監(jiān)督索引號53092400536200000
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4. 組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年度部門預(yù)算的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級設(shè) 12 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別是綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
（三）重點工作概述
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進(jìn)一步補充完善縣級公立醫(yī)院綜合改革配套方案，深入推進(jìn)緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化改革。探索建立多元化辦醫(yī)格局，加大醫(yī)共體建設(shè)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作力度，全面實施分級診療，鞏固基本藥物制度，完善醫(yī)療服務(wù)體系，提升衛(wèi)生信息化的功能和作用，扎實推進(jìn)醫(yī)改向縱深發(fā)展。
2.醫(yī)療服務(wù)保障。始終把質(zhì)量安全放在醫(yī)療工作的首位，建立健全醫(yī)療質(zhì)量安全責(zé)任制，抓好衛(wèi)生健康人才隊伍和臨床專科建設(shè)，加強基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)力度；進(jìn)一步深入開展改善醫(yī)療服務(wù)行動，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員接診方式和改善服務(wù)環(huán)境；繼續(xù)加大中醫(yī)藥扶持力度，繼續(xù)抓好中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提高中醫(yī)藥服務(wù)能力。
3.健康脫貧攻堅工作。緊緊圍繞讓群眾“看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病”的目標(biāo)，貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，減輕貧困群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，有效解決因病致貧、因病返貧問題。
4.民生實事辦理。堅持民生優(yōu)先，全面完成由衛(wèi)生健康局牽頭的政府惠民實事，落實“關(guān)愛婦女兒童健康行動”，確保按時按質(zhì)完成，提升百姓的幸福指數(shù)，讓改革和發(fā)展的成果惠及人民群眾。
5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)。實施公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升行動計劃，開展居民健康干預(yù)行動。落實重大疾病防控措施，推進(jìn)精神衛(wèi)生、職業(yè)病防治服務(wù)體系和能力建設(shè)。加強婦幼保健工作力度，全面提升婦幼健康計劃生育服務(wù)融合水平，嚴(yán)格控制出生缺陷和“兩率”指標(biāo)。繼續(xù)推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)防控工作，加強無償獻(xiàn)血工作，確保臨床用血安全。
6.計劃生育服務(wù)管理。抓好政策外多孩率、出生人口性別比、出生缺陷發(fā)生率等主要指標(biāo)的控制，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。深化人口計生服務(wù)管理改革，積極實施出生缺陷防治工作，鞏固和加強基層工作網(wǎng)絡(luò)，提升流動人口基本公共服務(wù)均等化水平。充分發(fā)揮計劃生育協(xié)會作用，加大計劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷力度，促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展。
7.愛國衛(wèi)生工作。提前謀劃2021創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作；結(jié)合各類衛(wèi)生健康主題活動，深入開展控?zé)煛⒔麩熜麄骰顒樱柟烫嵘t(yī)療機構(gòu)、學(xué)校全面禁煙成果；加大工作力度，組織開展形式多樣的愛國衛(wèi)生工作及健康教育宣傳；加強工作督查，深入持久地組織開展愛國衛(wèi)生運動。
8.監(jiān)督執(zhí)法。強化依法行政意識，規(guī)范和優(yōu)化行政審批運行程序，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，提高綜合執(zhí)法能力。認(rèn)真開展職業(yè)衛(wèi)生工作，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機制法治方式，建立健全評價機制，保護患者和醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。
9.防治艾滋病工作。強化政府領(lǐng)導(dǎo)，落實部門責(zé)任，繼續(xù)落實社區(qū)艾滋病綜合防治機制，創(chuàng)新宣傳思路、提高宣傳針對性，增強全民的防治艾滋病意識。強化督管力度，擴大監(jiān)測檢測覆蓋面，進(jìn)一步加強艾滋病臨床治療工作，提高綜合干預(yù)覆蓋面及質(zhì)量。加強防艾隊伍建設(shè)，增加防艾投入，組織開展世界艾滋病日重大活動的系列宣傳教育工作，加強社會組織建設(shè)。
10.老齡健康工作。進(jìn)一步加大對老年法律法規(guī)相關(guān)政策的大力宣傳力度，加強老年健康教育宣傳及疾病預(yù)防，不斷完善老年人現(xiàn)有的活動設(shè)施、場所。扎實抓好居家養(yǎng)老服務(wù)項目工作的各項工作，認(rèn)真調(diào)查研究，積極探索新形勢下養(yǎng)老服務(wù)的新路子，力爭在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上有新得突破。
11.基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。狠抓作風(fēng)建設(shè)，加強醫(yī)務(wù)人員道德觀、價值觀、法治觀教育。堅決正風(fēng)肅紀(jì)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，切實加強懲防體系建設(shè)。繼續(xù)抓好意識形態(tài)工作，強化意識形態(tài)工作責(zé)任制要求及主體責(zé)任。落實黨建工作機制，確保管黨治黨責(zé)任落到實處。整合資源提升行政效能，切實提升衛(wèi)生健康整體形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制251人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制237人。在職實有234人，其中： 財政全額保障234人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員75人，其中： 離休0人，退休75人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入3289.44萬元，其中：一般公共預(yù)算3289.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加333.17萬元，增長率為11.3%，主要原因是財政增加項目投入。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3289.44萬元，其中:本年收入3289.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3289.44萬元（本級財力3289.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比與上年對比增加333.17萬元，增長率為11.3%，主要原因是財政增加項目投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3289.44萬元。財政撥款安排支出3289.44萬元，其中：基本支出3086.19萬元，與上年對比增加177.51萬元，增長率為6.1%，主要原因是2021年財政供養(yǎng)人員比2020年增加；項目支出203.25萬元，與上年對比增加155.66萬元，增長率為327.09%，主要原因是財政增加項目投入。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出300.63萬元。衛(wèi)生健康支出2988.81萬元。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出300.63萬元，主要用于局機關(guān)和衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2100101行政運行”科目支出347.22萬元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2177.54萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。
“2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出”科目支出167.15萬元，主要用于離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。
“2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)”科目支出5.5萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
“2100499 其他公共衛(wèi)生支出”科目支出1萬元，主要用于創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城支出。
“2100699其他中醫(yī)藥支出”科目支出1萬元，主要用于中醫(yī)藥發(fā)展支出。
“2100799其他計劃生育事務(wù)支出”科目支出57.84萬元，主要用于計劃生育獎勵扶助等支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出22.36萬元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101101事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出186.21萬元，主要用于局機關(guān)和衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101399其他醫(yī)療救助支出”科目支出23萬元，主要用于全縣建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約個人代繳補助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2020年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，金額為0萬元，無此類項目支出。
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計49.55萬元，較上年減少1.46萬元，下降2.85%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為25.19萬元，較上年減少0.81萬元，下降3.1%, 主要原因是厲行節(jié)約、控制經(jīng)費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次為503次，共計接待1509人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為24.36萬元，較上年減少0.64萬元，下降2.6%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費24.36萬元，較上年增減少0.64萬元，下降2.6%。主要原因是厲行節(jié)約、控制經(jīng)費支出。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.07萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出，比2010年預(yù)算減少1.15萬元，減少3.46%，主要原因是厲行節(jié)約、控制經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
2021衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號53092400536200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號