
5、嚴格抓好防震減災應對工作。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣地震應急預案》，組織開展抗震救災實戰(zhàn)演練2場次；截至目前“3·01”耿馬3.7級、“5·02”隆陽5.2級、“5·17”緬甸4.0級3次縣內有感地震，但未造成人員傷亡和財產損失。
6、扎實做好救災救助和應急準備。高效、精準完成了2022—2023年中央冬春救助資金發(fā)放任務，累計救助22198人，發(fā)放中央自然災害救災資金290萬元。扎實做好應急處突準備，儲存各類物資8000余件，其中：帳篷3815頂，折疊床1572張、被子1920套、彩條布3092件、大傘109頂、帳篷布1456張、應急照明燈962盞、擴音喇叭94個、國旗1200張、滅火器100個、救生衣100件。強光手電100只、救生圈50個、安全帽100只、反光衣100件、雨鞋120雙、發(fā)電機3臺、抽水機3臺、錐桶50個、警界線20卷。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局共設置7個內設機構，包括：辦公室、救援股（應急指揮中心）、減災股、救災股、安全生產協調股、安全生產基礎管理股(審批股)、安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊（政策法規(guī)股）。
所屬事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣應急管理局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有人數共20人，其中：行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣應急局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣應急局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出情況，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度收入合計953.63萬元。其中：財政撥款收入946.50萬元，占總收入的99.25%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.13萬元，占總收入的0.75%。與上年相比，收入合計減少638.71萬元，下降40.11%。其中：財政撥款收入減少500.77萬元，下降34.60%，主要原因是：本年一般公共預算財政撥款收入較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設項目專項資金528.63萬元、“9.21”疫情防控應急資金450萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費540萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費-疫情防控物資采購789萬元等；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少137.94萬元，下降95.08%，主要原因是：本年其他收入較上年減少縣紅十字會轉入疫情防控捐款（專項用于疫情防控）124.33萬元等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度支出合計969.00萬元。其中：基本支出426.85萬元，占總支出的44.05%；項目支出542.16萬元，占總支出的55.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少998.00萬元，下降50.74%。其中：基本支出增加89.96萬元，增長26.70%，主要原因是：本年人員經費較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出以及政府購買人員工資保險公積金等支出，故基本支出總體增加；項目支出減少1087.96萬元，下降66.74%，主要原因是：本年項目支出較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設項目專項資金528.63萬元、“9.21”疫情防控應急資金450萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費540萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費-疫情防控物資采購789萬元等；上繳上級支出無增減變動；經營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應急管理局正常運轉的日常支出426.85萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出374.76萬元，占基本支出的87.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52.08萬元，占基本支出的12.20％。2023年人均基本支出18.14萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應急管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出542.16萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。
2023年，鎮(zhèn)康縣應急管理局項目開支主要用于：疫情防控應急物資專項資金10萬元、2023年中央疫情防控財力補助預算資金102.28萬元、農房地震巨災綜合保險工作經費8.46萬元、安全生產隱患排查整治專項資金1萬元、應急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標志經費6.40萬元、應急管理專項轉移支付專項資金7.07萬元、應急管理專項轉移支付專項資金2.13萬元、“4·10”境外一側森林火情應急處置相關經費2.31萬元、消防救援物資器材專項資金30萬元、2021年全國自然災害綜合風險普查經費10萬元、地方自然災害生活補助（省級冬春救助補助資金）15萬元、中央自然災害救災資金（冬春救助專項資金）290萬元、中央自然災害救災資金（洪澇災害救災補助）17.78萬元、中央自然災害救災資金（洪澇災害救災補助）4.53萬元、中央自然災害救災資金(地質災害)資金33萬元，非財政撥款項目支出用于疫情防控工作資金2.2萬元。
具體工作開展情況如下：
1.2023年中央疫情防控資金項目：本項目預算金額114.47萬元，實際到位114.47萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出114.47萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于采購疫情防控物資。采購防護服36400套，采購手術衣31300套，采購酒精及手消液21300瓶，采購鞋套17296雙。
2.農房地震巨災綜合保險專項資金：本項目預算金額9萬元，實際到位9萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出8.46萬元，預算執(zhí)行率94%。主要用于支付保險公司財政補助部分保險。全縣農戶戶數36604戶，2022年度共收取農戶數16929戶， 每戶收取55元，收取金額931095元，按照相關文件規(guī)定，縣財政對每戶進行5元補助，共計84645元。
