目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前水務(wù)局部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能職責
1、負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防汛規(guī)劃以及其它水利規(guī)劃。負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。 2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查平價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。4、負責防治水旱災(zāi)害，承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。5、負責節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)。6、負責指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風景區(qū)建設(shè)。7、負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)督測預(yù)報并定期公告，負責有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。8、負責指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。9、負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。10、負責開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）年度主要工作任務(wù)
2017年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利綜合辦公室、水政水資源管理、水土保持、水利工程項目建設(shè)、防汛抗旱應(yīng)急搶險，水電開發(fā)和工程管理、水行政執(zhí)法等工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
1、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展為主題，加快經(jīng)濟發(fā)展為主線，改善民生為根本，牢牢抓住橋頭堡建設(shè)和新一輪西部大開發(fā)重大歷史機遇，發(fā)揮財政職能，深化財政體制改革，加強財政科學(xué)管理，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持民生優(yōu)先，加大對“三農(nóng)”、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)的支持力度；進一步控制和降低行政運行成本；嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費等一般性支出，嚴格控制和規(guī)范慶典、研討會、論壇等活動開支，嚴格控制各類考核評比表彰活動，切實降低行政運行成本；細化預(yù)算編制，提高預(yù)算管理精細化水平，不斷推進預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、相促進；加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模；強化部門預(yù)算項目績效評價，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的運行機制，逐步實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用、績效缺失有問責”的全過程績效管理模式。
2 、2017 年水務(wù)局預(yù)算編制基本原則
（1 ）合法真實原則。預(yù)算編制要符合新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、國家有關(guān)法律、法規(guī)及現(xiàn)行財政財務(wù)管理規(guī)定的要求，充分體現(xiàn)中央、省、市的方針政策，并在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)進行。部門支出預(yù)算要結(jié)合實際支出需要，科學(xué)預(yù)測，盡可能使預(yù)算結(jié)果貼近客觀實際。
（2 ）可靠性原則。事業(yè)單位編制預(yù)算要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，并略有結(jié)余。收入預(yù)算要留有余地，對沒有把握的收入項目和數(shù)額，不能打入收入預(yù)算；必要的支出預(yù)算要打緊打足，不能預(yù)留硬缺口。
（3 ）合理性原則。事業(yè)單位編制預(yù)算要做到合理安排各項資金，尤其是要合理安排各項支出項目。人員工資等剛性支出，必要的公務(wù)費、業(yè)務(wù)費和設(shè)備購置支出，必須優(yōu)先予以保證。
（4 ）完整性原則。在編制預(yù)算時，必須將單位的一切財務(wù)收支全部反映在預(yù)算中，不得打埋伏或在預(yù)算之外另留收支項目。
（5 ）統(tǒng)一性原則。各類事業(yè)單位在編制預(yù)算時，要按照國家統(tǒng)一設(shè)置的預(yù)算表格、口徑、科目、程序和計算依據(jù)，填列有關(guān)收支數(shù)字指標。
（6 ）厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴格貫徹中央八項規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的文件精神，嚴格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運行和公務(wù)接待活動等經(jīng)費支出，嚴控樓堂館所建設(shè)，嚴禁超標準配置車輛，降低行政事業(yè)運行成本。
3、2017年水務(wù)局預(yù)算編制方法
按照“二上二下”預(yù)算編報程序完成。（1 ）“一上”——單位編制預(yù)算建議數(shù)，上報主管部門：報送部門人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)信息，為編審基本支出預(yù)算提供依據(jù)；按項目庫管理要求，報送項目支出需求，項目庫應(yīng)根據(jù)單位工作計劃參考上年項目資金規(guī)模填報。 (2) “一下”——財政部門下達預(yù)算控制數(shù)，部門單位根據(jù)控制數(shù)及部門預(yù)算項目建議修改調(diào)整形成預(yù)算草案。 (3) “二上”——部門單位上報預(yù)算草案，并報送預(yù)算編報說明。 (4) “二下”——財政部門完成對各部門預(yù)算草案數(shù)據(jù)的審核，編制匯總形成本級財政部門預(yù)算草案。財政部門向本級黨委、政府匯報預(yù)算草案，并報送本級人民代表大會審批。財政部門根據(jù)人民代表大會批準的本級預(yù)算草案，在規(guī)定期限內(nèi)批復(fù)各部門預(yù)算。各部門自財政批復(fù)本部門預(yù)算之日在規(guī)定時間內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。財政部門批復(fù)部門預(yù)算后，在規(guī)定期限內(nèi)，相關(guān)部門向社會公開各自部門預(yù)算。
4、 2017 年水務(wù)局預(yù)算編制的工作重點及總體思路
