監(jiān)督索引號(hào)53092400556200000
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開(kāi)展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門(mén)下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的初具規(guī)模的二級(jí)綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修學(xué)習(xí)及技術(shù)指導(dǎo)，是臨滄衛(wèi)校的實(shí)習(xí)教學(xué)醫(yī)院。
醫(yī)院座落在南傘鎮(zhèn)公主路51號(hào)，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積19532平方米；內(nèi)設(shè)有黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、急診科、外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科（傳染科）、兒科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、中醫(yī)科、血透室、放射科、檢驗(yàn)科、功能科、口腔科、麻醉科、供應(yīng)室、洗衣房等科室；病床編制300張，開(kāi)放病床260張。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。把黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作抓緊抓好，做到有計(jì)劃、有部署、有落實(shí)、有檢查。抓好教育，進(jìn)一步提高對(duì)反腐倡廉重要性的認(rèn)識(shí)。嚴(yán)守政治紀(jì)律規(guī)矩，維護(hù)凈化政治生態(tài)，持之以恒糾正“四風(fēng)”。
2、穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)
一是做實(shí)對(duì)口幫扶，提升基層服務(wù)能力；二是優(yōu)化縣域內(nèi)醫(yī)療資源，不斷完善分級(jí)診療制度；三是加強(qiáng)信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)信息互聯(lián)互通；四是實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)住院率達(dá) 90以上，基層住院人次占全縣住院人次比例達(dá) 50以上，參保人員醫(yī)保基金縣域內(nèi)使用率達(dá) 70以上的目標(biāo)。縣域醫(yī)共體間形成相互配合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力明顯增強(qiáng)；醫(yī)保基金“杠桿”效應(yīng)顯現(xiàn)，分級(jí)診療制度基本建立；基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大疾病防控能力顯著提升，醫(yī)防融合成效初顯，群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題進(jìn)一步得到緩解。
3、加強(qiáng)管理，提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力
（1）、是以提高醫(yī)療質(zhì)量為重心，繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療防范措施和醫(yī)療事故處理預(yù)案，實(shí)行醫(yī)療缺陷責(zé)任追究制，崗位風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制，全面提升質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。
（2）、是以加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)為重點(diǎn)，創(chuàng)建卒中中心。
（3）、是完善激勵(lì)機(jī)制，逐步建立起良好的激勵(lì)機(jī)制，提高醫(yī)院的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（4）、是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”信息建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)流程，同時(shí)在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，利用各種條件積極爭(zhēng)取適度擴(kuò)大醫(yī)院的規(guī)模，拓寬醫(yī)院發(fā)展的空間。
（5）、是積極做好疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、醫(yī)療救治和其他政府指令性工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制132人。在職實(shí)有129人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助121人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 50人，其中： 離休 0人，退休 50人。
車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1,549.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,549.19萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)收入較上年的1,497.07萬(wàn)元增加了52.12萬(wàn)元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1,549.19萬(wàn)元，其中:本年收入1,549.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,549.19萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,549.19萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)收入較上年的1,497.07萬(wàn)元增加了52.12萬(wàn)元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出1,549.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,549.19萬(wàn)元，其中：基本支出1,549.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出較上年的1,497.07萬(wàn)元增加了52.12萬(wàn)元，主要原因是2021年相較2020年人員增加4人；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出較上年的0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
2100201 綜合醫(yī)院1,198.05萬(wàn)元
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.06萬(wàn)元
2080508 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出80.03萬(wàn)元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療111.04萬(wàn)元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出1,549.19萬(wàn)元,其中：工資福利支出1.548.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
我部門(mén)未列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2021年3月26日
預(yù)算公開(kāi)表20210326031543091.xlsx
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)