3.安全生產隱患排查整治專項資金：本項目預算金額1萬元，實際到位1萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出1萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付下鄉(xiāng)出差費、燃油費等。一是突出強化重點時段和重點行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產主體責任為著力點，聚焦查大風險、除大隱患的工作目標，在春節(jié)、五一、國慶等重點時段，對非煤礦山及尾礦庫、城市燃氣、建筑施工、道路交通運輸、危化品和煙花爆竹、消防、學校、旅游景區(qū)、人員密集場所等重點行業(yè)領域的安全工作進行了部署，并及時推進各行業(yè)領域安全隱患排查治理。二是深入開展安全生產“百日攻堅”行動和重大事故隱患專項排查整治2023行動，政府領導定期聽取工作開展情況，年內縣委、縣政府領導累計開展部署、檢查等50余次，累計建檔重點隱患生產經營主體清單128戶并實現動態(tài)管理。三是明確部門職責，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領域有關單位安全生產工作職責》。四是強化宣傳教育，扎實開展安全生產月活動，出動宣傳人員110余人次，宣傳車輛8車次，扎實組織轄區(qū)企業(yè)開展安全生產方面演練；五是做好市級領導包保督導安全生產重大風險隱患工作，實行“掛號、化解、銷號，再掛號、再化解、再銷號”的動態(tài)管理機制抓實重大隱患整改工作，政府掛牌督辦重大安全隱患37個，已全面銷號整改，市委、市政府領導包保督辦重大安全隱患5個，已化解3個，正在整改2個。
4.應急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標志經費：本項目預算金額7萬元，實際到位7萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出6.4萬元，預算執(zhí)行率91%。主要用于支付制式服裝及標志費等。2023年預計完成22人制式服裝和標志的訂制，實際完成了20人制式服裝和標志的訂制工作。其中男式制服14套，女式制服6套。
5.應急管理專項轉移支付資金：資金到位情況:2023年上級下達應急管理專項轉移支付資金13.14萬元。 截至2023年12月底，實際支出9.2萬元，主要用于開展應急演練、安全宣傳、下鄉(xiāng)出差等支出。一是災害事故預防專項資金用于開展“5.12”防災減災宣傳活動、安全生產月宣傳活動宣傳8場次；舉辦應急管理培訓班參加培訓378人次；檢查生產經營單位88戶(次);轄區(qū)非煤礦山總數控制在18座以內；購置安全生產執(zhí)法裝備并通過驗收，購置綜合值班設備一套；億元地區(qū) GDP生產安全事故死亡率和工礦商貿從業(yè)人員10萬人安全事故同比下降,控制在9.89%，2023年無人死亡。
6.消防救援物資器材專項資金：本項目預算金額30萬元，實際到位30萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出30萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付消防應急物資款等。包括頭燈6個，哨子6個，救援頭盔6頂，救援手套18雙，全身安全吊帶6條，自動止停下降器6個，止墜器6個，止墜器勢能吸收裝置6根，手式上升器6個，個人裝備包6個，腳踏帶6條，水域救援頭盔10頂，干式救援服4件，激流救生衣（含附件）4件，水域救援靴8雙，防水頭燈16個，水域救援刀13把，萬向單滑輪4個，萬向雙滑輪2個，安全鉤90個，短鏈接6根，100米靜力繩3根，50米動力繩1根，100米動力繩1根，繩包4個，扁帶（80cm）12根，扁帶（120cm）12根，分力板（中）2個，分力板（大）1個，機械抓結3個，過結滑輪1個，滑輪組救援提拉套裝1件，繩索保護墊 4 個，繩索保護器 2 個，繩索保護套 4 個，籃式擔架套裝 1 件，充氣救援艇（橡皮艇） 1 艇，舷外機（含油箱，防護罩 1 臺，可漂浮救生擔架 1 個，救生攔截網 1 個，單兵攜行包（箱） 15 個，其它耗材（舷外機槳片等） 2 個，大師 1 個，鋼錨80cm 2 根，鋼錨120cm 2 根，鋼錨160cm 2 根，強力扁帶150cm 2 根，強力扁帶200cm 2 根，螺栓掛片 20 套。
7.“4·10”境外一側森林火情應急處置相關經費：本項目預算金額3萬元，實際到位3萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出2.31萬元，預算執(zhí)行率77%。主要用于支付4.10火情處置相關經費等。投入220余人，成功將火情控制在邊境線外，4月12日，火情成功撲滅，此次火情，未造成人員傷亡，未導致重要設施設備損毀。
８.全國自然災害綜合風險普查經費：本項目預算金額10萬元，實際到位10萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出10萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付風險普查服務費等。以“以會代培”的方式對全縣相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的清查工作人員進行了培訓。并按上級要求完成當前的清查工作，共上傳284條數據，其中：承災體166條、減災能力118條。
9.冬春救助資金：本項目預算金額305萬元，實際到位305萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出305萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付受災困難群眾生活補助等。一是按照《自然災害救助條例》《國家自然災害救助應急預案》《財政部應急管理部關于印發(fā)<中央自 然災害救災資金管理暫行辦法>的通知》(財建〔2020〕245號)等規(guī)定，支持做好災區(qū)受災群眾冬春 期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護社會穩(wěn)定。二是及時足額發(fā)放中央自然災害救災資金，確保冬春期間受災群眾基本生活和安全溫暖過冬。此項資金共救助22698人，確保他們安全溫暖過冬。
10.洪澇災害資金：本項目預算金額22.3萬元，實際到位22.3萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出22.3萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購應急物資等。采購了一批應急物資，包括折疊床900張，太陽能燈700盞、喊話器210個，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)修繕損毀民房21間。
11.地質災害救災資金：本項目預算金額33萬元，實際到位33萬元，資金到位率100%。截至2023年12月，實際支出33萬元，預算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購應急物資等。出動搶險救援力量（人次）900人次，采購防汛應急包72個，太陽能照明燈 700盞，滅火器（3KG） 100個，擴音喇叭 200個，救生衣 100件 ，強光電筒 100只，救生圈 50只，安全帽 100頂 ，反光衣 100件 ，高筒雨鞋 120雙 ，錐桶 50個 ，警戒線 20卷 ，發(fā)電機 1臺 ，購買消防應急物資 1批 ，頭燈 2盞 ，山岳救援頭盔 2頂，救援手套 2對 ，全身安全吊帶 2條 ，自動止停下降器 2個 ，止墜器 2個 ，止墜器專用勢能吸收裝置 2個 ，可調挽索 2條 ，腳踏帶 2條 ，個人裝備包 2個 ，萬向輪 2個 ，安全鉤 15個 ，100米靜力繩 4條 ，扁帶（80cm） 6條 ，扁帶（120cm） 4條 ，分力板（大） 2塊 ，過結滑輪 1個 ，機械抓結 2個 。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出959.94萬元,占本年支出合計的99.07%。