監(jiān)督索引號53092400141000000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責組織、領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任；建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃；建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎建設。
3.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。
4.會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
5.建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；開展分析研究，有效開展國民經(jīng)濟核算工作；建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領域?qū)嵤┙y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。
6.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。
9.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國 民經(jīng)濟主要指標》，為縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。
12.組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作，指導和管理統(tǒng)計專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓工作。
13.管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學會，指導統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學術研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置7 個內(nèi)設機構，包括：辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計股、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計和能耗統(tǒng)計股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計股、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計股、服務業(yè)統(tǒng)計股。
所屬單位1個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣地方統(tǒng)計調(diào)查（普查中心）。
（三）重點工作概述
1.負責組織、領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標》，為縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務，建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫；以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。
3.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入282.93萬元，其中：一般公共預算267.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入15.23萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收0.08萬元。
與上年226.59萬元對比增加56.34萬元，增長24.86%，主要原因為2023年新增離退休費和單位部分公積金預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入267.62萬元，其中:本年收入267.62萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款267.62萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年226.59萬元對比增加41.03萬元，增長18.1%，主要原因為2023年新增離退休費和單位部分公積金預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 282.93萬元。財政撥款安排支出 267.62萬元，其中：基本支出228.15萬元，與上年186.19萬元對比增加41.96萬元，增長22.53%，主要原因為2023年新增離退休費和單位部分公積金預算；項目支出39.47萬元，與上年40.4萬元減少0.93萬元下降2.3%，主要原因為2022年月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計工作預算額為2萬元，2023年預算額為1萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.“201一般公共服務支出”—“20105統(tǒng)計信息事務”—“2010501行政運行”項目支出200.88萬元，主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務支出；
2.“201一般公共服務支出”—“20105統(tǒng)計信息事務”—“2010506統(tǒng)計管理”項目支出1萬元，主要用于統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面的支出；
3.“208社會保障和就業(yè)支出”—“20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”—“2080501行政單位離退休費”項目支出13萬元，主要用于離退休人員的離退休費支出；
4.“208社會保障和就業(yè)支出”—“20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”—“2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”項目支出22.31萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；
5.“208社會保障和就業(yè)支出”—“20808撫恤”—“2080801 死亡撫恤”項目支出3萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費；
6.“210衛(wèi)生健康支出”—“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”-“2101101行政單位醫(yī)療”項目支出6.21萬元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險支出；
7.“210衛(wèi)生健康支出”—“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”—“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出3.7萬元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出；
8.“210衛(wèi)生健康支出”—“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”—“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”項目支出0.78萬元，主要用于繳納職工工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；
9.“221住房保障支出”—“22102住房改革支出”—“2210201住房公積金”項目支出16.74萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.8萬元，較上年減少0.85萬元，下降32.07%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）組團0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因2022年及2023年兩個年度均無因公出國（境）經(jīng)費預算，故與上年同期無增減變動。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年公務接待費預算為0.8萬元，較上年減少0.45萬元，下降36%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待52人次。
減少原因：因本年度無住戶調(diào)查大樣本輪換工作接待人次，故與上年同期減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年公務用車購置及運行維護費為1萬元，較上年減少0.4萬元，下降28.57%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費1萬元，較上年減少0.4萬元，下降28.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少原因：因財政調(diào)減公務用車運行維護費，故與上年同期減少。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金39.47萬元。編制績效目標4個。其中：重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
（一）鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊印刷經(jīng)費
1.項目概述：2023年預算鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊印刷經(jīng)費3萬元，用于印制2023年鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊支出。
2.項目績效目標：印制《鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊》400冊，概括全縣國民經(jīng)濟各項經(jīng)濟指標，為各級領導了解全縣經(jīng)濟動態(tài)提供有效材料。
（二）統(tǒng)計向社會力量購買統(tǒng)計服務經(jīng)費
1.項目概述：2023年預算統(tǒng)計向社會力量購買統(tǒng)計服務經(jīng)費5.47萬元，用于發(fā)放行政村（社區(qū)）統(tǒng)計員補助支出。
2.項目績效目標：一是按時發(fā)放71個行政村、5個社區(qū)統(tǒng)計員60元/人*月補助。二是服務對象滿意度達90%以上。
（三）城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查專項經(jīng)費
1.項目概述：2023年預算城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查專項經(jīng)費30萬元，用于開展7個調(diào)查點，120戶城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)力發(fā)展水平、城鄉(xiāng)居民收支狀況等支出。
2.項目績效目標：一是通過記賬戶記賬和輔調(diào)員調(diào)查，每個季度完成我縣7個農(nóng)村調(diào)查點70戶調(diào)查戶記賬工作。二是及時準確發(fā)放600元/人*月的輔調(diào)員補助、100元/戶*月的記賬戶補助，強化數(shù)據(jù)采集管理,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,準確反映我縣農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展水平,確保糧食產(chǎn)量、農(nóng)民收入、農(nóng)民支出等農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展指標客觀真實、準確、可信。三是及時準確發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為科學制定鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興相關政策提供參考依據(jù)。
（四）月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計工作專項資金
1.項目概述：2023年預算月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計工作專項資金1萬元，用于開展3個調(diào)查點、48戶居民月度失業(yè)率統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出。
2.項目績效目標：一是由調(diào)查員每月手持電子終端（PDA）對抽中的勐捧鎮(zhèn)核桃箐村委會、南傘鎮(zhèn)白巖村委會、新城社區(qū)48戶居民進行調(diào)查入戶采集。二是按時發(fā)放70元/人*月的調(diào)查員補助。三是通過發(fā)放被調(diào)查戶宣傳紀念禮品，提高公共對勞動力調(diào)查工作的知曉度和配合度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2023年機關運行經(jīng)費安排5.5萬元，較上年5.64萬元減少0.14萬元，下降2.5%，原因是人員經(jīng)費下調(diào)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額210.83萬元，其中，流動資產(chǎn)190.76萬元，固定資產(chǎn)17.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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