（1 ）堅持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本。樹立過“緊日子”思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“十項”要求，認真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。嚴格控制一般性支出，細化“三公經(jīng)費”預(yù)算管理，繼續(xù)按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預(yù)算。健全公務(wù)支出管理制度體系，加強公務(wù)支出的督查問責，深化公務(wù)用車制度改革，全面落實公務(wù)卡制度，不得新建政府性樓堂館所，嚴格和加強機構(gòu)編制管理，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化。
（2 ）細化管理，做實基本支出預(yù)算。人員等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在與上年對接的基礎(chǔ)上，采取“存量控制，增量核實”的方式，各部門需切實完善基礎(chǔ)信息管理工作，提高基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)填報質(zhì)量。
（3 ）突出重點，細化項目預(yù)算，做好項目預(yù)算績效試點工作。
要按照縣委、縣政府總體規(guī)劃安排，加強與上級主管部門溝通，提前謀劃，充分體現(xiàn)項目的前瞻性、完整性。項目規(guī)劃突出重點，做到與全縣總體發(fā)展相結(jié)合，與上級重點工作相結(jié)合，與部門年度工作任務(wù)相結(jié)合，減少年度執(zhí)行中的追加預(yù)算，增強預(yù)算約束力。
（4 ）進一步規(guī)范部門非稅收入管理，科學(xué)合理編制收支預(yù)算。行政事業(yè)性收費和罰沒收入是政府預(yù)算收入的重要組成部門，各部門的行政事業(yè)性收費和罰沒收入預(yù)算，是編制政府預(yù)算草案的重要基礎(chǔ)，預(yù)算單位編報質(zhì)量的高低，不僅直接關(guān)系到對單位年度收支計劃的核定，還對財政收支預(yù)算的完整性和準確性產(chǎn)生較大的影響。各部門在嚴格執(zhí)行各項收費依據(jù)，對比歷年收支的基礎(chǔ)上，認真分析增減因素，科學(xué)合理測算，編好2017 年非稅收入預(yù)算。
（5 ）提升預(yù)算績效管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。牢固樹立績效管理理念，大力培育績效管理文化，健全全過程預(yù)算績效管理機制。繼續(xù)擴大預(yù)算績效管理范圍，強化績效目標編制管理，提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。積極開展重點領(lǐng)域和項目績效評價試點工作，開展部門整體支出績效評價試點。加大績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，推進績效評價結(jié)果向社會公開。
（6 ）積極推進部門預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。強化部門主體責任，提高部門預(yù)算公開的主動性和積極性，健全信息披露制度，做好輿論宣傳和相關(guān)解釋工作。擴大公開范圍，除涉密部門外，所有使用財政撥款的部門均應(yīng)公開本部門預(yù)算。細化公開內(nèi)容，繼續(xù)推進“三公”經(jīng)費公開。
三、部門基本情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，為股級。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊。納入2017年部門預(yù)算編報的單位共2個，分別是鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。屬財政全供給單位，行政單位1個，事業(yè)單位1個。部門在職人員編制51人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制44人。在職實有49人，其中：財政全供養(yǎng)49人，離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
四、2017年水務(wù)局預(yù)算收支情況
2017年水務(wù)局財務(wù)總收入1383.34萬元，其中：一般公共預(yù)算478.46萬元，政府性基金收入904.88元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入1383.34萬元，其中，本年收入478.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款478.46萬元（本級財力478.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款904.88萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出1383.34萬元，其中：基本支出459.07萬元，占總支出的33.19％，項目支出19.39萬元，占總支出的1.41％。按支出功能科目分類，支出分別列“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出和公用經(jīng)費支出（對“款”解釋說明）、分別是：“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出418.34萬元，公用經(jīng)費支出28.21萬元，項目支出19.39萬元， 對個人和家庭的補助12.52萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出459.07萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出427.17萬元占基本支出的93.05％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）31.90萬元占基本支出的6.95％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比2016年公用經(jīng)費48人，人均年0.5萬元，2017年49人，人均年0.48萬元，增減變化的原因主要是預(yù)算編制后有新進人員為核算公用經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2017年用于保障水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19.39萬元，如 2016年度優(yōu)秀公務(wù)員獎0.39萬元、2017年水利工作業(yè)務(wù)費（非稅收入安排）8.0萬元、 2017年小（一）（二）型水庫運行維護費（小龍洞水庫和淘金河水庫等運行管理費）5.0萬元、 2017年防汛經(jīng)費2.0萬元、 2017年山洪災(zāi)害雨量站系統(tǒng)運行維護費2.0萬元、 2017年抗旱工作經(jīng)費2.0萬元等開支。與上年對比2016預(yù)算27.66萬元減少8.27萬元，增減變化的原因主要是其他工資支出作科目調(diào)整，不放項目支出，調(diào)整到基本支出。
五、政府采購計劃安排
部門2017年無政府采購計劃安排。
附件：
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號