目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
2015年，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕169號(hào)）文件，對(duì)鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制情況做了調(diào)整：
1、職責(zé)調(diào)整
劃出的職責(zé):將縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局承擔(dān)的煤炭行業(yè)監(jiān)管職責(zé)劃入縣工業(yè)和科技信息化局承擔(dān)。縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局不再保留縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。
2、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)組織擬訂地方性安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題；承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鎮(zhèn)康縣人民政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；承擔(dān)非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)認(rèn)定和推進(jìn)工作，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查。根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）情況；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)管條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員及從業(yè)人員職業(yè)安全培訓(xùn)；依法進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和持證情況進(jìn)行執(zhí)法檢查；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的具體工作；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)；行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)即：辦公室：組織、協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常事務(wù)工作；應(yīng)急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作；礦山監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理非煤礦山、冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)工作；危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品、民爆器材、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作；職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股：負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況。
2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因
鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2004年10月掛牌成立，財(cái)務(wù)有政府統(tǒng)一處理，2005年1月開(kāi)始從政府賬戶分離出來(lái)單設(shè)賬戶，獨(dú)立核算，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度；由于工作職責(zé)有所調(diào)整，2011年新增了3個(gè)股室：應(yīng)急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以黨的十九大和十九屆一中全會(huì)精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展改革為載體，繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，按照“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、企業(yè)全面負(fù)責(zé)、群眾參與監(jiān)督”的總要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，健全安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，遏制安全事故，推動(dòng)全縣安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作：
一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺(tái)賬、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。
二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，堅(jiān)持隱患排查治理活動(dòng)常態(tài)化，針對(duì)全縣安全生產(chǎn)工作的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每季度重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)放在道路交通、非煤礦山、消防、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、特種設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域的監(jiān)管，積極爭(zhēng)取主動(dòng)，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除安全隱患，確保安全。
四是抓宣傳教育。加強(qiáng)警示教育，對(duì)典型安全生產(chǎn)違章行為及時(shí)曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識(shí)，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。2017年底實(shí)有在職在編11人（公務(wù)員10人，工勤人員1人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人；大學(xué)生志愿者1人；政府購(gòu)買服務(wù)崗位3人；臨時(shí)工1人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1，712，373元，其中：一般公共預(yù)算1，712，373元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1，712，373元，其中:本年收入1，712，373元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1，712，373元（本級(jí)財(cái)力1，712，373元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1，712，373元。本級(jí)財(cái)力安排支出1，712，373元，其中，基本支出1，712，373元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2150601款”支出，主要反映工資性支出（包括在職人員工資、大學(xué)生志愿者補(bǔ)助、政府購(gòu)買人員工資及公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)）；“2150602款”支出，主要反映辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1，712，373元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1，478，380元，占基本支出的86.3％；政府購(gòu)買服務(wù)公益性崗位63，720元，基本支出的3.7％；大學(xué)生志愿者補(bǔ)助6000元，基本支出的0.4％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）75，473元，占基本支出的4.4％；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委員會(huì)安全管理員工資88，800元，占基本支出的5.2％。與上年對(duì)比總體增加，增減變化的原因主要是工資上調(diào)及增加了村委員會(huì)安全管理局工資。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1，712，373元，與上年1，547，405元相比增加164，968元，上升9.6%。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1，478，380元，與去年1,091,812元相比增加386，568元，上升26.1%；大學(xué)生志愿者補(bǔ)助6，000元與去年4800相比增加1200元，上升20%；增加了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委員會(huì)安全管理員工資88，800元，上升100%；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）75，473元，與上年65，000元相比增加10，473元，上升13.9%；減少了項(xiàng)目支出322，000元。增減變動(dòng)的主要原因是：
（一）基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；
（二）大學(xué)生志愿者補(bǔ)助有所上調(diào)；
（三）根據(jù)省市縣相關(guān)文件要求，增加了各村委會(huì)安全管理員；
（四）因罰沒(méi)收入不在返還單位，所以減少了項(xiàng)目支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。其中辦公費(fèi)55，000元，會(huì)議費(fèi)10，000元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)10，000元，烤降費(fèi)及福利費(fèi)473元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)