監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
10.負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 分別是：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級。
（三）重點工作概述
2022年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、南傘河道治理項目、中山河至河外連通工程、“十三五”規(guī)劃河道治理軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河建設(shè)。
2.積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、綠水河水庫工程等項目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目竣工驗收。
3.抓緊抓實水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 658.72萬元，其中：一般公共預(yù)算658.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年645.39萬元對比增加13.33萬元，增長2.07%，主要原因是因工作需要，新招錄用工作人員，增加預(yù)算資金收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 658.72萬元，其中:本年收658.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款658.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年645.39萬元對比增加13.33萬元，增長2.07%，主要原因是因工作需要，新招錄用工作人員，增加財政預(yù)算收入。
預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 658.72萬元。財政撥款安排支出 658.72萬元，其中：基本支出654.72萬元，與上年641.39萬元對比增加13.33萬元，增長2.08%，主要原因分析是因工作需要，新招錄用工作人員，增加人員工資及公用經(jīng)費預(yù)算支出，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出4.00萬元，與上年4.00萬元對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
基本支出654.72萬元，分別是：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.33萬元，2101101 行政單位醫(yī)療13.98萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療29.95萬元，2130101行政運行公用經(jīng)費1.00萬元，2130301行政運行208.01萬元（其中：人員經(jīng)費188.10萬元、公用經(jīng)費19.91萬元），2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督172.72萬元（其中：人員經(jīng)費163.13萬元、公用經(jīng)費9.60萬元），2130317 水利技術(shù)推廣165.73萬元（其中：人員經(jīng)費156.93萬元、公用經(jīng)費8.80萬元）；項目支出4.0萬元，分別是：2130314防汛3.00萬元，2130315抗旱1.00萬元。
縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16.13萬元，較上年（16.13萬元）無增減變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，本年與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為7.50萬元，較上年（7.50萬元）相比無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待116人次，本年與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為8.63萬元，較上年（8.63萬元）相比無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.63萬元，較上年（8.63萬元）相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，本年與上年相比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位不涉及重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“三公經(jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排20.21萬元，與上年19.74萬元對比同比增加0.47萬元，增長2.38%，主要原因分析是：保障工作運轉(zhuǎn)，增加公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額88627.85萬元，其中，流動資產(chǎn)16301.61萬元，固定資產(chǎn)43752.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程28572.26萬元，無形資產(chǎn)1.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21543.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加15315.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值35.8萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號