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　　監(jiān)督索引號53092400233401000

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　2019年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作.

　　1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。

　　2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴(yán)格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復(fù)耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。

　　3.搞好水庫多種經(jīng)營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅果、桃子等經(jīng)濟林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動縣域經(jīng)濟發(fā)展服好務(wù);堅持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟增長點，不斷增強水庫經(jīng)濟實力。

　　4. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程明年開工建設(shè)，上級配套資金早日撥付到位。

　　5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強檔案管理工作，落實檔案法有關(guān)規(guī)定，補充完善相關(guān)資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。

　　6.抓好班子建設(shè)，帶好隊伍。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，進一步增強水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)水平，為圓滿完成水庫各項工作任務(wù)提供強有力的組織保證。

　　7.加強水庫管理人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運行奠定良好的基礎(chǔ)。

　　8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。

　　9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2019部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，無補充詳細(xì)信息說明。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度收入合計197.92萬元。其中：財政撥款收入134.79萬元，占總收入的68.10%，與上年146.22萬元同期相比減少11.43萬元，減幅7.82%，主要原因是國正常保運轉(zhuǎn)經(jīng)費無法足額全面核算，導(dǎo)致本年與上年對比，預(yù)算安排有所減少，上級補助收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無附屬單位繳款收入；其他收入63.13萬元，占總收入的31.90%，與上年20.65萬元同期相比，增加42.48萬元，增幅205.71%，主要原因是上級部門預(yù)撥調(diào)撥資金調(diào)整，增加其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度支出合計187.18萬元。其中：基本支出136.58萬元，占總支出的72.97％，比上年140.99萬元同期減少4.41萬元，減幅3.12%，主要原因是本年保險繳費和公用經(jīng)費申請清算批準(zhǔn)使用滯后，無法完成當(dāng)年繳費及支出工作；項目支出50.60萬元，占總支出的27.03％，比上年73.13萬元同期減少22.53萬元，減幅30.81%，主要原因是上級部門撥入補助資金滯后，當(dāng)年項目支出無法實施完成；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，與上年同期相比無增減變化，主要原因是無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障南傘水庫管理局事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支136.58萬元。與上年140.99萬元對比減少4.41萬元，減3.12%,主要原因是本年保險繳費和公用經(jīng)費申請清算批準(zhǔn)使用滯后，無法完成當(dāng)年繳費及支出工作。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出130.73萬元，占基本支出的95.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出5.86萬元，占基本支出的4.29％，人均保障支出0.59萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障南傘水庫為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50.6萬元。與上年73.13萬元對比減少22.53萬元,減幅30.81%，主要原因是上級部門撥入補助資金滯后，當(dāng)年項目支出無法實施完成。具體項目開支及開展工作情況是：2130309款項水利執(zhí)法監(jiān)督實施南傘水庫水源地保護項目支付50萬元，2130315款項抗旱實施水庫閘門及抽水設(shè)備維修支出0.6萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128.72萬元,占本年支出合計的68.77%。與上年157.08萬元對比減少28.36萬元，減幅18.05%，主要原因是本年財政預(yù)算支出的保險繳費和公用經(jīng)費申請清算批準(zhǔn)使用滯后，無法完成當(dāng)年繳費及支出工作，導(dǎo)致本年支出減少。

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出128.72萬元，

　　1.社會保障和就業(yè)支出10.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.42%，主要用于單位部分養(yǎng)老保險及失業(yè)保險支出。

　　2.衛(wèi)生健康支出8.61萬元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.69%，主要用于單位部分醫(yī)療保險支出

　　3.農(nóng)林水支出109.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.88%，主要用于人員工資和日常公用經(jīng)費支出109.66萬元，用于抗旱維修0.6萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的15.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預(yù)算時無因公出國（境）費用，無需進行預(yù)算完成對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算的14.65%；公務(wù)接待費支出決算為0.028萬元，完成預(yù)算的0.65%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要的支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年（1.57萬元）減少0.91萬元，下降57.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.63萬元，與上年1.00萬元相比，減少0.37萬元，下降37%；公務(wù)接待費支出0.028萬元，與上年0.54萬元相比，減少0.512萬元，下降94.81%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要的接待費和車輛經(jīng)費支出，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費與上年相比減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，無需進行占比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.63萬元，占95.45%；公務(wù)接待費支出0.028萬元，占4.24%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.66萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.66萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于南傘水庫運行管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.028萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.028萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南傘水庫工程建設(shè)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.52萬元，與上年9.2萬元對比，減少4.68萬元,減幅50.87%，主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定，減少不必要經(jīng)費支出。部門運行經(jīng)費主要用于開展水庫運行管理工作發(fā)生的辦公費、郵電費、電費，差旅費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，南傘水庫管理局部門資產(chǎn)總額279.58萬元，其中，流動資產(chǎn)156.09萬元，固定資產(chǎn)2320.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程50萬元，無形資產(chǎn)0.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.35萬元，其中;流動資產(chǎn)減少69.18萬元，固定資產(chǎn)增加0.43萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加50萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，我部門無政府采購支出情況。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成10人人員工資及運行經(jīng)費收支管理核算，2個項目支付50.6萬元的核算，完成人員工資及運行經(jīng)費及項目187.18萬元支出核算，其中，基本支出136.58萬元，項目支出：南傘水庫水源保護項目50.00萬元，抗旱維修0.6萬元。

　　通過對本單位人員及項目運行及建設(shè)經(jīng)費支出，保障單位各項工作正常運行，工程如期順利推進，民生安定，降低社會風(fēng)險和社會矛盾激化，發(fā)揮較好效益。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局

　　2020年9月18日

　　監(jiān)督索引號53092400233401111

　 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門決算公開表.xls