鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
（1）居民健康檔案管理；
（2）健康教育；
（3）計劃免疫；
（4）兒童保健管理與健康；
（5）孕產(chǎn)婦健康管理；
（6）老年人保健；
（7）高血壓患者管理；
（8）糖尿病患者管理；
（9）重性精神病管理；
（10）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；
（11）中醫(yī)健康管理；
（12）婦幼健康計劃；
（13）結(jié)核病管理；
（14）計劃生育服務(wù)；
（15）腫瘤患者管理；
（16）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院分為三個綜合服務(wù)組即木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組、木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點和木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。各醫(yī)療點科室設(shè)置情況如下：
（1）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、婦產(chǎn)科、功能檢驗科、中醫(yī)館、牙科、B超室、X光室、藥房、基本公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、醫(yī)保科、綜合辦公室。
（2）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、功能檢驗科、B超室、牙科、藥房、基本公衛(wèi)辦、婦科治療室。
（3)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、功能科室、藥房、基本公衛(wèi)辦。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室。
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2020年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計703.90萬元。其中：財政撥款收入327.55萬元，占總收入的46.53%，比上年同期增加4.76%，主要原因分析：在職在編人員調(diào)資，新招考錄用1人，衛(wèi)生健康局撥入新冠肺炎疫情防控資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入293.56萬元，占總收入的41.70%，比上年同期減少20.27%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，住院病人減少，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入82.79萬元，占總收入的11.76%，比上年同期增加122.97%，主要原因分析：相關(guān)單位非財政撥款同比上年有所增加。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計811.6萬元。其中：基本支出566.11萬元，占總支出的69.75％，比上年同期減少6.17%，主要原因分析：由于新冠肺炎疫情影響，衛(wèi)生院編外人員基本工資、績效工資同比上年減少，壓縮衛(wèi)生院日常開支；項目支出245.48萬元，占總支出的30.25％，比上年同期增加91.48%，主要原因分析：支付2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物補(bǔ)助項目資金，新冠肺炎疫情防控資金增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％，比上年同期相比無增減變化。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出566.11萬元。與上年同期603.31萬元相比減少6.17%,主要原因分析：由于新冠肺炎疫情影響，衛(wèi)生院編外人員基本工資、績效工資同比上年減少，壓縮衛(wèi)生院日常開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出416.64萬元（其中：平均工資福利支出6.94萬元），占基本支出的73.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)129.75萬元，占基本支出的22.92％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.72萬元，占基本支出的0.83%；資本性支出15萬元，占基本支出2.65%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245.48萬元。與上年同期128.2萬元相比91.48%,主要原因分析：支付2018年、2019年基本藥物補(bǔ)助資金，衛(wèi)生健康局撥新冠肺炎疫情防控資金增加，處理2019年收回財政存量資金單位部分醫(yī)療保險、失業(yè)保險。具體項目開支：其他社會保障和就業(yè)支出0.82萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院14.33萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出45.97萬元，婦幼保健機(jī)構(gòu)0.5萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)117.71萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)7.87萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理9.37萬元，事業(yè)單位醫(yī)療11.08萬元，其他醫(yī)療救助支出0.39萬元，其他衛(wèi)生健康支出3.89萬元，其他扶貧支出10.76萬元，其他支出21.78萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出427.91萬元,占本年支出合計的52.72%。與上年同期327.14萬元相比增加30.8%，主要原因分析：支付2018年、2019年基本藥物補(bǔ)助資金，衛(wèi)生健康局撥新冠肺炎疫情防控資金增加，處理2019年收回財政存量資金單位部分醫(yī)療保險、失業(yè)保險。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出24.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出5.84%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.42萬元；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出2.57萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出402.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出94.16%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1.00萬元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院206.89萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出45.97萬元；2100403-婦幼保健機(jī)構(gòu)0.5萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)117.71萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)3.10萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理9.37萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療14.52萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出0.39萬元；2109901-其他衛(wèi)生健康支出2.92萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年度我單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無增減變化。本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化的主要原因為本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額761.98萬元，其中，流動資產(chǎn)71.83萬元，固定資產(chǎn)251.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程431.80萬元，無形資產(chǎn)7.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少56.51萬元，其中:流動資產(chǎn)萬減少58.20萬元，固定資產(chǎn)減少27.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增減30.42萬元，無形資產(chǎn)減少0.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2020年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號