目錄
第一部分、 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算匯編范圍
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、單位政府采購計(jì)劃
第二部分、 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計(jì)生工作。
（二）負(fù)責(zé)制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，配合上級(jí)部門開展法定傳染病疫情相關(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息發(fā)布工作。
（三）貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
（五）負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
（六）負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
（七）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。
（八）組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究 ，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制等職能。
二、部門預(yù)算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
（一）指導(dǎo)思想
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和省委九屆七次、八次、九次全會(huì)精神，以優(yōu)化資源配置，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，以中期財(cái)政規(guī)劃為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)整合，推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（二）基本原則
全面完善。完善政府預(yù)算體系，將政府的所有收支全部納入預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。
統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財(cái)政支出總量及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)銜接機(jī)制，提高預(yù)算統(tǒng)籌能力。
目標(biāo)導(dǎo)向。強(qiáng)化績效管理，以總額控制為基礎(chǔ)，通過績效目標(biāo)管理、績效跟蹤、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等一系列措施，促進(jìn)財(cái)政資金使用效率的提升。
法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財(cái)政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責(zé)一致、有效制衡、運(yùn)行高效、可問責(zé)、可持續(xù)的制度體系，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
（三）編制方法
做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)節(jié)預(yù)算編制。按照中期財(cái)政規(guī)劃編制和2017年省級(jí)部門項(xiàng)目編審體系的要求，認(rèn)真填寫項(xiàng)目具體內(nèi)容，準(zhǔn)確測(cè)算項(xiàng)目支出需求規(guī)范，并對(duì)應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類科目將項(xiàng)目分解到明細(xì)項(xiàng)目和具體用途。強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。
（四）總體思路
主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，全面深化部門預(yù)算改革。做實(shí)項(xiàng)目庫，堅(jiān)持全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，厲行節(jié)約，堅(jiān)持公開透明，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）、部門預(yù)算編制情況
衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。預(yù)算編制的基本原則：編制完整，堅(jiān)持量入為出、收支平衡、確保重點(diǎn)、兼顧一般。
（二）、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共10個(gè)，分別是鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心、鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)，部分供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。部門在職人員編制371人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制342人。在職實(shí)有371人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)247人，非財(cái)政全供養(yǎng)124人。離休人員1人，車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
（三）、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年衛(wèi)生和計(jì)生部門（單位）財(cái)務(wù)總收入7458.94萬元，其中：一般公共預(yù)算 3198.94 萬元，事業(yè)收入4260萬元。
2017年部門預(yù)算總支出7458.94萬元，其中：基本支出2998.94萬元，占總支出的40.21％，項(xiàng)目支出4460.00萬元，占總支出的59.79％。按支出功能科目分類，支出分別列“208社會(huì)保障和就業(yè)支出－05行政事業(yè)單位離退休”支出，主要反映離休人員的支出、 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－01醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”支出，主要反映行政運(yùn)行的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－02 公立醫(yī)院”支出，主要反映綜合醫(yī)院的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”支出，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－04 公共衛(wèi)生”支出，主要反映開展公共衛(wèi)生的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－06中醫(yī)藥”支出，主要反映開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥專項(xiàng)發(fā)展的支出 。
(1)基本支出情況
2017年用于保障衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2998.94萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的98.66％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的1.34％。與上年對(duì)比增加484.49萬元，增加的原因主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)在職在編人數(shù)增加。
（2）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4460.00萬元，如計(jì)劃生育服務(wù)、疾病預(yù)防控制、中醫(yī)藥發(fā)展等開支。與上年對(duì)比增加了2240.22萬元，原因主要是非稅醫(yī)療收入預(yù)算增加及發(fā)展中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、單位政府采購計(jì)劃
2017年單位無政府采購計(jì)劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度部門預(yù)算表（見附表）
附件：
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)計(jì)局預(yù)算公開情況表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)