鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院原為勐捧衛(wèi)生所，成立于1960年，人員4人。1984年改稱勐捧衛(wèi)生院。隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局，現(xiàn)核定事業(yè)編制43人。財務(wù)制度執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度，財政對口管理業(yè)務(wù)股室為社保股。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項醫(yī)療服務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強(qiáng)對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風(fēng)險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
10、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運(yùn)動“7個專項行動”工作力度，引導(dǎo)帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實(shí)效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
11、切實(shí)保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實(shí)施。
12、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項目，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入534.19萬元，其中：一般公共預(yù)算534.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比2020年部門財務(wù)總收入488.22萬元，增幅45.97萬元，9.42%，主要原因自2020年9月份鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“613”專項招聘人員新增5人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入534.19萬元，其中:本年收入534.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款534.19萬元（本級財力534.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比2020年部門財政撥款收入488.22萬元降幅45.97萬元，-9.42%，主要原因自2020年9月份鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“613”專項招聘人員新增5人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 534.19萬元。財政撥款安排支出 534.19萬元，其中：基本支出534.19萬元，與上年對比增加45.97萬元，主要原因自2020年9月份鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“613”專項招聘人員新增5人；項目支出0萬元，與上年對比上下年無變動，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院只預(yù)算人員工資及社會保險，項目收支不做預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出52.89萬元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院444.6萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療36.7萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2020年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，金額為0萬元，無此類項目支出。
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.79萬元，較上年增加1.29萬元，增長23.45%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.88萬元，較上年增加0.88萬元，增長29.33%。
增減變化原因出差、下鄉(xiāng)增多。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.91萬元，較上年增加0.41萬元，增長16.4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬元，較上年增加0.41萬元，增長16.4%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因出差、下鄉(xiāng)增多。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟(jì)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增減額及增減率為0，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號