監(jiān)督索引號53092400243700000
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實國家及上級的相關(guān)政策、法規(guī) ，制定完善水庫各項管理制度，負責(zé)水庫法律法規(guī)及地方性水行政政策法規(guī)宣傳、貫徹。
2、水費征收、 庫區(qū)規(guī)劃與開發(fā)、 灌溉檢查、 水庫水情測報、觀測和維護、 庫區(qū)水保和環(huán)境保護等專項工作； 制定所轄水庫及灌區(qū)水費征繳辦法， 并經(jīng)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局或上級相關(guān) 部門批準后執(zhí)行。
3、按權(quán)限規(guī)定報批水庫防汛調(diào)度運行計劃并嚴格執(zhí)行，落實各項防汛度汛措施。
4、配合有關(guān)部門開展水庫庫區(qū)管理規(guī)劃， 做好庫區(qū)管理工作。配合有關(guān)部門進行水源保護工作。
5、負責(zé)水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)備的維 修養(yǎng)護工作。負責(zé)水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警 工作。
6、認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，搞好內(nèi)部財務(wù)管理，建立正常的經(jīng)濟秩序。
7、完成鎮(zhèn)康縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運行管理所、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的要求。
2、進行水庫工程檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
3、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
4、做好水庫水質(zhì)監(jiān)測，開展原水費征收。
5、做好水庫工程安全保衛(wèi)工作。
6、做好水庫調(diào)度運用，收集積累水庫工程運行、管理資料，建立健全工程運行管理檔案，不斷提高水庫運行管理水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入4556010.45元，其中：一般公共預(yù)算4497003.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入59006.68元。
與上年對比分析：鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 4497003.77元，其中:本年收入4497003.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4497003.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比分析：鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 4556010.45元。財政撥款安排支出 4497003.77元，其中：基本支出4367003.77元，項目支出130000.00元；本單位為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出510639.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)226596.36元，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13511.00元，主要用于在職職工工傷保險支出。
4、2130306水利工程運行與維護50000.00元，主要用于水庫工程運行與維修養(yǎng)護項目支出。
5、2130309水利執(zhí)法監(jiān)督3286362.65元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公經(jīng)費支出、水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)專項資金支出。
6、2130314防汛30000.00元,主要用于水庫工程防汛項目支出。
7、2130315抗旱30000.00元，主要用于水庫工程抗旱項目支出。
8、2210201住房公積金349894.08元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計132294.00元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為51349.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為80945.00元。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費80945.00元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進行對比分析。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024鎮(zhèn)康縣水庫管理局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金13.0萬元。其中，重點項目1個，項目名稱：鎮(zhèn)康縣水庫管理局水庫維修養(yǎng)護項目，項目績效目標(biāo)：完成1、主體工程維修養(yǎng)護；2、溢洪道工程維修養(yǎng)護；3、輸水隧洞工程維修養(yǎng)護；4、閘門維修養(yǎng)護；5、啟閉機養(yǎng)護及維修等；績效目標(biāo)圍繞確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。完成水庫2024年工程現(xiàn)階段維修養(yǎng)護工作，完成投資預(yù)算360萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析：本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣水庫管理局資產(chǎn)總額4658873.57元，其中，流動資產(chǎn)4658873.57元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400243700111
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