監(jiān)督索引號53092400556200000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經(jīng)過50多年的發(fā)展現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學、預(yù)防保健、康復為一體的初具規(guī)模的二級綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術(shù)指導中心，承擔著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術(shù)人員的進修學習及技術(shù)指導，是臨滄衛(wèi)校的實習教學醫(yī)院。
醫(yī)院座落在南傘鎮(zhèn)公主路51號，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積19532平方米；內(nèi)設(shè)有黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、總務(wù)科、急診科、外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科（傳染科）、兒科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學科、急診科、中醫(yī)科、血透室、放射科、檢驗科、功能科、口腔科、麻醉科、供應(yīng)室、洗衣房等科室；病床編制300張，開放病床260張。
（三）重點工作概述
1、加強黨風廉政建設(shè)
加強領(lǐng)導，落實責任。把黨風廉政建設(shè)落實作為一項重點工作抓緊抓好，做到有計劃、有部署、有落實、有檢查。抓好教育，進一步提高對反腐倡廉重要性的認識。嚴守政治紀律規(guī)矩，維護凈化政治生態(tài)，持之以恒糾正“四風”。
2、穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體建設(shè)
一是做實對口幫扶，提升基層服務(wù)能力；二是優(yōu)化縣域內(nèi)醫(yī)療資源，不斷完善分級診療制度；三是加強信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)信息互聯(lián)互通；四是實現(xiàn)縣域內(nèi)住院率達 90以上，基層住院人次占全縣住院人次比例達 50以上，參保人員醫(yī)保基金縣域內(nèi)使用率達 70以上的目標。縣域醫(yī)共體間形成相互配合、優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展、有序競爭的機制。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力明顯增強；醫(yī)保基金“杠桿”效應(yīng)顯現(xiàn)，分級診療制度基本建立；基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大疾病防控能力顯著提升，醫(yī)防融合成效初顯，群眾“看病難、看病貴”問題進一步得到緩解。
3、加強管理，提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力
（1）、是以提高醫(yī)療質(zhì)量為重心，繼續(xù)加強制度建設(shè)，嚴格執(zhí)行醫(yī)療防范措施和醫(yī)療事故處理預(yù)案，實行醫(yī)療缺陷責任追究制，崗位風險管理責任制，全面提升質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。
（2）、是以加強學科建設(shè)為重點，創(chuàng)建卒中中心。
（3）、是完善激勵機制，逐步建立起良好的激勵機制，提高醫(yī)院的核心競爭力。
（4）、是堅持科學發(fā)展觀，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”信息建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)流程，同時在各級領(lǐng)導的支持下，利用各種條件積極爭取適度擴大醫(yī)院的規(guī)模，拓寬醫(yī)院發(fā)展的空間。
（5）、是積極做好疫情防控、脫貧攻堅、醫(yī)療救治和其他政府指令性工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制132人。在職實有129人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助121人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 50人，其中： 離休 0人，退休 50人。
車輛編制10輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1,549.19萬元，其中：一般公共預(yù)算1,549.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財務(wù)收入較上年的1,497.07萬元增加了52.12萬元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1,549.19萬元，其中:本年收入1,549.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,549.19萬元（本級財力1,549.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比部門財務(wù)收入較上年的1,497.07萬元增加了52.12萬元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1,549.19萬元。財政撥款安排支出 1,549.19萬元，其中：基本支出1,549.19萬元，與上年對比基本支出較上年的1,497.07萬元增加了52.12萬元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人；項目支出0萬元，與上年對比項目支出較上年的0萬元無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2100201 綜合醫(yī)院1,198.05萬元
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.06萬元
2080508 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出80.03萬元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療111.04萬元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，基本支出1,549.19萬元,其中：工資福利支出1.548.97萬元，對個人和家庭的補助0.22萬元；項目支出0萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
我部門未列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無與中央配套事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年本部門無重點預(yù)算項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
預(yù)算公開表20210326031543091.xlsx
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400556200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號