監(jiān)督索引號(hào)53092400233201000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
10.負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。
1.穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、南傘河道治理項(xiàng)目、中山河水庫至河外連通工程、“十三五”規(guī)劃河道治理軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河建設(shè)。
2.積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、綠水河水庫工程等項(xiàng)目前期工作，完成界河二期及相關(guān)河道治理、南傘水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股；無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，決算公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年度收入合計(jì)15643265.96元。其中：財(cái)政撥款收入15477606.57元，占總收入的98.94%；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入165659.39元，占總收入的1.06%。與上年相比，收入合計(jì)減少23677963.48元，下降62.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加1677254.07元，增長12.15%；上級補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經(jīng)營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少25355217.55元，下降99.35%。主要原因是：因疫情等原因，除保障正常人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)外，未爭取到項(xiàng)目資金，導(dǎo)致本年收入比上年減少，同時(shí)導(dǎo)致本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年度支出合計(jì)33040278.07元。其中：基本支出6535231.58元，占總支出的19.78%；項(xiàng)目支出26505046.49元，占總支出的80.22%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)減少29896511.90元，下降47.50%。其中：基本支出減少65571.20元，下降0.99%；項(xiàng)目支出減少29830940.70元，下降52.95%；上繳上級支出增加0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。主要原因分析為：因疫情等原因，除保障正常人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)外，未爭取到項(xiàng)目資金，導(dǎo)致本年收入比上年減少，導(dǎo)致本年支出隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6535231.58元，與上年相比，減少65571.20元，下降0.99%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6158399.67元，占基本支出94.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)376831.91元，占基本支出的5.77％。人均工資福利支出143218.59元，人均公用支出8763.53元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26505046.49元，與上年相比，減少29830940.70元，下降52.95%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出8002179.06元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出2712155.55元，資本性支出11382518.46元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理138457.02元；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理22170.51元；2130305 水利工程建設(shè)16471961.80元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1130000.00元；2130310水土保持50000.00元；2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)600000.00元；2130314 防汛171698.00元；2130315抗旱1385994.41元；2130316農(nóng)村水利527812.17元；2130318國際河流治理與管理1281613.01元；2130319 江河湖庫水系綜合整治565000.00元；2130335農(nóng)村人畜飲水2160097.00元；2130399 其他水利支出1466639.57元；2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)533603元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32666733.29元，占本年支出合計(jì)的98.87%。與上年相比增加2230833.29元，增長7.33%，主要原因分析為：國庫集中支付改革后，上級專款納入財(cái)政撥款收入統(tǒng)一集中核算，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出615630.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。與上年相比，增加178626.72元，同比增長40.88%。主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2.衛(wèi)生健康支出540320.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。增加126189.06元，同比增長30.47%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)432565.85元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出107754.31元。
3.農(nóng)林水支出31510782.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.46%。增加2979225.36元，同比增長10.44%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資及公用支出5482246.10元。水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理22170.51元，水利工程建設(shè)16471961.80元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)1130000.00元、水土保持50000.00元、水資源節(jié)約管理與保護(hù)600000.00元、防汛171698.00元、抗旱1385994.41元、農(nóng)村水利527812.17元、國際河流治理與管理1281613.01元、江河湖庫水系綜合整治565000.00元、農(nóng)村人畜飲水2160097.00元、其他水利支出1466639.57元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)533603元。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為161300.00元，支出決算為12476.00元，完成年初預(yù)算的7.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，因本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，因本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)活動(dòng),故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11380.00元，占總支出決算的91.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1096.00元，占總支出決算的8.78%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1096元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為161300.00元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86300.00元，公務(wù)接待費(fèi)75000.00元。支出決算為12476.00元，完成年初預(yù)算的7.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，因本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，因本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動(dòng),故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11380.00元，完成年初預(yù)算的13.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1096.00元，完成年初預(yù)算的1.46%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是財(cái)政收入來源困難，無法全額滿足預(yù)算支出，二是嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9.50元，下降0.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年相同；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少50.50元，下降0.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加41.00元，增長3.89%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是財(cái)政收入來源困難，無法滿足“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；二是嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動(dòng),故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位開展水利相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水資源、防汛抗旱檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376242.52元，與上年相比減少26321.48元，下降6.54%,主要原因分析是：因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子精神，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)24620.00元、印刷費(fèi)8000元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)22915.06元、郵電費(fèi)15700元、差旅費(fèi)61759元、維修維護(hù)費(fèi)800元、會(huì)議費(fèi)2560元、公務(wù)接待費(fèi)1096元、勞務(wù)費(fèi)38147.50元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34344.96元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11380元、其他交通費(fèi)用151520元等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額741811503.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)160790832.01元，固定資產(chǎn)288563647.86元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程292453970.84元，無形資產(chǎn)3053.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50185732.44元，其中固定資產(chǎn)減少54691349.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局政府采購支出總額190690元，其中：政府采購貨物支出190690元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位部門整體支出績效自評金額33040278.07元，項(xiàng)目績效自評金額26505046.49元，共15個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，以上15個(gè)項(xiàng)目資金執(zhí)行率為99.12%，項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成率為88.07%，自評分為98.07分，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年決算公開表20231009115610183.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400233201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)