與上年相比減少862.93萬元，下降47.34%,主要原因是：本單位本年項目支出較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設項目專項資金、“9.21”疫情防控應急資金、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應急經費-疫情防控物資采購等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%，與上年26.07萬元相比，增加26.40萬元，同比增長50.31%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出128.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.43%，與上年1004.94萬元相比，減少876.04萬元，同比下降679.63%，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、生育保險單位部分等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出27.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%，與上年0萬元相比，增加27.83萬元，同比增長100%，主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出750.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.20%。與上年791.86萬元相比，減少41.11萬元，同比下降5.48%，其中：2240101行政運行319.54萬元，主要用于工資福利支出271.60萬元、商品和服務支出39.47萬元、對個人和家庭的補助8.46萬元、資本性支出中的辦公設備購置0.43萬元；2240102一般行政管理事務19.40萬元，主要用于工資福利支出2.88萬元、商品和服務支出13.15萬元、對個人和家庭的補助3.37萬元；2240106安全監(jiān)管7.07萬元，主要用于商品和服務支出；2240109應急管理2.13萬元，主要用于商品和服務支出；2240199其他應急管理支出32.31萬元，主要用于商品和服務支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23.50萬元，決算為2.32萬元，完成年初預算的9.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為10.00萬元，決算為1.32萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的56.90%，完成年初預算的13.20%；公務接待費支出年初預算為13.50萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的43.10%，完成年初預算的7.41%，具體是國內接待費支出決算1.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23.50萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的9.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.32萬元，完成年初預算的132.00%；公務接待費支出年初預算為13.5萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的7.41%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極響應厲行節(jié)約政策，減少“三公”經費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1.28萬元，增長123.08%。其中：本年未發(fā)生因公出國境事件，因公出國（境）費支出決算與上年同期相比無增減變化；本年未發(fā)生公務用車購置，公務用車購置費支出決算與上年同期相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.28萬元，增長26.92%；公務接待費支出決算增加1.00萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本單位上年度未支付公務接待費，公務接待費支出為0，以及上年度有未支付完的公務用車運行維護費，本年度繼續(xù)支付。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣應急管理局相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣應急管理局（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年本部門未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年機關運行經費支出45.22萬元，其中，行政單位45.22萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關運行經費總支出比上年減少6.17萬元，下降12.00%，主要原因是相較于上年度疫情工作趨于穩(wěn)定，應對疫情工作日常辦公費用減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他商品和服務支出等。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣應急管理局資產總額59.14萬元，其中，流動資產7.01萬元，固定資產52.13萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少71.58萬元，其中固定資產減少7.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額9.20萬元，其中：政府采購貨物支出8.25萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年部門整體支出績效自評金額969萬元，項目績效自評金額542.16萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1、不斷健全完善工作責任機制體系。一是縣政府分管領導與安委會成員單位及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）簽訂安全生產目標責任書。二是完成各類應急預案的修訂工作。三是建立防汛抗旱工作分級包保責任制。四是牽頭組織開展應急實戰(zhàn)演練。
2、深入開展安全生產隱患排查治理。
3、認真抓實森林草原防滅火工作。
4、全力抓好防汛抗旱減災工作。
5、嚴格抓好防震減災應對工作。
6、扎實做好救災救助和應急儲備工作。
部門績效自評情況詳見附表。
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年部門整體支出績效自評金額969萬元，部門整體支出績效自評情況詳見附表。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年項目績效自評金額542.16萬元，涉及項目共11個，支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣應急管理局2023年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400735001111
滇公網安備53092402000102號