目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
對四楞壩水庫樞紐及輸水渠道建筑物實行統(tǒng)一管理，確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，并在管好工程的前提下，利用工程管護范圍資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。
二、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想：本部門預(yù)算編制從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和日常運行經(jīng)費等一般性支出；著力加大盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進度；嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的完成。
編制原則：
1.真實可靠原則。預(yù)算數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確，程序合理合法。
2.收支平衡原則。做到量入為出、收支平衡，堅持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，嚴格控制一般性支出。
預(yù)算編制方法：
主要包括:收入、基本支出和項目預(yù)算等內(nèi)容。
1.收入預(yù)算的編制。根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源，收入預(yù)算要按收入類別逐項測算、編制。
2.基本支出預(yù)算的編制。基本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。人員經(jīng)費預(yù)算應(yīng)按機構(gòu)編制主管部門批準(zhǔn)的人員編制內(nèi)的實有人數(shù)和國家規(guī)定的工資、津貼、補貼標(biāo)準(zhǔn)測算。公用經(jīng)費按照財政核定的公用經(jīng)費單項定額標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整系數(shù)測算、編制。
3.項目預(yù)算的編制。項目預(yù)算包括:單位日常管理經(jīng)費中的維修費、防汛費等。
總體思路：
依據(jù)鎮(zhèn)康縣財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合實際，做好部門預(yù)算。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，為鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局財務(wù)總收入76.15萬元，其中：一般公共預(yù)算76.15萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入76.15萬元，其中，本年收入76.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款76.15萬元（本級財力76.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出76.15萬元，其中：基本支出68.16萬元，占總支出的89.5％，項目支出7.99萬元，占總支出的10.5％。按支出功能科目分類，支出列“農(nóng)林水支出－水利”支出，主要反映農(nóng)林水支出的水利支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出68.16萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0.6％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加4.82萬元，增減變化的原因主要是基本工資，津貼補貼等工資福利支出增加。
（二）項目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局完成事業(yè)工作目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.99萬元，如水利工程運行與維護、防汛等開支。與上年對比減少4.47萬元，增減變化的原因主要預(yù)算對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼”所屬經(jīng)濟分類進行調(diào)整，及2017年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼”人員崗位調(diào)整。
五、政府采購情況說明
2017年單位無政府采購計劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局預(yù)算公開情況表.xls
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號