目錄
第一部分、 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職能
二、部門預算匯編范圍
三、部門預算單位構(gòu)成
四、單位政府采購計劃
第二部分、 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
第一部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生計生工作。
（二）負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，配合上級部門開展法定傳染病疫情相關信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息發(fā)布工作。
（三）貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依據(jù)授權開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查提供技術支持。
（四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
（五）負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
（六）負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。
（八）組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全縣計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究 ，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（九）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制等職能。
二、部門預算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和省委九屆七次、八次、九次全會精神，以優(yōu)化資源配置，控制財政風險，提升資金使用績效為目標，以完善政府預算體系，提升預算管理能力為核心，以中期財政規(guī)劃為基礎，實現(xiàn)政策、規(guī)劃、預算的有機整合，推進政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（二）基本原則
全面完善。完善政府預算體系，將政府的所有收支全部納入預算管理，優(yōu)化財政資源配置。
統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財政支出總量及重點項目建設資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預算的有機銜接機制，提高預算統(tǒng)籌能力。
目標導向。強化績效管理，以總額控制為基礎，通過績效目標管理、績效跟蹤、評價結(jié)果應用等一系列措施，促進財政資金使用效率的提升。
法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財政部門之間及其內(nèi)部權責一致、有效制衡、運行高效、可問責、可持續(xù)的制度體系，增強預算約束力。
（三）編制方法
做好項目前期論證、準備工作，細節(jié)預算編制。按照中期財政規(guī)劃編制和2017年省級部門項目編審體系的要求，認真填寫項目具體內(nèi)容，準確測算項目支出需求規(guī)范，并對應支出經(jīng)濟分類科目將項目分解到明細項目和具體用途。強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標準，落實目標責任。
（四）總體思路
主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實施積極的財政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度目標，全面深化部門預算改革。做實項目庫，堅持全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，厲行節(jié)約，堅持公開透明，強化支出責任和效率意識，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，硬化預算約束
三、部門預算單位構(gòu)成
（一）、部門預算編制情況
衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預算編制的指導思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神。預算編制的基本原則：編制完整，堅持量入為出、收支平衡、確保重點、兼顧一般。
（二）、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共10個，分別是鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局、鎮(zhèn)康縣疾病預防和控制中心、鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：財政全供給單位9個，部分供給單位1個，財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位9個。部門在職人員編制371人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制342人。在職實有371人，其中：財政全供養(yǎng)247人，非財政全供養(yǎng)124人。離休人員1人，車輛編制9輛，實有車輛9輛。
（三）、2017年部門預算收支情況
2017年衛(wèi)生和計生部門（單位）財務總收入7458.94萬元，其中：一般公共預算 3198.94 萬元，事業(yè)收入4260萬元。
2017年部門預算總支出7458.94萬元，其中：基本支出2998.94萬元，占總支出的40.21％，項目支出4460.00萬元，占總支出的59.79％。按支出功能科目分類，支出分別列“208社會保障和就業(yè)支出－05行政事業(yè)單位離退休”支出，主要反映離休人員的支出、 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－01醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務”支出，主要反映行政運行的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－02 公立醫(yī)院”支出，主要反映綜合醫(yī)院的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”支出，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－04 公共衛(wèi)生”支出，主要反映開展公共衛(wèi)生的支出，210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－06中醫(yī)藥”支出，主要反映開展醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥專項發(fā)展的支出 。
(1)基本支出情況
2017年用于保障衛(wèi)生和計劃生育機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2998.94萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的98.66％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的1.34％。與上年對比增加484.49萬元，增加的原因主要是各醫(yī)療機構(gòu)在職在編人數(shù)增加。
（2）項目支出情況
2017年用于保障衛(wèi)生和計劃生育機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4460.00萬元，如計劃生育服務、疾病預防控制、中醫(yī)藥發(fā)展等開支。與上年對比增加了2240.22萬元，原因主要是非稅醫(yī)療收入預算增加及發(fā)展中醫(yī)醫(yī)院項目經(jīng)費支出增加。
四、單位政府采購計劃
2017年單位無政府采購計劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門預算表（見附表）
附件：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號